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洱源县自然资源局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县自然资源局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县自然资源局2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县自然资源局预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分 洱源县自然资源局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查相关工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和年度防治方案。

11.负责矿产资源管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。

13.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作交流。

14.承办上级交办督办的自然资源违法案件。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据机构改革方案，洱源县自然资源局为一级预算单位，无二级预算单位，编制为正科级行政单位。我局内设16个股室：办公室、法规股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划股、城市规划股、村镇规划股、行政审批股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿业权管理股、地质勘查管理股、矿产资源保护监督股、国土测绘股及执法监督股，9个镇乡自然资源所：三营镇自然资源所、牛街乡自然资源所、右所镇自然资源所、凤羽镇自然资源所、邓川镇自然资源所、茈碧湖镇自然资源所、西山乡自然资源所、炼铁乡自然资源所及乔后镇自然资源所。

（三）重点工作概述

2021年计划完成非煤矿山二期恢复治理项目竣工验收及交付使用工作，积极做好当年地质灾害隐患点的治理工作，确保人民群众生命财产安全；计划完成我县全域土地综合治理项目的可研、设计及招标投标工作，认真完成2020年未竣工的增减挂钩项目，并完成指标售卖及国土空间规划编制工作，并报部省州验收，积极为我县经济发展作出应有的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制28人，事业编制36人。在职实有65人，其中：财政全供养65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入734.15万元，其中：一般公共预算财政拨款734.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比增加8.90万元，主要是因为截止2021年预算取数时点，我部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入734.15万元，其中:本年收入734.15万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款734.15万元（本级财力734.15万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加8.90万元，主要是因为截止2021年预算取数时点，我部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出734.15万元。财政拨款安排支出734.15万元，其中：基本支出734.15万元，与上年对比增加8.90万元，主要是因为对个人和家庭的补助增加8.90万元；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出1.21万元，主要用于保障我单位离退休人员的支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.42万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出41.23万元，主要反映为职工缴纳基本医疗保险经费的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出18.21万元，主要用于保障我单位公务员医疗补助经费的支出；

2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行支出288.37万元，主要用于保障行政运行的支出；

2200102自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务支出295.25万元，主要用于保障一般行政管理事务的支出；

2200199自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出22.46万元，主要用于保障地质灾害监测员工资的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出701.35万元（其中：基本支出701.35万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资支出186.34万元（其中：基本支出186.34万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴支出175.88万元（其中：基本支出175.88万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金支出15.54万元（其中：基本支出15.54万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资支出122.47万元（其中：基本支出122.47万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.42万元（其中：基本支出67.42万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出41.23万元（其中：基本支出41.23万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出18.21万元（其中：基本支出18.21万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出1.42万元（其中：基本支出1.42万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金支出50.38万元（其中：基本支出50.38万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出22.46万元（其中：基本支出22.46万元，项目支出0.00万元）；

2.302商品和服务支出31.52万元（其中：基本支出31.52万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费支出10.80万元（其中：基本支出10.80万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费支出0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费支出6.90万元（其中：基本支出6.90万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务车运行维护费支出1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费支出12.24万元（其中：基本支出12.24万元，项目支出0.00万元）；

3.303对个人和家庭的补助支出1.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助支出1.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出0.00万元）；

30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助支出0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0.00万元）；

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门基本支出734.15万元，较上年增加8.90万元，增长1.22%。变动的主要原因如下：主要是因为截止2021年预算取数时点，我部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门项目支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.50万元，较上年减少13.03万元，下降36.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县自然资源局2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

洱源县自然资源局2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

洱源县自然资源局2021年公务接待费预算为11.85万元，较上年减少11.85万元，下降50.00%，国内公务接待批次为75次，共计接待240人次。

变动的主要原因是我部门加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为10.65万元，较上年减少1.18万元，下降9.97%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费10.65万元，较上年减少1.18万元，下降9.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

变动的主要原因是我部门严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步压缩公务用车运行维护成本。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.计划完成非煤矿山二期恢复治理项目竣工验收及交付使用工作。

2.计划完成当年地质灾害隐患点的治理工作，确保人民群众生命财产安全。

3.计划完成全域土地综合治理项目的可研、设计及招标投标工作。

4.计划完成2020年未竣工的增减挂钩项目，并完成指标售卖工作。

5.计划国土空间规划编制工作，并报部省州验收。

6.保障好我局人员及公用经费等基本支出工作。

（二）重点项目绩效目标

我部门无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我部门机关运行经费预算69.52万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

2021年我部门机关运行经费预算69.52万元，较2020年机关运行经费预算73.59万元，减少4.07万元，变化主要原因为：2021年较2020年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县自然资源局2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县自然资源局预算重点领域财政项目文本公开

    我部门无预算重点领域财政项目。

 

监督索引号53293000532400111

    附件：洱源县自然资源局预算公开表.xlsx

         洱源县自然资源局纳入财政专户管理情况公开说明