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洱源县文化和旅游局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

    第一部分 洱源县文化和旅游局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县文化和旅游局2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县文化和旅游局预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 洱源县文化和旅游局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，拟订全县文化和旅游政策措施，起草文化和旅游规范性文件草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理重大文化艺术活动，指导重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、图书馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、图书工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导文化和旅游综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护文化和旅游市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作。

13.负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

洱源县文化和旅游局设8个内设机构：综合办公室，艺术股，公共服务股，文化遗产股，产业发展和资源开发股，行业规范和市场管理股，智慧旅游和宣传推广股，综合执法大队。下属8个事业单位，其中4个独立法人事业单位：洱源县图书馆（非独立核算）、洱源县文化馆（非独立核算）、洱源县文物管理所（非独立核算）、洱源县非物质文化遗产保护中心（非独立核算），4个非独立法人旅游景区管理所：右所旅游景区管理所，茈碧湖旅游景区管理所，牛街旅游景区管理所和凤羽旅游景区管理所。

（三）重点工作概述

1.抓好重点项目建设工作。2021年持续推进火焰山温泉酒店、百泉湾酒店、凤羽废墟半山酒店、凤羽洋酒及游客体验中心等重点项目建设工作，加大对重大项目的政策指导和工作协调，保障项目的顺利实施。

2.深入推进文化和旅游融合发展，推动文旅产业发展。坚持“宜融则融、能融尽融”原则，按照省、州关于促进文化和旅游融合发展的意见要求，找准文化和旅游工作的最大公约数、最佳连接点，深入推进理念融合、职能融合、产业融合、市场融合、服务融合，推动文化和旅游工作全领域、全方位、全链条深度融叠，实现资源共享、优势互补、协同并进，为文化建设和旅游发展提供新引领、新动力，形成发展新优势。2021年编制我县文化和旅游产业融合发展行动方案。

3.持续提升公共文化服务水平。做好已建设旅游厕所的管护并结合实际情况做好厕所的提升改造工作，完成2021年计划新改建旅游厕所工作任务。持续开展好送戏下乡、全民阅读推广等文化惠民工作。

4.狠抓文化旅游市场日常监管。妥善受理和处置文化和旅游投诉，确保旅游投诉处置及时高效，对全县各涉旅企业、文化娱乐经营场所安全生产工作进行督促检查，要求相关单位严格落实安全生产主体责任，确保文化和旅游行业不发生较大安全生产事故，保持高压态势，持续开展旅游市场秩序整治工作，彻底整治行业乱象，努力提升洱源旅游新形象，指导和监督文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场综合执法工作，营造良好文化旅游氛围。    

5.持续加强文艺精品创作、展演。创作2至3个文艺精品节目，迎接云南省民族民间歌舞乐展演等省州活动，开展各种艺术门类优秀作品评选活动，以优秀的文艺作品树立我县文化品牌；精心筹备、组织开展策划好庆祝建党100周年的文艺活动。

6.积极推进文物保护单位申报及抢救保护修缮工作。

7.持续开展好非遗传承及保护工作。积极做好推荐西山打歌、西山调、凤羽砚台、乳扇、雕梅、民族传统赛马、洱源霸王鞭、邓川汉调等我县非遗代表性项目申报云南省第六批非遗代表性项目名录的准备工作（调查报告、申报文本、申报照片、申报专题片等）。   

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制18人，事业编制37人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入807.47万元，其中：一般公共预算财政拨款807.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少9.5万元，下降1.2%，主要原因是在职人数与上年相比减少2人，导致各类人员经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入807.47万元，其中:本年收入807.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款807.47万元（本级财力807.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少9.5万元，下降1.2%，主要原因是在职人数与上年相比减少2人，导致各类人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出807.47万元。财政拨款安排支出807.47万元，其中：基本支出786.47万元，与上年对比减少11.5万元，下降1.4%，主要原因是在职人数与上年相比减少2人，导致各类人员经费支出减少；项目支出21万元，与上年对比增加了2万元，增长10.5%，主要原因是洱源县老年合唱团经费预算由我部门编制，本年度增加了老年合唱团活动经费项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出807.47万元，按功能科目分组具体为：

2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行358.12万元，主要用于机关人员工资、办公经费、机构运行保障经费；

2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆98.17万元，主要用于图书馆人员工资、办公经费、机构运行保障经费；

2070108文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化活动14万元，主要用于农村文化活动中心运行管理费支出及老年合唱团活动保障经费；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化120.5万元，主要用于文化馆人员工资、办公经费、机构运行保障经费；

2070111文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护31.67万元，主要用于非物质文化遗产保护中心人员工资、办公经费、机构运行保障经费；

2070113文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-旅游宣传2万元，主要用于“一部手机游云南”项目建设业务经费；

2070204文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护38.59万元，主要用于文物管理所人员工资、办公经费、机构运行保障经费、文物保护项目建设业务经费；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.9万元，主要用于遗属生活补助；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出74.01万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位部分；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗38.21万元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费、大病医疗保险支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.19万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费、大病医疗保险支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出22.11万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出807.47万元，其中：基本支出786.47万元，项目支出21万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出744.68万元（其中：基本支出744.68万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出207.51万元（其中：基本支出207.51万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴支出177.45万元（其中：基本支出177.45万元，项目支出0万元）；

