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洱源县教育体育局2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县教育体育局2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县教育体育避2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县教育体育局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县教育体育局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟订教育体育方面的规范性文件，并组织实施。

2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全县教育体育改革发展规划、计划；指导下属学校规划建设。

3.管理和指导全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育和体育工作。

4.指导推进义务教育优质均衡和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

5.拟订全县普通高中、中等职业教育招生计划和招生政策；负责全县的学业水平考试工作；指导和管理全县中小学学籍。

6.指导职业教育和成人教育的改革与发展，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准；指导中等职业教育专业设置。

7.拟订全县教育体育人才队伍建设规划；组织教育体育人才队伍建设工作；实施学校校长、教师培训工作；负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作。

8.负责教育体育经费和基本建设投资的管理；负责教育体育经费和上级补助资金的分配、管理；指导全县教育体育收费管理；监测全县教育体育经费的使用情况；负责教育体育经费投入的统计；会同有关部门监督教育收费标准的落实。

9.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

10.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设，加强社会体育指导员队伍建设，推动国民体质监测工作。

11.统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

12.拟订体育产业发展规划，促进体育消费；规范体育服务管理，推动体育公共服务体系建设；做好体育彩票公益金的使用和管理工作。

13.统筹全县教育体育系统的安全稳定工作；协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导全县教育体育系统信访维稳工作。

14.指导教育督导和评估工作，强化督政、督学力度，对镇乡人民政府履行教育职责以及各级各类学校工作进行监督、检查、评估；负责组织和指导对初中、小学、幼儿园的督导检查和评估工作；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

15.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动和校外教育工作。

16.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想、脱贫攻坚和群团工作；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置14个内设机构，包括：洱源县人民政府教育督导室、办公室、人事股、财务股、教育股、体育股、教研室、招生办公室、成职教办、学生资助中心、安全股、学生营养办、电教室、中小学校校舍安全办公室。

我部门所属单位17个,分别是：

1.行政单位0个。

2.事业单位17个，具体为：云南省洱源县第一中学、云南省洱源县第二中学、云南省洱源县第三中学、洱源县职业高级中学、洱源县教师进修学校、洱源县第一幼儿园、洱源县第二幼儿园、洱源县玉湖第二初级中学、洱源县茈碧湖中心学校、洱源县邓川中心学校、洱源县右所中心学校、洱源县牛街中心学校、洱源县三营中心学校、洱源县乔后中心学校、洱源县炼铁中心学校、洱源县西山中心学校、洱源县凤羽中心学校。

（三）重点工作概述

1.着力加快项目建设。有序、高效推进洱源县全民健身中心建设项目，确保在年底按期完工；继续推进洱源县高平中学建设项目第一期工程，同时做好第二期工程的前期工作；持续做好洱源县职业高级中学学生综合楼、食堂建设项目和义务教育薄弱环节改善与能力提升工程项目。

2.加快学前教育的发展。加快公办幼儿园建设和积极支持普惠性民办幼儿园建设，尽快实现 “一村一幼、一乡一公办、一县一示范”全覆盖。多渠道增加幼儿教师数量，提升幼儿教师保教能力水平。

3.巩固提升义务教育均衡发展成果。进一步完善义务教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，全面落实乡村学校教师待遇政策，继续推进校长教师交流轮岗工作，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向义务教育优质均衡迈进，保障义务教育“有学上”、“上好学”。

4.加快高中教育发展。加大对普通高中学校建设扶持力度，实施好高平中学建设项目，进一步改善办学条件，扩大办学规模，注重普通高中学校内涵发展，深化普通高中课程改革，超前谋划“新高考”，不断提升教育教学质量。

