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大理州洱源县炼铁乡2022年度部门决算

目录

第一部分  大理州洱源县炼铁乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大理州洱源县炼铁乡概况

    一、主要职能

    （一）主要职能

    1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

    2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

    3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

    4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

    5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

    6.完成上级政府交办的其它事项。

    （二）2022年度重点工作任务概述

    1.聚焦项目谋划实施，在夯实发展基础上实现新增长。充分利用我乡资源、区位等优势，谋划推进乡村振兴有效衔接资金、沪滇协作资金项目，积极争取在年内实施一批产业和基础设施项目。一是用心用力争取项目。吃准吃透投资导向，及早谋划和申报一批自然村组道路硬化、农村公路安全防护、高标准农田建设、农村饮水巩固提升等惠民利民建设项目。二是大抓招商引资。加强特色农产品精深加工、中药材综合开发、核桃精深加工等项目招商，在产业园区规模化生猪、肉牛养殖基地建设等方面争取更多社会资本注入，为炼铁经济社会繁荣发展汇聚各方力量。三是抓实项目建设。加快完成炼铁乡民族文化广场、牛桂丹民族团结进步示范村建设等在建项目。全力推进山石屏村大理州党员干部教育现场教学点建设。做实乡级领导包联制度，快速协调解决影响项目进度的社会矛盾问题，推动项目建设全面加速。

    2.优化产业结构，在兴产业强实体转型上实现新突破。按照提升传统产业、做优特色产业的思路，持续优化农业产业结构布局，促进特色产业扩面增效。一是加快发展绿色生态农业。积极申报中药材初加工厂建设项目，持续巩固纸厂村中药材种植基地建设。大力扶持志和山萮菜种植专业合作社扩大规模，有力推动工业辣椒种植。依托万头生猪规模化养殖等产业项目，努力实现生态畜产品养殖、加工、销售一体化发展。二是推进工业转型升级。结合洱源产业园区“一园三区”空间布局，重点发展绿色食品加工、物流及承接域外矿物冶炼等产业，不断提升传统产业，辐射带动新兴产业。持续做好以溪登坪金矿项目为主的企业协调服务工作，实现溪登坪金矿采选工程项目一季度开工建设并尽快投产运行。三是推动文旅产业融合发展。推进乡村旅游基础设施项目前期工作，加快完善环苍山步道炼铁段公共设施建设。充分挖掘茶盐文化、乔川书院、茄叶花桥、鸡茨登彝族文化等资源，积极培育丰富多彩的乡村旅游模式。持续开展旅游市场“治乱清源”八大专项行动，促进旅游行业品质提升。

    3.聚力乡村振兴，在推进“三农”工作上实现新发展。坚持农业农村优先发展，加快补齐“三农”工作短板，统筹兼顾，重点发力，建设宜居宜业美丽乡村。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，确保脱贫人口人均纯收入增速高于农村居民人均可支配收入增速。加快实施“集体经济强村工程”，力争村集体经济达到新水平。二是乡村振兴全面推进。全力争取美丽乡村建设项目支持，完善农村基础设施建设，加快改善乡村发展条件。着力实施乡土人才回引、“干部规划家乡行动”等工程，加大现代农民和乡土人才培育力度。三是不断夯实基础设施。主动配合做好剑洱高速公路炼铁段前期工作，全力做好土地征收、协调衔接等工作。全面落实“路长制”，深入推进“四好农村路”建设，积极向上争取乡村道路硬化项目。全力配合做好黑潓江流域干支流治理项目建设，不断改善农业发展条件。四是培育文明乡风。选好用活村民自治组织，发挥群众参与治理主体作用，深化拓展精神文明创建活动，建设和谐善治的美丽乡村。

