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洱源县血吸虫病防治站2021年度单位预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县血吸虫病防治站2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县血吸虫病防治站2021年度单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、单位整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、单位政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县血吸虫病防治站预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分 洱源县血吸虫病防治站2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

洱源县血吸虫病防治站的主要职责是为辖区内人民身体健康提供血吸虫病防治保障，查治血吸虫病、查灭螺、血吸虫病防治培训与技术指导，完成上级下达的指令性任务。

（二）机构设置情况

洱源县血吸虫病防治站内部机构设有站办公室、财务后勤科、业务科、医技科、预防一科、预防二科、信息健教科、邓川分站和三营分站九个科室和分站。

（三）重点工作概述

1.巩固永胜、新庄等31个行政村血吸虫病传播阻断成果，巩固乔后等8个行政村消除血吸虫病成果；白塔、碧云、陈官、鹅堆、凤河、黄花坪、旧州、腊坪、三枚、上站、松曲、团结、文强、永兴、右所、中炼、中所17个行政村达到消除血吸虫病标准.

2.加强反复药物灭螺，有效降低钉螺密度，有效控制阳性钉螺的出现。

3.提高群众防病意识，全县流行区中小学生防治知识知晓率达 95%，健康行为形成率大于90%。

4.加强监测和风险评估，突发疫情得到有效处置，严防本县感染的急性、慢性血吸虫病及新发晚期病例，按要求开展晚期血吸虫病救助任务及病例规范管理。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，事业编制43人。在职实有44人，其中：财政全供养44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年我单位财务总收入682.95万元，其中：一般公共预算财政拨款682.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年625.61万元对比增加57.34万元，主要原因是人员增加2人，人员工资增加，卫生防疫津贴标准提高和机关运行费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年我单位财政拨款收入682.95万元，其中:本年收入682.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款682.95万元（本级财力682.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年625.61万元对比增加57.34万元，主要原因是人员增加2人，人员工资增加，卫生防疫津贴标准提高和机关运行费支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年我单位预算总支出682.95万元。财政拨款安排支出682.95万元，其中：基本支出679.95万元，与上年对比增加57.34万元，主要原因是人员增加2人，人员工资增加，卫生防疫津贴标准提高和机关运行费支出增加；项目支出3万元，与上年对比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年单位预算财政拨款安排支出682.95万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出2.90万元，主要用于单位职工遗属人员生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出66.49万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2100401卫生健康支出-公共卫生支出-疾病预防控制机构支出548.79万元，主要用于单位工资福利和商品和服务支出。

2100409卫生健康支出-公共卫生支出-重大公共卫生服务支出3.00万元，主要用于全县56个中心血防员工资补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出40.99万元，主要用于单位职工基本保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助支出20.78万元，主要用于单位在职职工退休个人基本医疗支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年单位预算财政拨款安排支出682.95万元，其中：基本支出679.95万元，项目支出3.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出660.50万元（其中：基本支出660.50万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出179.90万元（其中：基本支出179.90万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出130.80万元（其中：基本支出130.80万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出14.99万元（其中：基本支出14.99万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出156.94万元（其中：基本支出156.94万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出66.49万元（其中：基本支出66.49万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出40.99万元（其中：基本支出40.99万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出20.78万元（其中：基本支出20.78万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.86万元（其中：基本支出1.86万元，项目支出0万元）。

30112住房公积金缴费支出47.75万元（其中：基本支出47.75万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出19.53万元（其中：基本支出16.53万元，项目支出3万元）。

30201办公费支出9.50万元（其中：基本支出9.50万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）。

30226劳务费支出3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）。

30228工会经费支出6.81万元（其中：基本支出6.81万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出2.92万元（其中：基本支出2.92万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出2.90万元（其中：基本支出2.90万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位基本支出682.95万元，较上年增加57.34万元，增长9.17%。变动的主要原因如下：截止2021年预算取数时点，单位在职在编干部职工人员增加、工资晋档晋级，卫生防疫津贴增资，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位项目支出3.00万元，较上年增加0万元，增长0%。我单位项目支出预算数与上年一致，无增减变化。

八、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2021年因公出国（境）费预算数与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

我单位2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，预计接待0人次。

我单位2021年公务接待费预算数与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位公务用车购置及运行维护费预算数与上年一致，无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）单位整体支出绩效目标

完成2021年省州下达的各项防治任务，巩固56个血吸虫病流行村传播阻断成果，完成白塔、碧云、陈官、鹅堆、凤河、旧州、腊坪、三枚、上站、松曲、团结、文强、永兴、右所、中炼、中所16个行政村达到消除血吸虫病标准。

（二）重点项目绩效目标

全县56个中心血防员参与本村各项血吸虫病防治工作，按质按量完成省州下达的各项防治任务。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位机关经费预算16.53万元，主要用于保障单位正常运转的公用经费，包括：办公费9.50万元、培训费0.22万元、工会经费6.81万元。

机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我部门机关运行经费预算16.53万元，较2020年机关运行经费预算16万元增加0.53万元，变化主要原因为：2021年较2020年我单位在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占由使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度我单位决算时一并公开单位截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县血吸虫病防治站2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县血吸虫病防治站预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

    附件：洱源县血吸虫病防治站预算公开表 

              洱源县血吸虫病防治站纳入财政专户管理情况公开