5.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位18个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位17个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2384人，其中：行政编制7人，工勤人员编制20人，事业编制2357人。在职实有2409人，其中：财政全额保障2409人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 928人，其中：离休 3人，退休 925人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入47157.59万元，其中：一般公共预算45345.05万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入1812.54万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少888.64万元，下降1.85%。下降的主要原因是：（1）公务员基础绩效奖及事业人员新增奖励性补贴月发放标准调减，造成人员经费减少。（2）学生人数减少，生活补助及公用经费配套资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入45345.05万元，其中:本年收入45345.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45345.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少1189.58万元，下降2.56%。下降的主要原因是：（1）公务员基础绩效奖及事业人员新增奖励性补贴月发放标准调减，造成人员经费减少。（2）学生人数减少，生活补助及公用经费配套资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出47157.59万元。财政拨款安排支出45345.05万元，其中：基本支出45025.36万元，与上年对比减少1063.84万元，下降2.31%。下降的主要原因是公务员基础绩效奖及事业人员新增奖励性补贴月发放标准调减，造成人员经费减少；项目支出319.69万元，与上年对比减少125.74万元，下降28.23%。下降的主要原因是学生人数减少，生活补助及公用经费配套资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出45345.05万元，按功能科目分组具体为：

2050101教育支出-教育管理事务-行政运行支出80.28万元，主要用于教育体育局机关工资性支出、社会保障缴费、公车运行、商品服务支出等。

2050102教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务支出8万元，为项目支出，主要用于高考、中考等考试业务支出、教师培训支出。

2050199教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出10.47万元，为项目支出，主要用于支付大学生生源地助学贷款风险补偿金县级承担部分。

2050201教育支出-普通教育-学前教育支出813.5万元，主要用于发放学前教育困难儿童助学金、学前教育教师人员工资、幼儿园公用经费等。

2050202教育支出-普通教育-小学教育支出17630.27万元，主要用于小学教育阶段教师工资支出、社会保障缴费、学生资助、商品服务支出等。

2050203教育支出-普通教育-初中教育支出9769.14万元，主要用于初中教育阶段教师工资支出、社会保障缴费、学生资助、商品服务支出等。

2050204教育支出-普通教育-高中教育支出3804.54万元，主要用于高中阶段教师工资支出、社会保障缴费、学生资助、商品服务支出等。

2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出33万元，为项目支出，主要用于学校校舍维修、改善办学条件、义务教育质量监测等支出。

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育支出1313.69万元，主要用于职业高中教育教师工资支出、社会保障缴费、学生资助、商品服务支出。

2050801教育支出-进修及培训-教师进修支出127.59万元，主要用于县教师进修学校教师工资支出、社会保障缴费、公用支出等。

2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出443.55万元，主要用于教育体育局机关事业人员工资支出、公用支出、社会保险缴费等。

2070308文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育支出2万元，为项目支出，主要用于县老年人体育协会活动支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出47.57万元，主要用于教育体育系统离退休人员工资、遗嘱人员生活补助等。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4311.1万元，主要用于教育体育系统在职职工养老保险单位负担部分缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出121.23万元，主要用于支付退休人员死亡抚恤和安葬费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出5.61万元，主要用于教育体育局行政人员医疗保险和大病保险单位负担部分缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出2435.15万元，主要用于教育体育系统职工医疗保险单位负担部分缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出1294.3万元，主要用于缴纳教育体育系统职工公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出92.1万元，主要用于教育体育系统职工工伤保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出3001.96万元，主要用于教育体育系统职工住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出45345.05万元，其中：基本支出45025.36万元，项目支出319.69万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出44051.77万元（其中：基本支出44051.77万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出13180.68万元（其中：基本支出13180.68万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出3900.91万元（其中：基本支出3900.91万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出1161.10万元（其中：基本支出1161.10万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出12829.09万元（其中：基本支出12829.09万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出4311.10万元（其中：基本支出4311.10万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出2440.76万元（其中：基本支出2440.76万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出1294.30万元（其中：基本支出1294.30万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出189.75万元（其中：基本支出189.75万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出3001.96万元（其中：基本支出3001.96万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出975.98万元（其中：基本支出804.79万元，项目支出171.19万元）。

30201办公费支出416.80万元（其中：基本支出245.61万元，项目支出171.19万元）。

30216培训费支出12.23万元（其中：基本支出12.23万元，项目支出0万元）。

30228工会费支出540.15万元（其中：基本支出540.15万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出317.30万元（其中：基本支出168.80万元，项目支出148.50万元）。

