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洱源县商务局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县商务局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县商务局2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县商务局预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分 洱源县商务局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、州、县内外贸易、对外开放、商务经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全县内外贸易、对外开放的相关政策措施并组织实施。

2.会同有关部门提出流通体制改革意见，推进流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务企业和村委会（社区）商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、现代物流、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订县域贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗商品批发市场规划和城乡市场商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设；推进全县药品流通行业结构调整，提高药品流通效率；推动现代药品流通方式发展，建立统一开放、竞争有序的药品流通市场体系。

4.会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。从事拍卖业务报审和资格管理;按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.拟订并组织实施全县电子商务、现代物流、数字商务等发展规划和政策措施；指导全县流通领域信息网络化和电子商务建设。

6.拟订并组织实施全县货物进出口、外贸发展规划，制定促进外贸增长的政策措施并组织实施；统筹协调管理全县各类商品进出口、加工贸易工作，组织申报、分配全县进出口商品配额。建立全县进出口公平贸易的预警机制，配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴及其他与进出口公平贸易相关的工作。

7.统筹协调推进服务贸易发展和转型，制定促进和培育服务贸易发展的政策措施并组织实施；负责贸易促进工作，开展与各级贸易促进机构之间的合作与交流，负责牵头组织参加各类经贸展会。

8.负责对成品油流通进行监督管理，依法对加油站建设项目进行申报；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，协调规范商务市场秩序，开展商务领域打击侵权假冒工作。

9.负责指导全县外商投资工作，分析研究全县外商投资情况，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法对国家负面清单外的外商投资企业进行备案管理。

10.贯彻执行国家、省对外经济技术合作和涉外事务的法律法规和政策，制定全县具体实施意见；依法核准县内对外劳务合作经营主体资格；指导全县对外经济技术合作工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，商务局设4个内设机构：

1.办公室。综合协调局机关日常政务，做好上情下达，下情上报工作；负责机关后勤服务工作，负责推进依法治县、政府法制、依法行政、执法监督、机关普法等工作；承担有关规范性文件的合法性审查和上报备案工作；督促指导党中央、国务院、省委省政府、州委州政府和县委县政府做出涉及商务领域政策法规的贯彻落实。负责组织对商贸工作有关方针、政策执行情况的督查与调研。负责受理涉及本局的行政诉讼、行政复议和行政赔偿件的相关业务；参与重大经贸协议、合同、章程和重大争议案件的研究与协调；负责组织重大事项决策听证工作。贯彻落实国家、省、州、县放管服改革的各项部署和要求，负责指导商务领域放管服改工作，深化行政审批制度改草，推进“双随机、一公开”监管，营造良好的政务环境。负责本部门行政审批事项的具体办理和统一组织管理与协调实施本部门进驻政务服务中心的集中审批、现场审批和联合审批工作；承担部门进驻政务服务中心工作人员的管理工作；承担部门行政审批政务公开、统计分析；负责制定内部管理制度并组织实施；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责公文管理、办公自动化和政务信息；负责文秘、机要、保密、信访、收发、档案等工作；负责局机关人事、工资管理工作；负责国家、省、州、县下达的各项专项资金和局机关各项财务及固定资产的管理工作；承办人大、政协的议案、提案工作；完成局领导交办的其他工作。

2.市场流通股。组织拟订规范市场体系的地方性规定和政策草案；推进流通标准化；落实国内外资金投向市场体系建设的政策；组织实施中央、省、州、县财政资金安排的流通领域投资项目；指导大宗产品批发市场规划、城乡商业网点规划、商业体系建设；推进农村市场体系建设和农产品现代流通体系建设；负责“老字号”品牌申报、管理和保护工作；负责指导开拓城乡市场，促进商贸领域消费升级，做好零售商促销备案管理工作；负责促进茧丝绸、家政、餐饮行业发展；负责对汽车流通行业、二手车、拍卖、旧货流通、直销、再生资源回收等行业的监督管理；负责与有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应机制。推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业深化改革，提高行业集中度，推动现代药品流通方式发展，建立统一开放、竞争有序的药品流通市场体系;负责全县商贸经济运行分析工作；负责反映全县经济社会发展现状的社会消费品零售总额指标；负责支撑GDP的批发、零售、住宿、餐饮及其他营利性服务业指标；负责商贸流通领域重点企业培育；负责组织指导批发、零售、住宿、餐饮及其他营利性服务业法人企业升限纳统工作；负责市场运行和商品供求预测分析，及时进行预测预警和信息引导。