    4.厚植绿色底蕴，在推动生态文明建设上实现新成效。全面推进“森林炼铁”建设。以罗坪山、黑虎山、黑潓江为重点，加快推进炼铁山地、城镇、乡村、交通、河湖五大森林建设，不断筑牢生态屏障。一是强化“三清洁”和畜禽粪污收集处理，推进爱国卫生新“7个专项行动”，倡导形成绿色、低碳、节约的生产生活方式。持续开展城乡绿化美化三年行动，积极创建绿美村庄。二是以“林长制”工作为统领，抓实森林草原防灭火和林业行政执法工作。深入落实河（湖）长制，持续开展“河长清河”专项行动，实现治水工作的常态化和长效性。统筹谋划河湖系统治理与管理保护，全力开展黑潓江流域保护治理。三是强化环境执法，健全环境保护联动执法机制。强化国土空间规划和用途管控，对环境违法问题“零容忍”，严肃查处偷挖偷运、私拉搭建、乱排乱放等破坏环境、侵占环境、污染环境的违法行为。

    5.聚力民生福祉，在提升群众生活品质上实现新提升。牢记“江山就是人民，人民就是江山”，全力做好保障和改善民生各项工作。一是加快推进“9·13”大型山洪泥石流灾后恢复重建各项工作任务。完成避险搬迁集中安置95户民房建设，力争雨季前避险搬迁户全部入住。积极配合上级部门实施好自然灾害治理、水毁道路桥梁和农田水利设施修复等项目，快速有序恢复受灾群众生产生活。二是完善民生体系。确保城乡居民基本养老保险和医疗保险应保尽保，实现养老、医疗保险参保率稳定达98%以上。加快敬老院提升改造，推进养老服务能力提升。完善留守儿童关爱机制，加强退役军人服务保障体系建设。全力抓好稳岗就业工作，多渠道转移农村富余劳动力就业。三是加快教育医疗事业发展。落实义务教育“两免一补”和营养改善计划，扎实抓好“双减”工作。深化师德师风建设，提升教育教学质量，推进义务教育优质均衡发展。加强医疗卫生服务体系基础设施建设，健全城乡医疗卫生服务体系。四是统筹推进各项事业。深入实施文化惠民工程，加快完善公共文化服务体系，加强民族传统文化挖掘传承和非物质文化遗产保护。加强国防动员和后备力量建设，抓好兵员征集，推进军民融合发展。促进体育文化协调发展，组织各类文体赛事活动。

    6.强化社会治理，在守好自身安全底线上实现新效能。坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，不断提高基层治理能力和治理水平。一是科学精准推进疫情防控。全面贯彻落实新冠病毒感染“乙类乙管”政策措施，有序推进新冠感染从防到治平稳过渡。落实“三类”重点人群健康监测责任。强化特殊机构、重点场所防控，分级分类开展重点人群健康服务，提升新冠病毒感染医疗保障能力。二是强化社会治理，进一步推动和创新社会治理机制。严格落实领导干部开门接访制度，健全矛盾纠纷多元化解机制。强化社会治安整体防控，推进扫黑除恶常态化，发展壮大群防群治力量，做实城乡网格化服务管理，提高乡、村综治中心运行效能，打造更高水平的“平安炼铁”。三是筑牢安全防线，推进气象、防汛、地震等监测预警体系深度融合，抓实抓细应急演练，提升综合监测预警能力。加大专项整治力度，聚焦重点严肃执法，有效防范和坚决杜绝重特大安全事故发生。

    7.立足实干担当，在推动政府效能建设上实现新作为。坚持和加强党的全面领导，以政治建设为统领，切实增强履职能力，不断提高政府政务服务水平。一是坚持政治引领，建设忠诚型政府，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想。二是坚持开拓创新，建设学习型政府。坚持把学习作为政治责任，把创新作为抓落实的第一动力，拓宽发展思路，实事求是推动工作落实。三是坚持真抓实干，建设担当型政府。大力推广“互联网+政务服务”工作模式，优化营商环境。深化机关效能建设，健全追责问责机制。四是坚持自我革命，建设廉洁型政府。持续纠治“四风”问题，营造风清气正的政治生态。坚持带头过“紧日子”，全面执行厉行节俭反对浪费的各项规定，从严控制“三公”经费。