30301离休费支出47.57万元（其中：基本支出47.57万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出251.23万元（其中：基本支出121.23万元，项目支出130.00万元）。

30308助学金支出18.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出18.50万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无县对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额31.64万元，其中：政府采购货物预算31.64万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出45025.36万元，较上年减少1063.84万元，下降2.31%。变动的主要原因如下：（1）公务员基础绩效奖及事业人员新增奖励性补贴月发放标准调减，造成人员经费减少。（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出319.69万元，较上年减少125.74万元，下降28.23%。变动的主要原因如下：（1）学生人数减少，生活补助及公用经费配套资金减少。（2）根据机构职能调整，我单位减少了工作经费，造成减量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.12万元，较上年减少9.51万元，下降37.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）预算费与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为9.07万元，较上年减少2.46万元，下降21.34%，国内公务接待批次为210次，共计接待1650人次。

减少的原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为7.05万元，较上年减少7.05万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费7.05万元，较上年减少7.05万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是我部门加强公务用车管理，严格审批，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费，进一步压缩开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.积极加快项目建设进度。一是加快推进洱源县高平中学二期工程、洱源县职业高级中学、乔后初级中学、洱源县第一幼儿园等项目，力争加快施工进度，完成年度固定投资任务。二是积极争取大理州洱源全民健身中心项目资金，同时进一步加快办理相关手续，加快资金拨付力度，推进项目建设进度。按要求如期完成建设任务。

2.加快学前教育的发展。加快公办幼儿园建设和积极支持普惠性民办幼儿园建设，尽快实现 “一村一幼、一乡一公办、一县一示范”全覆盖。多渠道增加幼儿教师数量，提升幼儿教师保教能力水平。

3.巩固提升义务教育均衡发展成果。进一步完善义务教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，全面落实乡村学校教师待遇政策，继续推进校长教师交流轮岗工作，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向义务教育优质均衡迈进，保障义务教育“有学上”、“上好学”。

4.加快高中教育发展。加大对普通高中学校建设扶持力度，持续做好高平中学招生办学工作，进一步改善办学条件，扩大办学规模。注重普通高中学校内涵发展，深化普通高中课程改革，超前谋划“新高考”，不断提升教育教学质量。进一步加快职中项目建设，改善办学条件，重点办好一批社会有需求、办学有质量、就业有保障的特色优势专业。认真落实《职业教育东西协作行动计划滇西实施方案》，组织动员有意愿接受职业教育的“两后生”到东部地区接受学习就业，做到应送尽送。

5.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学，着力推动学校章程建设，提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代管理机制，持续开展办园行为督导评估和省州现代教育示范学校的评建工作，巩固提高义务教育基本均衡发展成果，做好监测、整改提高，启动义务教育优质均衡发展县创建。以素质教育为导向，持续推进课堂教学改革。加强教学精细化管理，开展好国家义务教育质量监测工作，抓实学校德育工作，强化校园文化建设，全面提高教育质量和发展水平。

6.不断加强教师队伍建设。进一步健全教师补充、交流和培训机制，不断满足教育发展需求。严格落实各项教师待遇政策，完善教师考核管理办法，建立感情留人、制度留人、待遇留人的考核管理机制。做好特岗教师招聘和事业单位招考等相关工作，做到应招尽招，补缺岗位，切实加大教师校长交流轮岗力度，促进县域内师资配置均衡。认真抓好校长、教师培养培训工作，注重加强师德师风建设，全面提升教师队伍能力和素质。

7.强化校园安全补短板工作。全面开展校园安全隐患大排查，着力查找防校园欺凌、防溺水、防道路交通事故、防性侵等方面存在的短板和薄弱环节，一校一策，精准施策，落实措施，补齐短板。

