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中国共产党洱源县委员会政法委员会2022年度部门决算

 

目录

 

第一部分中国共产党洱源县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

第一部分中国共产党洱源县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻执行党的路线方针政策、党中央和省委、州委重大决策部署及县委工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央、省州县各级党委和州委政法委的决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安洱源、法治洱源建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判政治安全和社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

6.监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

8.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

9.完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，在州委政法委和县委的坚强指导下，洱源县委政法委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想和《中国共产党政法工作条例》，牢牢把握中国特色社会主义政法工作体系的总要求，坚持党对政法工作的绝对领导,抓实政治安全、维护稳定、市域社会治理、平安建设、优化法治营商环境等工作，努力建设更高水平的平安法治洱源，保障洱源高水平源头保护高质量绿色发展，为全县经济社会发展保驾护航。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党洱源县委员会政法委员会机构设置等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。

（二）部门决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：中国共产党洱源县委员会政法委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会政法委员会机关机构设置涉及国家秘密，不属于公开范围。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

 

（详见附件）

   我单位无政府性基金收支、无国有资本经营预算收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会政法委员会2022年度收入合计4843041.44元。其中：财政拨款收入4843041.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年对比增加1725317.83元，增长55.34%，其中：财政拨款收入增加1725317.83元，增长55.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.为完成特定工作任务安排的项目增加，导致资金增加；2.人员变化造成增量。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会政法委员会2022年度支出合计4902718.88元。其中：基本支出3531662.89元，占总支出的72.03%；项目支出1371055.99元，占总支出的27.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加754743.16元，增长18.20%。其中：基本支出增加379669.72元，增长12.05%；项目支出增加375073.44元，增长37.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.为完成特定工作任务安排的项目增加，导致资金增加；2.人员变化造成增量。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党洱源县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3531662.89元。与上年对比增加379669.72元，增长12.05%，主要原因是：人员变化造成增量。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2913106.89元，占基本支出的82.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费618556.00元，占基本支出的17.51%。人均公用支出36385.65元/人。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党洱源县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1371055.99元，其中：基本建设项目支出为0.00元。与上年对比增加375073.44元，增长37.66%，主要原因是：为完成特定工作任务安排的项目增加，导致资金增加。具体项目开支及开展工作情况：1.州级拨综治维稳工作经费44970元；2.乡镇网格巡查员补助135000元；3.平安大理建设经费90000元；4.社会治理服务中心建设及后期运行维护经费445625.13元；5.市域社会治理试点工作经费45305元；6.反邪教业务经费9900元；7.综治维稳工作经费388183.86元；8.扫黑除恶工作业务经费45633元；9.网格巡查员调解员工资补助50000元；10.司法救助经费110000元；11.常态化开展扫黑除恶专项斗争补助经费6439元。项目按照计划有序开展，达到预期的社会效果。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出4902718.88元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加754743.16元，增长18.20%，主要原因是：1.为完成特定工作任务安排的项目增加，导致资金增加；2.人员变化造成增量。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4389997.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.54%。主要用于:其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出269970元、行政运行2923583.18元、一般行政管理事务1192234.64元、其他共产党事务支出4210元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出116439元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于司法救助支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出196955.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于单位职工基本养老保险缴费、工伤生育保险及遗属遗孀补助；

9.卫生健康（类）支出185032.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于医疗保险缴费及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出14294.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，支出决算为56946.93元，完成年初预算的47.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算40500.93元，占总支出决算的71.12%；公务接待费支出决算16446.00元，占总支出决算的28.88%，具体是国内接待费支出决算16446.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120000元，支出决算为56946.93元，完成预算的47.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为40500.93元，完成预算的67.50%；公务接待费支出决算为16446元，完成预算的27.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少8045.92元，下降12.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少11919.92元，下降22.74%；公务接待费支出决算增加3874元，增长30.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括:我单位没有发生此类情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州、其他县市、镇乡等相关单位到我单位开展公务活动发生的接待支出。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会政法委员会2022年机关运行经费支出618556元，与上年对比增加328499.48元，增长113.25%，主要原因是：临聘人员工资列入预算，人员变化导致运行经费增加。部门机关运行经费主要用于：1.办公费127123.81元，2.水费5985元，3.电费5695.07元，4.邮电费6366.2元，5.差旅费32306元，6.会议费5485元，7.公务接待费9584元，8.劳务费198783.57元，9.工会经费43861.92元，10.公务用车运行维护费20500.93元，11.其他交通费用136674.5元，12.办公设备购置26190元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党洱源县委员会政法委员会资产总额2770346.81元，其中，流动资产2188450.3元，固定资产579096.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2800.5元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加348304.21元，其中固定资产增加447865.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党洱源县委员会政法委员会政府采购支出总额19980元，其中：政府采购货物支出19980元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2022年度县级安排了用于保障中国共产党洱源县委员会政法委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目有综治维稳工作经费、扫黑除恶工作经费、网格巡查员调解员工资、反邪教业务经费、社会治理服务中心建设及后期运行维护经费、5.市域社会治理试点工作经费等6个。部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党洱源县委员会政法委员会2022年纳入财政专户管理资金0元，缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元，未缴入财政专户资金0元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无此情况。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001721601111

中国共产党洱源县委员会政法委员会表20230818034919076