    二、部门基本情况

    （一）机构设置情况

    我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、乡村振兴办公室。所属事业单位7个，分别是：

    1.炼铁乡农业综合服务中心

    2.炼铁乡社会保障服务中心

    3.炼铁乡文化旅游体育广播电视服务中心

    4.炼铁乡国土和村镇规划建设服务中心

    5.炼铁乡环境保护服务中心

    6.炼铁乡专职消防队

    7.炼铁乡财政所

    （二）决算单位构成

    纳入大理州洱源县炼铁乡2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

    1.炼铁乡农业综合服务中心

    2.炼铁乡社会保障服务中心

    3.炼铁乡文化旅游体育广播电视服务中心

    4.炼铁乡国土和村镇规划建设服务中心

    5.炼铁乡环境保护服务中心

    6.炼铁乡专职消防队

    7.炼铁乡财政所

    8.炼铁乡人民政府

    （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

    大理州洱源县炼铁乡2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

    尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

    实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

大理州洱源县炼铁乡2022年度收入合计29,356,201.02元。其中：财政拨款收入29,356,201.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4,872,687.48元，增长19.90%。其中：财政拨款收入增加4,873,978.62元，增长19.91%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,291.14元，下降100.00%。主要原因是一是村级实施大岗位制，增加委员岗位，人员工资增资及保险费等收入增加；二是2020年、2021年国家级公益林补助、省级公益林补助、草原生态保护补助等资金在2022年度中发放，以及2022年度乡村振兴项目增加，项目收入增加。

    二、支出决算情况说明

    大理州洱源县炼铁乡2022年度支出合计35,114,100.26元。其中：基本支出12,565,037.22元，占总支出的35.78%；项目支出22,549,063.04元，占总支出的64.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,257,809.03元，增长17.61%。其中：基本支出增加1,024,803.50元，增长8.88%；项目支出增加4,233,005.53元，增长23.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是村级实施大岗位制，增加委员岗位，人员工资增资及保险基数调整，基本支出增加；二是2020年、2021年国家级公益林补助、省级公益林补助、草原生态保护补助等资金在2022年度中发放，以及2022年度乡村振兴项目增加，项目支出增加。

    （一）基本支出情况

    2022年度用于保障大理州洱源县炼铁乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,565,037.22元。与上年对比增加1,024,803.50元，增长8.88%，主要原因是村级实施大岗位制，增加委员岗位，人员工资增资及保险基数调整，基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,642,246.71元，占基本支出的92.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费922,790.51元，占基本支出的7.34％。炼铁乡人民政府乡、村、组干部共313人，人均基本支出为40,143.89元/人/年，人均人员经费37,195.68元/人/年，人均公用经费2,948.21元/人/年。

    （二）项目支出情况

    2022年度用于保障大理州洱源县炼铁乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,549,063.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加4,233,005.53元，增长23.11%，增长主要原因是2020年、2021年国家级公益林补助、省级公益林补助、草原生态保护补助等资金在2022年度中发放，以及2022年度乡村振兴项目增加，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

    1.2010108洱财镇〔2022〕1号2022年人大代表活动经费18,176.00元；

    2.2010199洱财镇〔2022〕30号2022年人大主席团工作经费800.00元；

    3.2010301洱财镇〔2022〕18号2022年第一批烤烟生产工作经费31,509.00元；

    4.2010301洱财镇〔2022〕35号2022年第二批烤烟生产工作经费30,000.00元；

    5.2012399洱财行〔2021〕42号2021年度大理州民族团结进步百村社区示范创建行动项目补助经费300,000.00元；

    6.2012999洱财镇〔2022〕27号2022年村团总支书记、妇联主席报酬州级补助经费10,560.00元；

    7.2012999洱财镇〔2021〕27号2021年村团总支书记、妇联主席报酬州级补助资金5,280.00元；

    8.2013299洱财镇〔2022〕53号2022年非公有制经济和社会党组织工作经费和党组织书记工作津贴县级补助资金1,200.00元；

    9.2013299洱财行〔2022〕56号2022年农村困难党员关爱行动县级补助资金12,690.00元；

    10.2013299洱财镇〔2021〕9号2021年度村民小组州级配套工作经费23,114.33元；

    11.2013299洱财行〔2022〕44号大理州农村党员教育培训经费15,660.00元；

    12.2013299洱财镇〔2022〕23号2022年非公有制经济和社会党组织工作经费和党组织书记工作津贴州级补助资金1,200.00元；

    13.2013299洱财镇〔2021〕23号2021年非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴县级补助资金1,200.00元；

