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监督索引号53293001436300301000

洱源县卫生监督所2022年度部门决算

目录
  第一部分  洱源县卫生监督所概况
  一、主要职能
  二、部门基本情况
  第二部分  2022年度部门决算表
  一、收入支出决算表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  二、国有资产占用情况
  三、政府采购支出情况
  四、部门绩效自评情况
  （一）部门整体支出绩效自评情况
  （二）部门整体支出绩效自评表
  （三）项目支出绩效自评表
  五、纳入财政专户管理情况
  六、其他重要事项情况说明
  七、相关口径说明
  第五部分  名词解释

第一部分  洱源县卫生监督所概况
  一、主要职能
  （一）主要职能
     开展公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、劳动卫生和传染病防治的卫生监督工作；并依法开展医疗机构、采供血机构、母婴保健机构及执业医师方面卫生法律法规监督工作，完成上级下达的指令任务。
  （二）2022年度重点工作任务概述
       1.公共场所监督工作。按照《公共场所卫生管理条例》的规定，积极开展对公共场所的卫生进行监督，继续以住宿业为重点推行公共场所卫生监督量化分级管理，扩大量化管理实施。全年，对县域内住宿场所实行分片包干，目标管理，重点指导检查消毒间、布草间、消毒桶和“五色毛巾”等各项卫生保障设施落实情况。

2.生活饮用水卫生监督工作。根据《中华人民共和国传染病防治法》及《生活饮用水管理条例》，积极开展生活饮用水的卫生监督工作，2022年来，依次对8家集中式供水和13家二次供水单位进行监督检查，出动卫生监督员50人次，出动车辆14辆次，有效地保障了生活饮用水卫生安全，确保了广大人民群众的身体健康。

3.扎实开展传染病预防控制工作监督。按照《中华人民共和国传染病防治法》，加强对医疗机构疫情监测和报告、预检分诊制度、消毒隔离、医疗废弃处置、医护人员个人防护和医院感染预防控制措施等工作情况进行监督执法。对辖区内各级医疗卫生机构123个（医院7个、乡镇卫生院9个、妇幼保健院1个、村卫生室90个、专科疾病防治机构1个、疾控中心1个、诊所14个）和县疾病预防控制中心反复多次进行了督导检查，对存在问题的有关单位下达《卫生监督意见书》，督促相关单位全面整改落实各项防控措施。

4.国家“双随机”监督抽检工作。严格按照国家双随机工作方案要求，认真落实相关要求，以严谨地工作态度，对全县44家双随机单位开展了监督检查。截至目前已完结44家，完结率100%。

5.新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。为贯彻落实国家、省、州、县关于积极做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的指示精神，有效应对新型冠状病毒感染肺炎的疫情，自疫情发生以来，在县卫健局的领导下，加强卫生监督执法，全力开展疫情防控工作，确保人民群众生命健康安全。具体工作开展内容：一是对县域内的123家医疗机构进行疫情防控工作的督导检查，重点检查预检分诊、发热门诊、医护人员的防护措施和医疗废弃物处置情况等；二是对公共场所的疫情防控工作进行监督检查，重点督查扫码、测温、戴口罩、卫生消毒和旅客入住情况；三是对新冠肺炎集中隔离医学观察场所开展多次专项卫生监督检查，主要检查内容为集中隔离医学观察场所征用及封闭管理情况、工作专班组建及工作开展情况、疫情防控措施落实情况、分类分区管理情况、人文关怀和政策宣传开展情况、核酸检测开展及规范转运情况、隔离流程规范及信息报送情况等。截至目前，共出动卫生监督员360人次，按要求检查集中隔离医学观察场所9家。对检查中发现的问题，卫生监督员与协管站协管人员现场进行指导并下达《卫生监督意见书》责令改正。

6.卫生监督协管工作。为了切实做好我县卫生监督协管工作，结合工作实际，建成区协管站招聘专职协管员11名，每个乡镇1名专职协管员，全县共20名，全部到岗履职，分工明确，较好的完成了各项工作，为卫生监督协管工作顺利开展打下了坚实的基础。

7.严厉打击非法行为，加大行政执法力度。为切实严厉打击违法行为，我所在全面开展打击非法行医的基础上，认真开展了医疗美容、医疗废弃物、餐饮具集中消毒单位和公共场所艾滋病防治等专项整治工作，对违反卫生法律法规的相对单位实施了行政处罚，截至目前，累计查处违法违规行为19起，其中非法行医3起，罚款100,630.00元；传染病防治查处1起，罚款2,000.00元。其他医疗卫生2起，罚款20,724.00元。职业卫生2起，罚款0元。放射诊疗1起，罚款0元。公共场所7起，罚款11,700.00元。餐饮具集中消毒单位2起，罚款0元。母婴保健1起，罚款0元。所有处罚案件全部自觉履行，未发生行政复议及诉讼案件。