30103奖金17.29万元（其中：基本支出17.29万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资144.5万元（其中：基本支出144.5万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费74.01万元（其中：基本支出74.01万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费45.40万元（其中：基本支出45.40万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费22.11万元（基本支出22.11万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金54.73万元（其中：基本支出54.73万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出55.85万元（其中：基本支出38.85万元，项目支出17.00万元）。

30201办公费15.67万元（其中：基本支出11.67万元，项目支出4万元）；

30211差旅费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）；

30213维（修）护费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；

30216培训费0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）；

30226劳务费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）；

30227委托业务费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）；

30228工会经费7.56万元（其中：基本支出7.56万元，项目支出0万元）；

30231公务用车运行维护费4.49万元（其中：基本支出3.99万元，项目支出0.5万元）；

30239其他交通费用15.36万元（其中：基本支出15.36万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助2.94万元（其中：基本支出2.94万元，项目支出0万元）。

30305生活补助2.90万元（其中：基本支出2.90万元，项目支出0万元）；

30399其他对个人和家庭的补助0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）。

4.310资本性支出4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元）。

31002办公设备购置4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金5.25万元，其中：政府采购货物预算5.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门基本支出786.47万元，较上年减少11.5万元，下降1.4%。变动的主要原因如下：在职人数与上年相比减少2人，导致各类人员经费支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门项目支出21万元，较上年增加2万元，增长10.5%。变动的主要原因如下：根据现行工作的需要增加了“老年合唱团活动经费”项目业务经费2万元，造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.99万元，较上年增加0.73万元，增长6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县文化和旅游局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

     2021年因公出国（境）费预算为0万元,较2020年预算持平。

（二）公务接待费

洱源县文化和旅游局2021年公务接待费预算为9万元，较上年减少0.6万元，下降6.3%，预计国内公务接待批次为113次，共计接待1200人次。

增减变化原因：为了贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《洱源县公务接待管理暂行办法》的相关规定，根据上年度经费支出情况减少支出，本年度公务接待费预算支出9万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县文化和旅游局2021年公务用车购置及运行费为3.99万元，较上年增加1.33万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行费3.99万元，较上年增加1.33万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：2021年度增加图书馆的流动图书车购置及运行维护费1.33万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出807.47万元，其中：基本支出786.47万元，项目支出21万元。

部门整体支出绩效目标：

1.保障全局干部职工的正常办公、生活秩序。

2.保证洱源县农村文化活动中心环境干净整洁，会议灯光音响设备正常运行，保证各类大型会议顺利召开，对洱源县农村文化活动中心设施设备进行维修维护，保证洱源县农村文化活动中心正常运转。

3.继续推进“一部手机游云南”各项工作优化提升，根据省州要求进行智慧旅游建设工作，积极推进洱源县区域公共品牌项目取得进展。

4.持续开展好送戏下乡、全民阅读推广等文化惠民工作。将戏曲进景区纳入送戏下乡工作范畴，推动文化服务进景区工作。

5.积极推进文物保护单位申报抢救保护修缮工作。

6.继续开展好免费开放工作，进一步丰富各种活动的形式和内容，扩大受益群众范围，切实发挥好总分馆上下联动作用，把文化、图书服务进一步送到基层去。

7.协调指导旅游重大项目建设及各类报表上报工作。

（二）重点项目绩效目标

2021年我部门批复项目4个，经费共计21万元，具体为：

1.洱源县农村文化活动中心运行管理经费12万元

项目绩效目标：洱源县农村文化活动中心一直服务于全县的大型会议及活动，及时进行设备维修、水电费缴纳、会场卫生清洁，提前准备会议所需茶叶、纸杯、会议用水等，确保洱源县农村文化活动中心的正常运行，为各类大型会议的召开提供保障。

2.老年合唱团活动经费2万元

    项目绩效目标：老年合唱团民族文化宣传志愿者文化下乡演出及敬老院慰问演出，丰富老年人晚年精神生活，增强老年人的自信心和自我认同感，构建和谐社会，繁荣文化事业。以科学发展观为基础，充分实现老年人的全面发展，使得老年人依然能够老有所为，持续发展。

    3.“一部手机游云南”业务经费2万元

项目绩效目标：根据省州要求进行智慧旅游建设工作，积极推进洱源县区域公共品牌项目取得进展，不断提高洱源知名度，全面提高“吃、住、行、游、购、娱”的品质。

4.文物保护业务经费5万元

项目绩效目标：完成省级文物保护单位凤羽古建筑群的镇水塔、留佛双塔和迎佛双塔的保护修缮，完成省级文物保护单位凤羽古建筑群的施介故居和州级文物保护单位乔后杨家大院保护修缮方案编制工作，完成我县珍贵可移动文物的修缮方案编制工作，完成马家祠堂陈列展览的工作，使我县各级文物保护单位得到更好的保护和利用。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我部门机关运行经费预算38.85万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我部门机关运行经费预算38.85万元，较2020年机关运行经费预算37.37万元，增加1.48万元，增长4.0%，变化主要原因为：本年度增加了图书馆流动图书车和文化馆流动文化车运行维护经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县文化和旅游局部门2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县文化和旅游局部门预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293000542000111

附件：洱源县文化和旅游局预算公开表20210305100903693

     洱源县文化和旅游局纳入财政专户管理情况