    14.2013299洱财镇〔2021〕22号2021年非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴州级补助资金1,200.00元；

    15.2050802洱财镇〔2022〕28号2022年镇乡第一期党建工作经费13,743.40元；

    16.2069999洱财镇〔2021〕33号2021年非税收入安排的支出专项资金167,023.00元；

    17.2069999洱财镇〔2022〕1号2022年非税收入经费22,577.00元；

    18.2070199洱财教〔2021〕10号2021年公共图书馆、文化馆站免费开放中央补助资金37,140.00元；

    19.2079999洱财镇〔2022〕8号解决相关项目资金缺口专项资金68,700.00元；

    20.2080208洱财镇〔2022〕25号2022年村干部岗位补贴和村务监督委员会主任岗位补贴州级补助资金185,428.00元；

    21.2080208洱财镇〔2021〕11号2021年村干部岗位补贴和村务监督委员会主任岗位州级补助经费8,800.00元；

    22.2109999洱财社〔2021〕48号洱源县爱国卫生7个专项行动省级以奖代补专项资金12,109.00元；

    23.2110401洱财资环〔2022〕46号2022年7至9月生态护林员补助资金73,600.00元；

    24.2110401洱财资环〔2022〕7号2022年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金110,400.00元；

    25.2110401洱财资环〔2022〕29号2022年生态护林员第一批补助资金110,400.00元；

    26.2110499洱财资环〔2021〕14号2021年省级财政生态护林员补助资金9,200.00元；

    27.2110499洱财资环〔2021〕19号2021年中央财政林业草原生态保护恢复补助资金2,760.00元；

    28.2110599洱财农〔2020〕9号JZ2020年国家级公益林生态效益专项资金1,185,840.00元；

    29.2129999洱财资〔2021〕35号2021年大理州国有企业退休人员社会化管理补助资金300.00元；

    30.2129999洱财资〔2020〕34号JZ2020年国有企业退休人员社会化管理补助专项资金600.00元；

    31.2130108洱财农〔2022〕55号2022年村级防疫员补助经费55,440.00元；

    32.2130126洱财农〔2019〕138号JZ2019年农村人居环境整治粪污治理补助资金15,425.00元；

    33.2130126洱财农〔2020〕90号JZ2020年农村厕所革命第二批省级补助专项资金300,000.00元；

    34.2130126洱财农〔2020〕44号JZ2020年农村厕所革命省级补助专项资金823,600.00元；

    35.2130126洱财农〔2022〕9号2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金213,200.00元；