3.产业发展股。负责拟订商贸产业发展规划和年度计划；贯彻执行国家和省电子商务的相关标准、准则；制定洱源县电子商务产业发展规划，指导电子商务公共服务中心工作。负责跨境电商、农村电商发展促进工作；组织电子商务知识培训与交流。负责配合相关部门研究制定现代物流产业发展政策措施；负责商贸物流行业标准化、信息化建设；负责物联网建设、智慧物流发展和物流服务行业统计；负责冷链物流体系建设和管理。负责拟订数字商务发展规划和商务信息化建设有关政策措施并组织实施；探索区块链大数据、人工智能等先进信息技术在商务领域的应用，推动商务活动全链条数字化、网络化和智能化；负责商务数据采集、汇总、统计等工作。

4.贸易合作股。制定并实施创新外贸扶持政策，参与编制全县对外贸易中长期发展规划；负责申报、分配和管理全县出口商品配额，会同有关部门申报、分配、管理全县进口商品配额；负责管理全县对外贸易经营者备案登记工作。会同相关部门做好全县各项对外贸易资金的申报、监督管理工作；负责进出口业务的统计工作，监测分析全县对外贸易宏观运行情况，针对运行中出现的重大问题提出建议。负责指导、协调进出口商品结构调整，推动机电和高新技术产品进出口；指导实施科技兴贸工作，促进产品升级换代，提高出口产品附加值。负责规范进出口经营秩序，协调指导外贸信用体系建设。负责拟订会展产业发展规划、政策措施，并组织实施；负责组织拟订全县对外贸易促进措施，统筹负责会展行业管理与促进工作。协调全县在境内外举办和参加的经贸展销会、洽谈会等活动，负责全县会展经济工作；指导、协调、组织企业参加国内外重点外经贸展会，开拓国际市场；负责开展与各方贸易促进机构的交流与合作工作。负责管理和指导服务贸易工作和服务外包业务开展。负责外国投资管理和对外经济合作工作。负责指导和综合管理全县外商投资工作。分析、研究全县外商投资趋势和总体情况，协调各部门意见，提出吸收外商投资重大问题建议；参与拟订利用外资发展战略、政策规章及中长期规划并组织实施。管理和指导全县外商投资备案工作。依法办理外商投资企业设立及变更备案。指导监督全县外商投资企业遵守并执行有关法律法规和合同、章程，协调解决企业运行中出现的问题。牵头组织全县外商投资企业联合年报工作；负责外商投资统计和综合分析工作。参与组织、安排、推动招商引资和投资促进工作。参与筹划大型投资促进和外资政策宣传活动；参与拟订投资促进战略、规划、标准和对外谈判工作。负责贯彻执行国家、省对外经济合作和涉外事务法律、法规、规章，对核准经营主体资格的县内对外劳务合作企业进行监管；组织实施“走出去”战略，制定全县对外经济合作中长期发展规划并组织实施；研究全县对外经济协作发展状况，提出协作发展战略和措施建议。负责指导县内企业对外投资、境外加工贸易、境外资源开发、对外承包工程、国际劳务合作等对外经济协作业务；指导全县重大对外经济合作项目的实施。负责全县对外经济协作业务的统计工作，监测、分析对外经济技术协作运行情况；负责牵头组织打击扰乱市场秩序行为，指导商务领域信用体系建设，组织开展诚信宣传活动；负责规模发卡企业单用途商业预付卡管理工作；负责拟订全县成品油流通发展规划，规范成品油市场秩序。负责组织开展新（迁）建加油站（点）的综合验收和成品油零售经营企业资格年检工作；指导成品油经营企业、加油站（点）的安全生产工作。

（三）重点工作概述

1.县内外贸易、对外开放、商务经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全县内外贸易、对外开放的相关政策措施并组织实施。

2.指导流通企业、商贸服务企业和村委会（社区）商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、现代物流、电子商务等现代流通方式的发展。

3.县域贸易发展规划，促进城乡市场发展；引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗商品批发市场规划和城乡市场商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设。

