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洱源县洱海流域管理局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县洱海流域管理局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县洱海流域管理局2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县洱海流域管理局预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分 洱源县洱海流域管理局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻执行相关法律法规和《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》，督促、协调县级有关部门和镇乡贯彻执行《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》。

2.对镇乡洱海流域保护管理机构实行工作统筹和业务指导，协调、督促县级有关部门履行洱海流域保护管理职责。

3.负责配合组织洱海保护管理范围二、三级保护区具体范围的划定。

4.编制和修订县洱海流域保护规划，制定相关管理办法和措施，报县人民政府批准后实施。

5.会同相关部门对洱海流域由县级审批或者核准的建设项目，提出审查意见。

6.会同有关部门审查批准县洱海流域从事生物引种驯化的物种繁殖。

7.制定县级洱海流域保护治理权责清单、目标责任制度和考核制度。

8.主要牵头负责涉及县级各部门洱海保护执法职责的综合联动执法工作。建立健全洱海流域保护执法联合联动工作机制，制定执法清单、执法流程和工作程序。

9.组织洱海保护治理的科研及信息化工作。

10.负责县洱海流域管理信息系统规划，指导全县洱海流域管理信息系统建设工作。

11.牵头负责全县生态文明建设宣传活动和督促指导开展“三清洁”工作。

12.完成县委、县政府和上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

洱源县洱海流域管理局下属事业单位2个，内设机构5个：

1.下属2两个事业单位

（1）县环境保护信息中心：负责全县洱海流域管理信息系统规划，指导全县洱海流域管理信息系统建设工作，建设县洱海流域数据和信息库。发布有关洱海保护信息，组织洱海保护治理的科研及信息化工作 。

（2）县生态文明建设宣传教育管理中心：组织、协调、指导开展洱海保护宣传教育活动。负责全县生态文明建设宣传活动和督促指导开展“三清洁”工作。

2.内设机构5个

（1）办公室：协助局领导处理局机关日常工作，负责党建、党风廉政、文秘、人事财务、脱贫攻坚、文书档案、保密、会务及后勤保障等工作，承办局领导交办的其他工作。

（2）规划项目股：负责组织编制县洱海流域保护治理中、长期规划，制定年度计划及实施方案等;统筹协调、督促指导镇乡和县级有关部门关于洱海保护治理规划项目的实施工作，承办局领导交办的其他工作。

（3）监督检查股：负责做好各级督查、调研等协调配合工作，负责拟定县洱海保护治理目标责任制度，并对目标责任的完成情况进行监督、检查和考核，拟定县级洱海保护治理权责清单，督促有关部门履行洱海保护管理职责，承办局领导交办的其他工作。

（4）资源环境股：负责县洱海流域范围的保护管理工作进行监督检查，会同有关部门审查批准县洱海流域从事生物引种驯化的物种繁殖，承办局领导交办的其他工作。

（5）政策法规股：宣传国家、省、州有关法律、法规和政策；拟定适用于洱海流域保护的有关管理办法和实施细则；负责配合组织洱海保护管理范围二、三级保护区具体范围的划定；会同相关部门对洱海流域由县级审批或者核准的建设项目，提出审查意见，并按部门职能开展监督检查工作；承办局领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

（1）洱源县洱海流域管理局肩负着洱海流域环境保护、保护入洱海水质的重大责任，主要负责组织编制县洱海流域保护治理中、长期规划，制定年度计划及实施方案等;统筹协调、督促指导镇乡和县级有关部门关于洱海保护治理规划项目的实施工作，

（2）负责拟定县洱海保护治理目标责任制度，并对目标责任的完成情况进行监督、检查和考核。拟定县级洱海保护治理权责清单，督促有关部门履行洱海保护管理职责。

（3）负责实施洱海流域洱海保护项目建设，切实有效的减少入湖河流污染负荷，承办县委县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制10人，事业编制10人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入288.15万元，其中：一般公共预算财政拨款288.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年（293.45万元）对比减少5.3万元，主要原因是本年比上年业务经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入288.15万元，其中:本年收入288.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款288.15万元（本级财力288.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年（293.45万元）对比减少5.3万元，主要原因是本年比上年业务经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出288.15万元。财政拨款安排支出288.15万元，其中：基本支出288.15万元，与上年（283.45万元）对比增加4.7万元，本年部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级造成增量，以及下属单位人员调入1人，导致本年基本支出预算数比上年增加4.7万元；项目支出0万元，与上年对比减少10万元，原因分析：本单位2021年无项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出288.15万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.40万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.88万元，用于单位职工单位医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.40万元，用于单位职工单位医疗保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.85万元，用于单位职工公务员医疗补助支出。