    36.2130135洱财农〔2020〕12号JZ2020年草原生态保护补助资金457,612.50元；

    37.2130135洱财农〔2021〕55号2021年草原生态保护补助资金457,612.50元；

    38.2130135洱财农〔2019〕75号JZ2019年草原生态保护补助资金462,500.00元；

    39.2130207洱财资环〔2022〕6号2022年中央财政林业发展改革专项资金176,000.00元；

    40.2130209洱财资环〔2021〕15号2021年中央财政林业改革发展补助资金1,526,284.00元；

    41.2130209洱财资环〔2020〕40号JZ2020年省级公益林生态效益补助资金82,580.00元；

    42.2130209洱财资环〔2021〕69号2021年省级公益林生态效益补偿管护费专项资金23,131.00元；

    43.2130209洱财资环〔2022〕6号2022年国家级公益林生态效益补偿专项资金74,719.15元；

    44.2130209洱财资环〔2021〕69号2021年省级公益林生态效益补偿专项资金82,580.00元；

    45.2130234洱财资环〔2021〕68号2021年天保工程管护费补助资金5,200.00元；

    46.2130504洱财农〔2021〕31号2020年农村“厕所革命”第二批州级补助资金23,600.00元；

    47.2130504洱财镇〔2022〕8号解决相关项目资金缺口专项资金211,300.00元；

    48.2130504洱财农〔2022〕10号2022年第一批财政衔接推进乡村振兴项目专项资金876,300.00元；

    49.2130504洱财农〔2022〕108号洱源县万头规模化生猪养殖项目及前期工作经费补助资金2,000,000.00元；

    50.2130504洱财农〔2022〕85号2022年财政衔接乡村振兴项目资金605,800.00元；

    51.2130504洱财农〔2022〕70号万头规模化生猪养殖厂项目补助资金1,000,000.00元；

    52.2130504洱财农〔2020〕39号JZ2019年农村厕所革命州级补助专项资金44,100.00元；

    53.2130504洱财农〔2022〕43号2022年第二批财政衔接推进乡村振兴人畜饮水恢复重建饮水项目专项资金770,000.00

    54.2130599洱财镇〔2022〕8号解决相关项目资金缺口专项资金140,000.00元；

    55.2130599洱财农〔2021〕79号2021年衔接推进乡村振兴项目管理工作经费58,200.00元；

    56.2130599洱财农〔2022〕85号2022年财政衔接乡村振兴项目资金44,000.00元；

    57.2130599洱财农〔2022〕43号2022年第二批财政衔接推进乡村振兴公益性岗位开发项目专项资金99,200.00元；

    58.2130599洱财农〔2022〕14号2021学年秋季学期脱贫户和监测户子女就读职业院校学生补助资金100,500.00元；

    59.2130705洱财镇〔2022〕64号炼铁乡田心村委会乡村振兴工作经费20,000.00元；

    60.2130705洱财镇〔2022〕29号2022年第一期基层党组织建设工作经费43,497.00元；

    61.2210101洱财镇〔2022〕8号解决相关项目资金缺口专项资金80,000.00元；

    62.2210105大财社〔2021〕174号2022年中央农村危房改造补助资金3,455,931.42元；

    63.2210105大财社〔2020〕188号2021年中央农村危房改造补助资金2,532,600.00元；

    64.2230105洱财资〔2021〕4号2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金600.00元；

    65.2230105洱财资〔2022〕6号2022年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金500.00元；

    66.2240199洱财镇〔2022〕31号炼铁乡灾害应急抢险工作经费50,000.00元；

    67.2240599洱财镇〔2021〕12号受漾濞县“5.21”地震抗震救灾应急经费补助资金24,929.00元；

    68.2240703洱财资环〔2021〕76号洱源县9.13大型山洪泥石流地质灾害应急抢险救灾补助资金369,560.00元；

    69.2240703洱财资环〔2021〕88号2021至2022年冬春救助补助资金440,000.00元；

    70.2240703洱财资环〔2022〕28号2022年省级冬春救助专项资金140,000.00元；

    71.2240704洱财资环〔2022〕19号大理漾濞6.4级地震灾后恢复重建项目补助资金1,000,000.00元；

    72.2240704洱财资环〔2021〕79号2021年中央自然灾害救灾资金328,000.00元；

    73.2240799洱财资环〔2022〕76号炼铁乡9.13泥石流平甸线损毁桥梁恢复重建引道征地经费554,672.74元；

    74.2296002大财综〔2020〕49号JZ洱源县炼铁乡敬老院消防改造补助资金300,000.00

    75.2296002大财综〔2018〕88号JZ洱源县炼铁乡敬老院设备购置专项资金18,279.0076.2296002大财综〔2021〕32号2021年1至8月州级福利彩票公益金补助专项资金400.00元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    大理州洱源县炼铁乡2022年度一般公共预算财政拨款支出34,794,321.26元，占本年支出合计的99.09%。与上年相比增加4,939,321.17元，增长16.54%，主要原因是2020年、2021年国家级公益林补助、省级公益林补助、草原生态保护补助等资金在2022年度中发放，以及2022年度乡村振兴项目增加，项目支出增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出3,903,291.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.22%。主要用于保障本单位政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，以及人大代表活动经费、烤烟生产工作经费、民族团结进步百村示范创建行动项目支出。

