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中国共产党洱源县委员会党校2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 中国共产党洱源县委员会党校2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 中国共产党洱源县委员会党校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 中国共产党洱源县委员会党校2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  中国共产党洱源县委员会党校

2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。中国共产党洱源县委员会党校的重要任务是对全县党员和基层领导干部集中培训，承担县委、县政府安排的教学、科研、决策咨询和其他工作。

（二）机构设置情况

中国共产党洱源县委员会党校属财政全额拨款独立核算的科局级参公管理（公益1类）事业单位，机构为1个，单位内设行政办公室、理论教研室、财务室。

（三）重点工作概述

进一步强化教育培训工作。一是认真学习宣传贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》及中共洱源县委《关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》精神，准确把握职能定位和工作要求，自觉对标对表，充分发挥党校干部教育、思想引领、理论建设、决策咨询的作用。二是完善教育培训机制。三是科学设置主体班次。四是丰富教育培训内容。五是创新培训方式方法。

进一步加强理论调研、科研、资政工作。为提升党校教学质量服务，为党委和政府决策服务。聚焦县委、县人民政府中心工作和重大决策部署、社会热点难点问题，着重对洱海保护、乡村振兴、民族团结进步等重大现实问题深入基层一线调查研究，多出科研理论成果，提升质量。

做好主体工程等完工项目的审计结算及结转固定资产工作。

进一步加强党建和党风廉政建设。一是认真贯彻新时代党的建设总要求。二是严格落实主体责任。三是加强党支部的思想、组织、作风、制度建设。

进一步加强规章制度建设，加强干部队伍建设。一是加强内部管理。二是强化学风校风建设。

认真完成县委、县人民政府安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入216.86万元，其中：一般公共预算216.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年185.90万元对比增加30.96万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入216.86万元，其中:本年收入216.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款216.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年185.90万元对比增加30.96万元，主要原因是人员增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出216.86万元。财政拨款安排支出216.86万元，其中：基本支出204.86万元，与上年173.90万元对比增加30.96万元，主要原因是人员增加2人相关支出增加；项目支出12万元，较上年12万元无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出216.86万元，按功能科目分组具体为：

2050802教育支出-进修及培训-干部教育支出178.92万元，主要用于人员工资福利支出，公用经费支出及项目经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出3.43万元，主要用于单位遗属生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.15万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出10.79万元，主要用于单位职工基本医疗补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出6.57万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出216.86万元，其中：基本支出204.86万元，项目支出12万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出193.24万元（其中：基本支出193.24万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出51.68万元（其中：基本支出51.68万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出47.24万元（其中：基本支出47.24万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出4.31万元（其中：基本支出4.31万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出42.10万元（其中：基本支出42.10万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出17.15万元（其中：基本支出17.15万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出10.79万元（其中：基本支出10.79万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助支出6.57万元（其中：基本支出6.57万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出12.93万元（其中：基本支出12.93万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出20.18万元（其中：基本支出8.18万元，项目支出12万元）。

30201办公费支出2.59万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出9.46万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出9.40万元）。

30226劳务费支出1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）。

30228工会经费支出2.83万元（其中：基本支出2.83万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出支出1.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.1万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出3.44万元（其中：基本支出3.44万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出3.43万元（其中：基本支出3.43万元，项目支出0万元）。

30309奖励金支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门基本支出204.86万元，较上年173.90万元增加30.96万元，增长17.80%。变动的主要原因如下：（1）截止2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）新增人员，人员经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出12万元，较上年12万元无变化，增长0%。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党洱源县委员会党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元无变化，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党洱源县委员会党校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党洱源县委员会党校2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党洱源县委员会党校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

完成对全县基层党员干部的培训任务和县委、县政府安排的各项工作，教学质量、后勤保障质量及会务质量好评率达到百分之八十五以上，参加培训及参加会议人员满意度达到百分之八十五以上，促进党员干部素质能力提升和全县党员干部教育事业持续健康发展。

（二）重点项目绩效目标

我部门有一个项目总金额12万元，项目名称：干部教育培训及会务经费，部门职责，党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。县委党校的重要任务是对全县党员和基层领导干部集中培训，承担县委、县政府安排的教学、科研、决策咨询和其他工作。对90个行政村党总支书记、主任、9个镇乡及县级单位副科级党员干部轮训一遍。完成县委、县政府安排的会务工作。围绕县委、县政府中心工作积极开展调研、科研工作，充分发挥决策咨询作用。完成县委、县政府安排的其他工作。

十、财政专户管理资金支出情况

2022年，中国共产党洱源县委员会党校财政专户管理的支出为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2021年预算数增加0万元，增长0%。

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我部门机关运行经费预算8.18万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费8.18万元，包括：办公费2.59万元、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费培训费0.06万元、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费2.83万元、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用2.7万元。

机关运行经费变化情况及原因说明：2022年我部门机关运行经费预算8.18万元，较2021年机关运行经费预算6.8万元增加1.38万元，增长20.29%，变化主要原因为：2022年较2021年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加化；工会费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额1563.55万元，其中，流动资产10.77万元，固定资产106.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1446.59万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1429.23万元，其中固定资产减少3.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值4.12万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

 

第二部分 中国共产党洱源县委员会党校2022年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 中国共产党洱源县委员会党校2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293002228100111

附件：中国共产党洱源县委员会党校预算公开表