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监督索引号53293001132600401000

洱源县园艺工作站2022年度部门决算

目录

第一部分  洱源县园艺工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  洱源县园艺工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能洱源县园艺工作站属独立核算财政全额拨款的股所级事业单位，是以专业技术提供社会公益服务的农业事业单位，主要负责拟定全县水果、蔬菜等作物的生产计划，年度规划及实施方案。完成水果、蔬菜等作物的试验、示范、推广和新品种的引进等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、实施国家特色蔬菜产业体系大理综合试验站的相关试验示范。完成地方芥菜品种展示试验示范及浅水莲藕生态种植示范工作；完成了特色蔬菜新品种引进、优势地方品种丰产栽培技术推广工作。完成农户生产效益定点调查工作及数据统计工作。

2、抓好省、州重大科技专项课题试验示范。完成了绿色农产品质量安全控制关键技术研发与示范-果树+N间作有机生产技术研究及示范、洱海流域水稻蚕豆轮作模式周年养分运筹优化试验。

3、认真做好科技培训及田间技术指导工作

负责组织《全县魔芋标准化示范种植现场会》；完成炼铁乡梅子种植技术培训及现场指导；抓好以辣椒、鲜食豌豆为主的蔬菜种植田间指导服务工作。

4、认真做好助农科技服务工作

做好政策宣传，积极宣传相关农业产业、乡村振兴的发展方向和政策；开展座谈会征集各方意见建议；利用集市开展农业科普宣传，共计发放农业实用技术及科普资料550余份；助农服务入村下田，结合农业生产节令，深入村组、深入田间地头，现场指导烤烟种植、蚕豆采收、马铃薯收储、大春栽插及收获等；积极参与开展清沟清渠，助力大小春作物抢收。

5、完成全县蔬菜、水果、花卉和茶叶产业的调查统计及季报、半年报、年报工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县农业农村局所属全额供给事业单位，共设置3个内设机构，包括：站长室、综合办公室、财务室。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县园艺工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：洱源县园艺工作站。 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县园艺工作站2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县园艺工作站2022年度收入合计1,393,884.54元。其中：财政拨款收入1,393,884.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少556,146.47元，下降28.52%。其中：财政拨款收入减少556,146.47元，下降28.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：项目收入减少。  

二、支出决算情况说明

洱源县园艺工作站2022年度支出合计1,447,622.94元。其中：基本支出1,444,622.94元，占总支出的99.79%；项目支出3,000.00元，占总支出的0.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少672,769.67元，下降31.73%。其中：基本支出增加149,630.33元，增长11.55%；项目支出减少822,400.00元，下降99.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：基本支出中工资支出、社保缴费（2021年末养老保险于2022年支出）等支出增加、2021年实施洱海流域种植业结构调整项目已实施完成，2022年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县园艺工作站机构正常运转的日常支出1,444,622.94元。与上年对比增加149630.33元，增长11.55%，主要原因分析工资支出、社保缴费等支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,394,619.74元，占基本支出的96.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,003.20元，占基本支出的3.46％。洱源县园艺工作站2022年人员经费人均支出154957元，办公经费人均支出5556元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县园艺工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少822,400.00元，下降99.64%。主要原因分析2021年实施洱海流域种植业结构调整项目已实施完成，2022年项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：用于洱海流域种植业结构调整项目审计费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县园艺工作站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,447,622.94元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少672,769.67元，下降31.73%，主要原因分析2021年实施的洱海流域种植业结构调整项目已基本实施完成，2022年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出128,197.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于事业单位离退休支出8448元、机关事业单位基本养老保险缴费支出119749.92元；

9.卫生健康（类）支出92,219.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于事业单位医疗保险支出92219.01元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1,227,206.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.77%。主要用于人员经费支出1174202.81，公用经费支出50003.2元，项目支出3000元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县园艺工作站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年对比无增减。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县园艺工作站2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析我单位为事业单位无机关运行经费。  

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县园艺工作站资产总额743738元，其中，流动资产733654.84元，固定资产10083.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81552.33元，其中固定资产增加129.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县园艺工作站政府采购支出总额6,450.00元，其中：政府采购货物支出6,450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

洱源县园艺工作站2022年完成了地方芥菜品种展示试验示范及浅水莲藕生态种植示范工作；完成了特色蔬菜新品种引进、优势地方品种丰产栽培技术推广工作、农户生产效益定点调查工作及数据统计工作。完成了绿色农产品质量安全控制关键技术研发与示范-果树+N间作有机生产技术研究及示范、洱海流域水稻蚕豆轮作模式周年养分运筹优化试验。完成炼铁乡梅子种植技术培训及现场指导；利用集市开展农业科普宣传，共计发放农业实用技术及科普资料550余份；助农服务入村下田，结合农业生产节令，深入村组、深入田间地头，现场指导烤烟种植、蚕豆采收、马铃薯收储、大春栽插及收获等；积极参与开展清沟清渠，助力大小春作物抢收。完成全县蔬菜、水果、花卉和茶叶产业的调查统计及季报、半年报、年报工作。

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县园艺工作站2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无  

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001132600401111

洱源县水产技术推广站2022年度部门决算