    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育（类）支出13,743.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于党建宣传、党员干部的教育培训及党报党刊的征订等支出。

    6.科学技术（类）支出189,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于非税收入安排的支出。

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出533,936.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于保障本单位文化旅游体育广播电视服务中心正常运转的日常支出、发放全乡老放映员生活补助及文化站免费开放经费支出。

    8.社会保障和就业（类）支出1,132,000.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于保障本单位社会事务办公室和社会保障服务中心正常运转的日常支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、村干部州级补助支出。

    9.卫生健康（类）支出527,980.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出以及爱国卫生7个专项行动以奖代补项目支出。

    10.节能环保（类）支出1,706,242.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于保障本单位环境保护服务中心正常运转的日常支出、新增建档立卡贫困人口生态护林员补助支出和国家公益林补助和草原生态保护补助支出。

    11.城乡社区（类）支出900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

    12.农林水（类）支出17,114,452.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.19%。主要用于保障本单位农业综合服务中心正常运转的日常支出，发放对村民委员会和村党支部的生活补助，实施炼铁乡人畜饮水恢复重建项目、洱源县炼铁乡万头规模化生猪养殖项目、国家级省级公益林补助、草原生态补助等项目支出。

    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18.自然资源海洋气象等（类）支出579,256.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心正常运转的日常支出。

    19.住房保障（类）支出6,071,086.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.45%。主要用于中央农村危房改造补助。

    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    22.灾害防治及应急管理（类）支出3,021,830.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于保障本单位消防队正常运转的日常支出，以及5.21地震灾后恢复重建补助、9.13泥石流桥梁恢复重建项目、冬春救助等支出。

    23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为262,000.00元，支出决算为115,463.43元，完成年初预算的44.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算51,422.43元，占总支出决算的55.89%；公务接待费支出决算64,041.00元，占总支出决算的37.67%，具体是国内接待费支出决算64,041.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    大理州洱源县炼铁乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为262,000.00元，支出决算为115,463.43元，完成年初预算的44.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为51,422.43元，完成年初预算的44.54%；公务接待费支出决算为64,041.00元，完成年初预算的55.46%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，反对浪费；二是严格公务接待审批制度；三是严格公务用车管理。

    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,186.27元，下降1.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少992.27元，下降1.89%；公务接待费支出决算减少194.00元，下降0.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，反对浪费；二是严格公务接待审批制度；三是严格公务用车管理。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

    1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于泥石流灾后恢复重建、疫情防控、乡村振兴、护林防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.安排国内公务接待126批次（其中：外事接待0批次），接待人次756人（其中：外事接待人次0人）。主要用于泥石流灾后恢复重建、疫情防控、乡村振兴工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    大理州洱源县炼铁乡2022年机关运行经费支出564,304.51元，增加185,754.17元，增长49.07%,主要原因是上年度部分公用经费结转于2022年度中支出，办公费、会议费等增加。部门机关运行经费主要用于全乡各部门以及村组日常办公支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、会议费、差旅费、维修（护）费、培训费、接待费、工会费、公务用车运行维护费等支出。。

    二、国有资产占用情况

    截至2022年12月31日，大理州洱源县炼铁乡资产总额18,533,814.79元，其中，流动资产18,151,649.17元，固定资产382,165.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,248,228.82元，其中固定资产增加60,512.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

    2022年度，大理州洱源县炼铁乡政府采购支出总额6,354,106.59元，其中：政府采购货物支出28,000.00元；政府采购工程支出6,326,106.59元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

    四、部门绩效自评情况

    我部门落实上级财政部门关于绩效自评制度，结合部门实际，认真开展部门绩效自评工作，通过开展绩效自评工作，确保部门在相应的控制中达到预期目标。

    部门绩效自评情况详见附表。

    五、纳入财政专户管理情况

    大理州洱源县炼铁乡2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

    六、其他重要事项情况说明

    无。

    七、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

    财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

    资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293003200501111

大理州洱源县炼铁乡表