（二）重点项目绩效目标

我部门2023年财政批复预算项目共27个，2074.29万元，分别是：洱源县教育体育局招生考试专项经费8万元、洱源县生源地信用助学贷款风险补偿专项资金10.47万元、洱源县老年人体育协会活动专项补助资金2万元、2023年义务教育学校小学公用经费补助资金69.58万元、2023年义务教育学校初中公用经费补助资金48.14万元、2023义务教育质量监测补助资金15万元、2023年义务教育小学困难学生生活补助专项资金45万元、2023年义务教育初中困难学生生活补助专项资金85万元、2023年学前教育儿童助学金专项补助资金3.86万元、2023年高中教育免学费专项补助资金3.12万元、2023年高中教育国家助学金专项补助资金11.52万元、洱源县教育体育局财政专户管理专项资金60万元、洱源县第一中学财政专户管理专项资金271.44万元、洱源县第二中学财政专户管理经费57.06万元、洱源县第一幼儿园财政专户管理资金200万元、洱源职中财政专户管理专项资金15万元、洱源县邓川中心学校2023年学前教育保教费专项资金22.2万元、洱源县右所中心学校2023年学前教育保育费专项资金120万元、2023年三营镇公办幼儿园保教费专项资金93.9万元、洱源县牛街中心学校2023年保育费专项资金100万元、洱源县茈碧湖中心学校事业收入保教费专项资金80万元、洱源县茈碧湖中心学校非税收入（铺面租金）缴交专项资金18万元、2023年凤羽镇幼儿园保教费专项资金150万元、洱源县炼铁中心学校保育费专项资金80万元、2023年洱源县西山中心学校幼儿园保育费专项资金60万元、2023年乔后镇公办幼儿园保教费专项资金85万元、洱源县第二幼儿园2023年保教费资金360万元。

项目1：洱源县教育体育局招生考试专项经费8万元。

绩效目标：确保顺利开展各级各类学业水平考试、普通高校招生考试、教师招考等工作。

项目2：洱源县生源地信用助学贷款风险补偿专项资金10.47万元。

绩效目标：确保生源地信用助学贷款工作正常开展，不影响我县贷款指标，进一步巩固教育扶贫成果，让我县每个大学生不因贫辍学。

项目3：洱源县老年人体育协会活动专项补助资金2万元。

绩效目标：推进我县老年人体育比赛的专业化发展，加快与发达地区接轨；提高我县老年人各项运动的竞技水平，增强我县老年人运动员的集体荣誉感。

项目4：2023年义务教育学校小学公用经费补助资金69.58万元。

绩效目标：及时足额下达公用经费，全面推进我县小学教育发展，实现我县教育长足发展，全面推进教育优质均衡。

项目5：2023年义务教育学校初中公用经费补助资金48.14万元。

绩效目标：及时足额下达公用经费，全面推进我县初中教育发展，实现我县教育长足发展，全面推进教育优质均衡。

项目6：2023年义务教育质量监测补助资金15万元。

绩效目标：顺利完成国家义务教育质量监测工作，达到国家对我县义务教育质量的综合研判，监测结果将作为县域义务教育优质均衡发展评估认定的一项重要指标。

项目7：2023年义务教育小学困难学生生活补助专项资金45万元。

绩效目标：确保小学教育阶段建档立卡家庭子女、低保户子女、残疾学生、孤儿学生等四类学生及家庭困难学生不因家庭困难而辍学的现象发生，切实减轻家庭经济困难。

项目8：2023年义务教育初中困难学生生活补助专项资金85万元。

绩效目标：确保初中教育阶段建档立卡家庭子女、低保户子女、残疾学生、孤儿学生等四类学生及家庭困难学生不因家庭困难而辍学的现象发生，切实减轻家庭经济困难。

项目9：2023年学前教育儿童助学金专项补助资金3.86万元。

绩效目标：确保学前教育阶段家庭经济困难儿童能得到资助，切实减轻家庭经济困难。

项目10：2023年高中教育免学费专项补助资金3.12万元。

绩效目标：确保普通高中教育阶段建档立卡子女能得到免学费补助，切实减轻家庭经济困难。

项目11：2023年高中教育国家助学金专项补助资金11.52万元。

绩效目标：确保我县考入一本院校家庭经济困难学生能得到助学金，切实减轻家庭经济困难，使他们顺利完成学业。

项目12：洱源县教育体育局财政专户管理专项资金60万元。

绩效目标：确保能顺利推进洱源县全民健身中心和高平高中建设；形成合力，提高教育管理水平；顺利完成学生各项资助，及生源地贷款工作；顺利完成各级招生考试工作；顺利开展学生营养餐工作。