2110101节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行208.07万元，用于单位职工工资、保险、办公等相关支出。

2110401节能环保支出-自然生态保护-生态保护36.55万元，用于茈碧湖片区湿地管护人员工资及编外人员工资及五险支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出288.15万元，其中：基本支出288.15万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出272.70万元（其中：基本支出272.70万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出62.24万元（其中：基本支出62.24万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出67.53万元（其中：基本支出67.53万元，项目支出0万元）。

30103十三个月工资支出5.18万元（其中：基本支出5.18万元，项目支出0万元）。

30104绩效考核奖励（2017年提高标准部分）支出40.10万元（其中：基本支出40.10万元，项目支出0万元）。

30105住房公积金支出17.13万元（其中：基本支出17.13万元，项目支出0万元）。

30106养老保险支出23.40万元（其中：基本支出23.40万元，项目支出0万元）。

30107基本医疗保险支出14.28万元（其中：基本支出14.28万元，项目支出0万元）。

30108公务员医疗补助支出5.85万元（其中：基本支出5.85万元，项目支出0万元）

30109其他社会保障缴费支出0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）

30110临聘人员工资支出36.55万元（其中：基本支出36.55万元，项目支出0万元）。

2.302商品服务支出15.45万元（其中：基本支出15.45万元，项目支出0万元）。

30201日常运行公用经费支出3.89万元（其中：基本支出3.89万元，项目支出0万元）。

30202公务用车改革补贴支出7.74万元（其中：基本支出7.74万元，项目支出0万元）。

30203培训费支出0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）。

30204工会经费支出2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）。

30205公务用车购置及运行维护费支出1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门基本支出288.15万元，较上年增4.7万元，增幅2%。变动的主要原因是截止2021年预算取数时点，全单位在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量;

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门项目支出0万元，较上年减少10万元，下降100%。变动的主要原因如下：本单位2021年无项目经费。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县洱海流域管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.46万元，较上年减少0.49万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县洱海流域管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县洱海流域管理局2021年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.47万元，下降49%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

公务接待预算减少原因：按照县委、县政府要求，无特殊情况下“三公经费”预算支出应比上年减少，故本年把“三公经费”进行压缩，其次是由于下属单位接待较少，本年不进行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县洱海流域管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0.98万元，较上年减少0.02万元，下降2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0.98万元，减少0.02万元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费预算减少原因：按照县委、县政府要求，无特殊情况下“三公经费”预算支出应比上年减少，故本年“三公经费”中公务用车购置及运行维护费较2020年调减0.02万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.制定县级洱海流域保护治理权责清单、目标责任制度和考核制度；

2.建立健全洱海保护执法联合联动机制，制定执法清单、执法流程和工作程序；

3.尽快完成正在实施的洱海保护项目，保护好洱海水环境；

4.尽快制定出洱海流域保护规划，制定出相关管理办法和措施；

5.加强对湿地管理人员的管理，不断完善湿地运行管理制度。

6.尽快理顺流域内监管执法工作。积极征求相关部门意见建议，不断修改完善《洱源县洱海流域二级保护区内相对集中行使行政处罚权实施方案》，按程序报审。

7.深入持久开展好“三清洁”工作。继续开展集中整治。开展好中秋节、国庆节、州庆等节前整治、环境卫生日集中整治、洱海保护日集中整治活动，确保每月开展集中整治不低于2次，促进“三清洁”工作整体推进。

8.不断加大《条例》的宣传力度。充分利用各种宣传媒体，加大对《条例》的宣传力度，广泛宣传《条例》政策内容和重要意义。

（二）重点项目绩效目标

我部门无重点项目预算绩效目标

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我部门机关运行经费预算15.45万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我部门机关运行经费预算15.45万元，较2020年机关运行经费预算增加0.16万元。变化主要原因为：本年下属单位调入1人，办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县洱海流域管理局2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县洱海流域管理局预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293000546900111

附件：2.部门预算公开表20210308110842239 

      洱源县洱海流域管理局纳入财政专户管理情况