二、部门基本情况
  （一）机构设置情况

 洱源县卫生共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、许可审核科、综合监督科。

     无下属单位。

  （二）决算单位构成

纳入洱源县卫生监督所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即为：洱源县卫生监督所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
     洱源县卫生局卫生监督所2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。
    尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
    实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
                         第二部分  2022年度部门决算表
                                     （详见附件）
     本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
                        第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
     洱源县卫生监督所2022年度收入合计1,307,896.56元。其中：财政拨款收入1,307,896.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少502,838.48元，下降27.77%。其中：财政拨款收入减少502,838.48元，下降27.77%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因为：1、2022年单位职工政府性绩效标椎降低、社会保障缴费未足额下达，2、项目支出主要完成上年项目结转支出，基本公共卫生服务项目较上年有所减少，项目收入低于上年。

 二、支出决算情况说明
     洱源县卫生监督所2022年度支出合计1,797,270.66元。其中：基本支出1,148,827.11元，占总支出的63.92%；项目支出648,443.55元，占总支出的36.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加196,398.60元，增长12.27%。其中：基本支出减少27,439.70元，下降2.33%；项目支出增加223,838.30元，增长52.72%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1、基本支出减少的原因：政府绩效发放标准降低、单位职工社会保障缴费2022年未足额缴纳；2、项目支出增长的原因:上年结转项目资金较多，2022年基本公共服务项目资金支出增加。
   （一）基本支出情况
      2022年度用于保障洱源县卫生局卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,148,827.11元。与上年对比减少27439.7元，下降2.33%，主要原因是：1、基本支出减少的原因：政府绩效发放标准降低、单位职工社会保障缴费2022年未足额缴纳。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,010,194.49元，占基本支出的87.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138,632.62元，占基本支出的12.07％。人均人员经费为126,274.31元/人，人均公用经费17,329.08元/人。

（二）项目支出情况
     2022年度用于保障洱源县卫生局卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出648,443.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加223838.3元，增长52.71%，主要原因是：2022年基本公共服务项目资金支出增加具体项目开支及开展工作情况：1、基本公共卫生服务项目省级补助资金支付93,632.45元,基本公共卫生服务项目经费526,488.10元，委托性卫生防疫服务专项经费5,857.50元，洱源县爱国卫生“7个专项行动”项目22,565.50元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
     洱源县卫生局卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款支出1,797,270.66元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加196,398.60元，增长12.27%，主要原因是：1、上年结转项目资金较多，在本年支出2022年基本公共服务项目资金支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
     1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出46,752.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费46752.96元。

 9.卫生健康（类）支出1,750,517.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.40%。主要用于工资福利支出819,642.00元，其中基本工资310,219.00元、 津贴补贴478,740.00元、奖金30,683.00元； 职工基本医疗保险缴费59,770.92元；公务员医疗补助缴费3,767.44元；其他社会保障缴费1,785.17元；住房公积金78,476.00元；商品和服务支出787,076.17元，其中办公费11,304.98元、电费7,310.26元、邮电费16,880.55元、差旅费90,731.00元、  维修(护)费6,988.00元、  租赁费12,600.00元、公务接待费7,177.00元、  专用材料费、56,921.00元、劳务费347,379.5元、  工会经费15,495.84元、  其他交通费用66,157.50元、其他商品和服务支出34,730.54元、
    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为7,177.00元，完成年初预算的59.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算7,177.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算7,177.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    洱源县卫生局卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为7,177.00元，完成年初预算的59.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为7,177.00元，完成年初预算的59.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位厉行节约，严格执行公务接待相关规定，能不支出尽量不支出原则办事。

 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,330.00元，增长86.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,330.00元，增长86.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是:上一年公务接待未及时支付转入本年支付。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
    1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

                第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  洱源县卫生局卫生监督所2022年机关运行经费支出138,632.62元，增加25,887.99元，增长22.96%,主要原因是：2022年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作严峻以及“双随机”监督检查等卫生监督检查任务重，差旅费支出增加，上一年公务接待未及时支付转入本年支付，工会经费比上年有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费10,464.98元、电费7,310.26元、邮电费3,600.00元、差旅费10,140.00元、维修(护)费6,988.00元、公务接待费7,177.00元、 劳务费16,200.00元、工会经费15,495.84元、其他交通费用60,300.00元、 其他商品和服务支出956.54元。

二、国有资产占用情况
    截至2022年12月31日，洱源县卫生监督所资产总额1,371,720.07元，其中，流动资产1,323,297.35元，固定资产48,422.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50,088.79元，其中固定资产减少17,935.14元元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
   三、政府采购支出情况
     2022年度，洱源县卫生局卫生监督所政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

 四、部门绩效自评情况
     本单位是洱源县卫生健康局所属二级全额拨款的参照公务法管理的事单位，现有编制13人，实有8人，我单位主要负责开展公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、劳动卫生和传染病防治的卫生监督工作；并依法开展医疗机构、采供血机构、母婴保健机构及执业医师方面卫生法律法规监督工作。2022年部门主要绩效目标在辖区内开展各项卫生监督业务，促进地区经济发展。

      部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况
  洱源县卫生局卫生监督所2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
   六、其他重要事项情况说明

洱源县卫生监督所无形资产土地和业务综合大楼交洱源县国资公司运营，单位账面无房屋构筑物和无形资产价值。

七、相关口径说明
  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
  第五部分  名词解释
  部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
  年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
  财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
  项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
  流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
  固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
  无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
  资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
  资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
  

监督索引号53293001436300301111

洱源县卫生监督所2022年决算公开表20230824040618276