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云南省洱源县第三中学2020年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省洱源县第三中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省洱源县第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．云南省洱源县第三中学主要职责是负责本校教育日常管理工作，按照《中华人民共和国义务教育法》，实施初中阶段的教育教学工作。

2．指导推进义务教育优质均衡和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

3．根据全县教育体育人才队伍建设规划，拟订云南省洱源县第三中学教育体育人才队伍建设规划；组织教育体育人才队伍建设工作；实施教师培训工作；负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作。

4．落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

5．根据上级体育产业发展规划；规范体育服务管理，推动学校体育体系建设；做好体育彩票公益金的使用和管理工作。

6．指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导学校教育体育系统信访维稳工作。

7．指导对初中阶段的督导检查和评估工作；指导初中教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

8．指导学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防和禁毒防艾教育工作。

9．完成县教育体育局、各级党委政府和相关部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强义务教育发展。加强学校学生动态管理，实施分层教学，因材施教，提高教学质量；修订完善各种奖惩制度和考核方案，充分发挥激励机制的作用。

3.继续抓紧抓实爱国卫生“七个专项行动”，进一步办好“学校体育运动会”和“学生技能赛活动”等。通过群众性文体活动的广泛开展，丰富师生课余生活，健全学生心智，发展学生的技能，增强学生的体魄，提高学校的文化品位，为社会培养技能型人才。

4.巩固提义务教育均衡发展成果。进一步完善义务教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向职业教育优质均衡迈进，保障义务教育“有学上”和“上好学”。

5.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学，着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省洱源县第三中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省洱源县第三中学2020年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制78人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员78人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省洱源县第三中学2020年度收入合计1,748.34万元。其中：财政拨款收入1,748.34万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加230.70万元，增加15.20%，主要原因是：政策性调资，人员工资增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省洱源县第三中学2020年度支出合计1,605.40万元。其中：基本支出1,271.37万元，占总支出的79.19%；项目支出334.03万元，占总支出的20.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加160.34万元，增长11.00%，基本支出增加143.06万元，增长12.68%，项目支出增加17.28万元，增长5.45%。支出增长主要原因分析：在年内进行了政策调资和人员增加，及困难学生生活补助经费和学校公用经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省洱源县第三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,271.37万元。与上年对比基本支出增加143.06万元，增长12.68%，主要原因分析年内进行了政策调资，导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,228.21万元，占基本支出的96.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.16万元，占基本支出的3.39%。年人均基本支出16.30万元，其中：年人均人员经费15.75万元，年人均公用经费0.55万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省洱源县第三中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出334.03万元。与上年对比项目支出增加17.28万元，增长5.45%，主要原因是困难学生生活补助经费和学校公用经费增加。具体项目开支及开展情况：义务教育学校和特殊教育学校公用经费148.05万元，占项目支出44.32%，列支了劳务费等特定运转项目；学生营养餐改善计划支出63.69万元，占项目支出19.07%；困难学生生活补助112.49万元，占项目支出33.68%；财政返还校园超市承包租金9.75万元，占项目支出2.93%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省洱源县第三中学2020年度一般公共预算财政拨款支出1,605.40万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出增加160.34万元，增长11.10%，主要原因分析：年内调资，导致人员工资福利费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,386.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.36%。。主要用于工资福利支出1226.97万元，商品和服务支出43.16万元，对个人和家庭的补助（国家助学金）1.2万元，项目支出115.01万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出115.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于离退休遗属人员生活补助支出0.6万元，在职职工基本养老保险单位补助支出114.6万元。

9.卫生健康（类）支出103.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于职工医疗保险单位负担部分缴费支出72.1万元，发放公务员医疗补助31.71万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省洱源县第三中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。原因是：我单位没有“三公”经费预算数，2020年度未发生“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。原因是：我单位没有“三公”经费预算数，2020年度未发生“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省洱源县第三中学2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。原因是：我单位是事业单位，无机关运行经费发生。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省洱源县第三中学资产总额4289.33万元，其中，流动资产1984.14万元，固定资产2305.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加544.74万元，其中固定资产增加74.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋430平方米，账面原值67万元，实现资产使用收入16万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2020绩效目标1、攻坚克难，全力推进职业教育发展工作。2、多措并举，落实脱贫攻坚，着力构建教育精准资助体系。3、真抓实干，层层压实责任，着力完善控辍保学机制。4、形成合力，提高教育管理水平。5、顺利完成学生各项资助工作。6、顺利完成招生工作。7、顺利完成中考工作。在年内顺利完成了年初制定的绩效目标，具体的绩效评价详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

云南省洱源县第三中学2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：云南省洱源县第三中学表