项目13：洱源县第一中学财政专户管理专项资金271.44万元。

绩效目标：用于学校日常费用支出，保障学校有序健康发展，提升教育教学质量。

项目14：洱源县第二中学财政专户管理经费57.06万元。

绩效目标：做好学校教育教学工作，保障学校正常工作开展经费，不断提高学校发展水平。

项目15：洱源县第一幼儿园财政专户管理资金200万元。

绩效目标：保障幼儿园日常运转，提高幼儿园保教质量。

项目16：洱源职中财政专户管理专项资金15万元。

绩效目标：做好学校教育教学工作，保障学校有序健康发展，提升教育教学质量。

项目17：洱源县邓川中心学校2023年学前教育保教费专项资金22.2万元。

绩效目标：保障幼儿园日常运转，提高幼儿园保教质量。

项目18：洱源县右所中心学校2023年学前教育保育费专项资金120万元。

绩效目标：保障幼儿园日常运转，提高幼儿园保教质量。

项目19：2023年三营镇公办幼儿园保教费专项资金93.9万元。

绩效目标：保障幼儿园日常运转，提高幼儿园保教质量。

项目20：洱源县牛街中心学校2023年保育费专项资金100万元。

绩效目标：保障幼儿园日常运转，提高幼儿园保教质量。

项目21：洱源县茈碧湖中心学校事业收入保教费专项资金80万元。

绩效目标：保障幼儿园日常运转，提高幼儿园保教质量。

项目22：洱源县茈碧湖中心学校非税收入（铺面租金）缴交专项资金18万元。

绩效目标：保障学校正常运转，补充学校安保经费不足，促进学校健康有序发展。

项目23：2023年凤羽镇幼儿园保教费专项资金150万元。

绩效目标：保障学校正常运转，改善办学条件，促进学校健康有序发展。

项目24：洱源县炼铁中心学校保育费专项资金80万元。

绩效目标：保障幼儿园日常运转，提高幼儿园保教质量。

项目25：2023年洱源县西山中心学校幼儿园保育费专项资金60万元。

绩效目标：保障幼儿园日常运转，提高幼儿园保教质量。

项目26：2023年乔后镇公办幼儿园保教费专项资金85万元。

绩效目标：保障幼儿园日常运转，提高幼儿园保教质量。

项目27：洱源县第二幼儿园2023年保教费资金360万元。

绩效目标：保障幼儿园日常运转，提高幼儿园保教质量。

十、财政专户管理资金支出情况

2023年，我部门财政专户管理的支出为1812.54万元，其中：基本支出57.94万元，项目支出1754.60万元，比2022年预算数增加300.94万元，增长19.91%。增加的原因主要是我县学前教育普及程度不断提高，学龄儿童入园率提高，幼儿园保教费增加。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费安排25.41万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

我部门2023年机关运行经费预算25.41万元，较2022年机关运行经费预算27.22万元减少1.81万元，下降6.65%，下降的主要原因为退休人员职称高，调入人员职称低，核定的职工工会经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额150800.26万元，其中，流动资产82811.49万元，固定资产54532.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12535.83万元，无形资产920.77万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6597万元，其中固定资产增加5634.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值35.07万元；报废报损资产1项，账面原值3.98万元，实现资产处置收入1.05万元；资产使用收入130.7万元，其中出租资产3714.06方米，资产出租收入130.7万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县教育体育局2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县教育体育局2023年预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开

 

监督索引号53293002236000111

洱源县教育体育局2023年部门预算表