4.建立健全生活必需品市场供应机制；监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导。

5.组织实施全县电子商务、现代物流、数字商务等发展规划和政策措施；指导全县流通领域信息网络化和电子商务建设。

6.组织实施全县货物进出口、外贸发展规划，促进外贸增长的政策措施；协调管理全县各类商品进出口、加工贸易工作。

7.协调推进服务贸易发展和转型，制定促进和培育服务贸易发展的政策措施并组织实施；贸易促进工作，开展与各级贸易促进机构之间的合作与交流，组织参加各类经贸展会。

8.对成品油流通进行监督管理，依法对加油站建设项目进行申报。

9.贯彻执行国家、省对外经济技术合作和涉外事务的法律法规和政策，制定全县具体实施意见；依法核准县内对外劳务合作经营主体资格。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。洱源县商务局所属的洱源县电子商务公共服务中心属股所级公益一类事业单位，设置、职责和编制事项另行规定。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，事业编制4人(2020年9月份政策性安置转业军人2人)。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入191.58万元，其中：一般公共预算财政拨款191.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2020年对比增加24.35万元，增长14.6%，主要原因是：事业人员编制增加2人，增加了人员工资、社会保障缴费、住房公积金等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入191.58万元，其中:本年收入191.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.58万元（本级财力191.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2020年对比增加24.35万元，增长14.6%，主要原因是：事业人员编制增加2人，增加了人员工资、社会保障缴费、住房公积金等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出191.58万元。财政拨款安排支出191.58万元，其中：基本支出186.58万元，与上年对比增加22.35万元，增长13.6%，主要原因是：我部门事业人员编制增加2人，增加了人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出；项目支出5.00万元，与上年对比增加2.00万元，增长66.7%,主要原因是：事业人员编制增加2人，主要用于办公费、差旅费、培训费、机构运行保障经费等支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出191.58万元，按功能科目分组具体为：

2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行94.06万元，主要用于机关人员工资、办公经费、机构运行保障经费；

2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行5.00万元，主要用于办公经费、差旅费、机构运行保障经费等支出；

2011350一般公共服务支出-商贸事务-事业运行36.98万元，主要用于机关人员工资、机构运行保障经费等；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休26.37万元，主要用于发放单位离休人员工资及遗属生活补助支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.48万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险单位补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.95万元，主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.74万元，主要用于单位职工公务员医疗补助费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出191.58万元，其中：基本支出186.58万元，项目支出5.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出147.31万元（其中：基本支出147.31万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出38.62万元（其中：基本支出38.62万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出40.81万元（其中：基本支出40.81万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出3.22万元（其中：基本支出3.22万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出24.75万元（其中：基本支出24.75万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出14.48万元（其中：基本支出14.48万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出8.95万元（其中：基本支出8.95万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出5.74万元（其中：基本支出5.74万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出10.53万元（其中：基本支出10.53万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出17.90万元（其中：基本支出17.90万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出8.85万元（其中：基本支出3.85万元，项目支出5.00万元）。

30216培训费支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出1.48万元（其中：基本支出1.48万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出26.37万元（其中：基本支出26.37万元，项目支出0万元）。

30301离休费支出14.72万元（其中：基本支出14.72万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出11.65万元（其中：基本支出11.65万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门基本支出186.58万元，较上年增加22.35万元，增长13.6%。变动的主要原因如下：（1）截止2021年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）事业人员编制增加2人，增加了人员工资、社会保障缴费、住房公积金等基本支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门项目支出5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.7%。变动的主要原因如下：我部门事业人员编制增加2人，主要用于办公费、差旅费、培训费、机构运行保障经费等支出，因此项目经费较上年增加。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县商务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.16万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县商务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2021年因公出国（境）费预算与上年预算一致，无增减变动。

（二）公务接待费

洱源县商务局2021年公务接待费预算为1.83万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为36次，预计共接待400人次。

增减变化原因：2021年公务接待费预算与上年预算一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县商务局部门2021年公务用车购置及运行维护费为1.33万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.33万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2021年公务用车购置及运行维护费与上年预算一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2021年我部门将191.58万元资金用于发放在职人员工资、缴纳职工养老保险、医疗保险、大病保险、工伤保险、失业保险和职工住房公积金；用于支付单位的办公费、差旅费、培训费、机构运行保障经费等支出；2021年完成全县经济社会发展现状的社会消费品零售总额指标；负责支撑GDP的批发、零售、住宿、餐饮及其他营利性服务业指标，组织指导批发、零售、住宿、餐饮及其他营利性服务业法人企业升限纳统工作；市场运行和商品供求预测分析，及时进行预测预警和信息引导,完成社会消费品零售总额增长6%以上，进出口业务的统计工作，监测分析全县对外贸易宏观运行情况，完成进出口业务指标。

（二）重点项目绩效目标

我部门重点项目1个，项目名称：内外贸工作业务经费，项目经费5.00万元。主要用于加油站、超市、商场安全检查工作和相关业务工作，完成全县的社消、外贸指标和电子商务工作。

数量指标：完成加油站、超市、商场安全检查工作和相关业务工作12次以上；完成全县的社消、外贸指标和电子商务工作16次以上。质量指标：保证各个油站、超市、商场的安全生产，完成全县的社消、外贸指标和电子商务工作。

    十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我部门机关运行经费预算17.90万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用（具体项目：办公费：8.85万元；培训费：0.06万元；工会经费：1.48万元；公务用车运行维护费：1.33万元；公务员交通补贴：：6.18万元。）

机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我部门机关运行经费预算17.90万元，较2020年机关运行经费预算10.87万元增加7.03万元，增长64.7%，变化主要原因为：2021年较2020年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县商务局2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县商务局预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293001247300111

附件：部门预算公开表20210307115118394

     洱源县商务局纳入财政专户管理情况