政府信息公开

监督索引号53293001436300300000

洱源县卫生监督所2023年部门预算编制及

“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县卫生监督所2023年部门预算编“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县卫生监督所2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县卫生监督所2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县卫生监督所2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生和传染病防治的卫生监督工作；并依法开展医疗机构、采供血机构、母婴保健机构及执业医师方面卫生法律法规监督工作，完成上级下达的指令任务。

（二）机构设置情况

我单位为洱源县卫生健康局部门所属全额供给参公单位，共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、许可审核科和综合监督科。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

 我单位为洱源县卫生健康局所属全额供给参公单位，共设置四个科室，包括办公室、财务科、许可审核科、综合监督科，我单位无下属单位。承办2023年辖区内各卫生行政许可，对全县公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生和传染病防治的卫生监督工作；并依法开展医疗机构、采供血机构、母婴保健机构及执业医师方面卫生法律法规监督工作，按质按量完成各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入141.26万元，其中：一般公共预算141.26万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入.000万元，其他收入0.00万元。

与上年136.98万元对比增加4.28万元，增长3.12%，主要原因是：截至2023年预算取数时点，单位在职职工人数较上年增加1人，人员支出增加，造成工资福利支出增加。绩效考核奖励（2017年提高标准部分）调减，造成工资福利支出减少。非税成本性支出预算支出较上年有所减少。由于以上几点原因与上年对比增加4.28万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入141.26万元，其中:本年收入141.26万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.26万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年136.98万元对比增加4.28万元，增长3.12%，主要原因是：截至2023年预算取数时点，单位在职职工人数较上年增加1人，人员支出增加，造成工资福利支出增加，绩效考核奖励（2017年提高标准部分）调减，造成工资福利支出减少，非税成本性支出预算支出较上年有所减少，由于以上几点原因与上年对比增加4.28万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出141.26万元。财政拨款安排支出141.26万元，其中：基本支出127.86万元，与上年121.38万元对比增加6.48万元，增长5.34%，主要原因是：截至2023年预算取数时点，单位在职职工人数较上年增加1人，人员支出增加，造成工资福利支出增加。项目支出13.40万元，较上年15.6万元减少2.20万元，下降14.10%，减少的主要原因是：国有资产出租出借和卫生罚没款预算支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出141.26万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.50万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2100402卫生健康支出-公共卫生支出-卫生监督机构支出107.53万元，主要用于在职在编职工工资福利和保障机关运转支出。

2100409卫生健康支出-公共卫生支出-重大公共卫生服务支出3.00万元，主要用于委托性卫生防疫项目成本性支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗支出6.29万元，主要用于在职在编职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助支出3.80万元，主要用于对在职在编职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出-工伤保险补助支出0.22万元，主要用于对在职在编职工工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出8.92万元，主要用于对在职在编职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出141.26万元，其中：基本支出127.86万元，项目支出13.40万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出117.61万元（其中：基本支出117.61万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出32.01万元（其中：基本支出32.01万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出51.90万元（其中：基本支出34.44万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出2.97万元（其中：基本支出2.97万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出11.50万元（其中：基本支出11.50万元，项目支出0.00万元）。

30110行政单位医疗支出6.29万元（其中：基本支出6.29万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗缴费补助支出3.80万元（其中：基本支出3.80万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出8.92万元（其中：基本支出8.92万元，项目支出0.00万元）。

2. 302商品和服务支出23.65万元（其中：基本支出10.25万元，项目支出13.40万元）。

30201办公费支出12.32万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出10.40万元）。

30211差旅费支出1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）。

30216培训费支出0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）。

30218专用材料费支出1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）。

30228工会经费支出1.81万元（其中：基本支出1.81万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费支出7.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出1.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

 

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出127.86万元，较上年增加6.48万元，增长5.34%。变动的主要原因如下：（1）截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，人员增加，造成增量。（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出13.40万元，较上年减少2.20万元，下降14.10%。变动的主要原因如下：国有资产出租出借和卫生罚没款预算支出减少。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.15万元，较上年减少0.05万元，下降1.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为1.15万元，较上年减少0.05万元，下降1.56%，国内公务接待批次为13次，共计接待130人次。

减少变化原因是国内公务接待批次和人次较上年有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费2.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。根据洱政办发〔2020〕84号文件，洱源县卫生监督所租赁使用一辆新能源汽车作公务用车，所以公务用车保有量为1辆。 

     我单位2023年公务用车购置及运行维护费与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2023年对辖区内各卫生行政许可，公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生和传染病防治的卫生监督和审核。

（二）重点项目绩效目标

承办2023年辖区内各卫生行政许可，对全县公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生和传染病防治的卫生监督工作；并依法开展医疗机构、采供血机构、母婴保健机构及执业医师方面卫生法律法规监督工作，按质按量完成各项工作任务; 对洱源县卫生监督大楼临街铺面进行招租，增加财政非税收入。

十、财政专户管理资金支出情况

我部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费安排23.65万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费12.32万元、差旅费1.00万元、培训费0.04万元、专用材料费1.00万元、工会经费1.81万元，其他交通费7.48万元。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算23.645万元，较2022年机关运行经费预算24.28万元减少0.63万元，下降2.59%，变化主要原因为：2023年较2022年部门在办公经费预算支出方面有所减少。

 

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额137.17万元，其中，流动资产132.33万元，固定资产4.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少53.09万元，其中固定资产减少1.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县卫生监督所2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县卫生监督所2023年预算重点领域

财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001436300300111

洱源县卫生监督所2023年部门预算表