洱源县第二中学2024年度部门决算

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洱源县第二中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、和县有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟订学校教育体育方面的规范性文件，并组织实施。

2.负责学校教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

3.拟订学校普通高中招生计划和招生政策；负责组织学校的学业水平考试工作；管理学生学籍。

4.组织学校教育体育人才队伍建设工作；组织实施学校校长、教师培训工作；负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘申报工作。

5.负责基本建设投资管理，负责上级补助资金的分配、管理和使用，负责学校收费管理，落实教育收费标准，负责学校经费的管理、使用，负责教育经费投入的统计。

6.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；推广普通话和普通话师资培训工作。

7.贯彻《全民健身条例》，广泛开展全民健身活动；实施健身基础设施建设。

8.负责学校安全稳定工作；抓好治安综合治理和安全管理工作；做好各类应急预案及安全演练工作。

9.负责学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动和校外教育工作。

10.负责学校党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想、脱贫攻坚和群团工作；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

11.完成县委、县政府和县教体局交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长办公室、党支部办公室、政教处、教务处、教科室、团委、总务处、工会和财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为洱源县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员112人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员109人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末学生321人。年末遗属12人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年在各级政府的关心下、在洱源县教育体育局的正确指导下，通过全校教职工的共同努力，学校在各方面都取得了较好的成绩，一是教学质量得到较好的提升；二是校园面貌和教学设备得到改善；三是认真做好学生资助工作；四是组织学生参加县级全民运动会比赛，取得了较好的成绩。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县第二中学2024年度收入合计21445992.88元。其中：财政拨款收入20876029.64元，占总收入的97.34%；无上级补助收入；事业收入500000.00元（含教育收费500000.00元），占总收入的2.33%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入69963.24元，占总收入的0.33%。

与上年相比，收入合计减少1610719.49元，下降6.99%。其中：财政拨款收入减少700550.38元，下降3.25%；事业收入减少979278.87元，下降66.20%；其他收入增加69109.76元，增长8097.41%。主要原因是：一是2024年在校学生减少导致财政拨款的学生资助、生均公用经费及事业收入等都存在预算减少；二是2024年县级财政安排的项目经费比上年有所减少；三是2024年教职工比上年减少2人，导致财政拨款有所减少；四是20 24年洱源县住房和建设局等部门拨入保障房维修等经费增加，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县第二中学2024年度支出合计21786138.73元。其中：基本支出19982828.64元，占总支出的91.72％；项目支出1803310.09元，占总支出的8.28％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少907663.33元，下降4.00%。其中：基本支出减少910368.36元，下降4.36%；项目支出增加2705.03元，增长0.15%。主要原因是：一是2024年在校学生减少导致财政拨款的学生资助、生均公用经费及事业收入等都存在支出减少；；二是2024年教职工比上年减少2人，导致财政拨款支出有所减少；三是2024年实施了2023年安排的学生浴室改造项目，导致项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障洱源县第二中学机构正常运转的日常支出19982828.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19726474.68元，占基本支出的98.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费256353.96元，占基本支出的1.28％。人均公用经费支出2288.87元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障洱源县第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1803310.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.普通高中公用经费项目经费829542.21元，主要用于学校保障教育教学工作正常运转的经费支出；

2.学生资助普通高中助学金项目经费571235.00元，主要用于在校学生助学金补助支出；

3.学生资助普通高中免学费补助项目经费29642.02元，主要用于弥补教育教学工作正常运转的经费支出；

4.学生资助脱贫家庭经济困难学生生活费补助项目经费35000.00元，主要用于保障脱贫家庭经济困难学生生活费补助；

5.学生浴室建设项目经费337890.86元，主要用于学校学生浴室改造建设项目工程支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县第二中学2024年度一般公共预算财政拨款支出20876029.64元,占本年支出合计的95.82%。与上年相比减少700550.38元，下降3.25%,完成年初预算的98.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出15228961.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.95%,完成年初预算的96.78%。主要用于人员经费支出、公用经费支出、学生资助和生均公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是：一是在职人员减少，支出减少；二是在校学生减少，学生资助支出减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3134804.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.02%,完成年初预算的138.24%。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费，死亡抚恤金支出等；造成预决算差异的主要原因是补缴了2024年度欠缴的机关事业单位养老保险、职业年金缴费等，丧葬死亡抚恤金增加。

9.卫生健康（类）支出1068699.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%,完成年初预算的62.29%。主要用于缴纳行政单位医疗保险、生育保险及工伤保险等；造成预决算差异的主要原因是财政困难，当年保险未缴纳完毕。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1443564.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%,完成年初预算的98.30%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员减少，住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县第二中学2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县第二中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（五）需要说明的事项

无需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县第二中学2024年机关运行经费支出0万元，与上年相比，增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，洱源县第二中学资产总额18614287.17元，其中，流动资产7492630.76元，固定资产11121653.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少364955.82元，其中固定资产增加176193.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋634.06平方米，账面原值790000.00元，实现资产使用收入52474.06元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额391556.67元，其中：政府采购货物支出6600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出384956.67元。授予中小企业合同金额391556.67元，其中：授予小微企业合同金额6600.00元。

四、单位绩效自评情况

我单位根据《洱源县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、《洱源县项目支出绩效管理办法》，对项目总体绩效目标、年度目标、产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行情况进行自评。按照“谁支出、谁负责”的原则，对本单位预算绩效进行日常监控，分析偏离绩效目标的原因，并及时采取改进措施，确保绩效目标如期实现。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

洱源县第二中学2024年决算公开表20250901042544984

监督索引号53293002236001301111