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洱源县自然资源局2022年度部门决算

目录

  第一部分  洱源县自然资源局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2022年度部门决算表

  一、收入支出决算表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

第一部分  洱源县自然资源局概况

  一、主要职能

 （一）主要职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责管理地质勘查相关工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和年度防治方案。

11、负责矿产资源管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。

13、推动自然资源领域科技发展，开展对外合作交流。

14、承办上级交办督办的自然资源违法案件。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

 2022年我局以洱海流域内历史遗留废弃矿山治理及全域土地综合整治项目为重点，强化“绿水青山就是金山银山”生态发展理念；认真开展土地整治工作，实施城乡建设用地增减挂钩项目，不断地增加用地指标及占补平衡指标；认真组织实施地质灾害项目防治工作，确保了人民生命财产安全；积极编制国土空间规划及“村庄规划”多规合一工作；积极做好党建引领工作，加强全局干部职工队伍素质建设，取得了实实在在的成效；认真履行用地要素保障及审批服务职责，积极优化营商环境工作，为全县经济建设作出了一定贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县自然资源局共设置17个内设机构，包括：办公室、法规股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划股、城市规划股、村镇规划股、行政审批股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿业权管理股、地质勘查管理股、矿产资源保护监督股、国土测绘股、执法监督股及综合行政执法大队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入洱源县自然资源局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为洱源县自然资源局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县自然资源局2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制33人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县自然资源局2022年度收入合计29,838,125.32元。其中：财政拨款收入21,436,701.46元，占总收入的71.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,401,423.86元，占总收入的28.16%。与上年相比，收入合计增加6,943,675.09元，增长30.33%。其中：财政拨款收入增加14,498,225.09元，增长208.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少7,554,550.00元，下降47.35%。主要是因为我部门2022年度财政拨款收入有所增加但其他收入有所减少，我部门新增不动产登记中心临聘人员工资补助及所有在职在编人员工资晋档晋级，造成收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县自然资源局2022年度支出合计30,158,178.07元。其中：基本支出8,751,892.14元，占总支出的29.02%；项目支出21,406,285.93元，占总支出的70.98%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少17,797,061.26元，下降37.11%。其中：基本支出增加326,271.98元，增长3.87%；项目支出减少18,123,333.24元，下降45.85%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要是因为我部门2022年实施地质灾害治理项目及土地综合整治项目较少。

（一）基本支出情况

 2022年度用于保障洱源县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,751,892.14元。与上年对比增加326,271.98元，增长3.87%，主要是因为补发了从2021年10起调整基本工资的基数。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,268,349.39元，占基本支出的83.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,483,542.75元，占基本支出的16.95％。人均基本支出171,605.73元/人，人均人员经费支出142,516.65元/人，日常公用经费支出29,089.06元/人。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,406,285.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少18,123,333.24元，下降45.85%；主要是因为我部门2022年实施地质灾害治理项目及土地综合整治项目较少。具体项目开支及开展工作情况：土地综合整治项目开支8,636,773.70元，项目已经完工；地质灾害治理项目开支7,792,855.58元，项目已经完工。2022年我部门各项目均按实施进度顺利开展。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款支出21,090,357.15元，占本年支出合计的69.93%。与上年相比增加1,249,914.18元，增长6.30%，主要是因为补发了从2021年10起调整基本工资的基数及正常晋升的工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出418,711.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出428,296.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%，主要用于单位在职在编人员医疗及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出2,215,969.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%，主要用于洱海保护非煤矿山恢复治理项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出9,053.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于农村不动产确权登记工作经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出10,434,567.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.48%，主要用于日常公用经费及在职在编人员工资福利支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出7,583,759.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.96%，主要用于地质灾害治理项目支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,000.00元，支出决算为71,580.35元，完成年初预算的39.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算50,250.98元，占总支出决算的70.20%；公务接待费支出决算21,329.37元，占总支出决算的29.80%，具体是国内接待费支出决算21,329.37元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,000.00元，支出决算为71,580.35元，完成年初预算的39.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为50,250.98元，完成年初预算的59.04%；公务接待费支出决算为21,329.37元，完成年初预算的22.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行财务标准制度，严格控制“三公”经费开支范围，严格落实厉行节约相关规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加52,455.55元，增长274.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加37,186.18元，增长284.63%；公务接待费支出决算增加15,269.37元，增长251.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级业务部门来我部门检查指导较多，公务用车使用较频繁，支出较大。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 3.安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次285人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作组到我单位检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县自然资源局2022年机关运行经费支出1,483,542.75元，增加222,927.10元，增长17.68%,增加的主要原因是我部门出差、下乡次数较多导致差旅费支出较多。部门机关运行经费主要用于日常办公、水电及出差等开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县自然资源局资产总额476,382,334.36元，其中，流动资产91,530,524.56元，固定资产1,228,981.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程383,177,329.42元，无形资产445,499.04元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加32,178,951.29元，其中固定资产减少114,204.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县自然资源局政府采购支出总额1,998,400.00元，其中：政府采购货物支出10,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,988,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

 我部门2022年度部门绩效目标为： 

1、按照施工计划，完成我县2021年重点生态保护修复第四批治理项目（历史遗留废弃工矿土地整治），实现“绿水青山就是金山银山”生态发展理念。

2、依据当年地质灾害隐患点的实际情况，完成地质灾害防治工作，确保人民群众生命财产安全。

3、积极编制我县国土空间规划编制工作，并报部省州验收。

4、认真做好当年重大项目用地报批工作，发挥土地要素保障职能工作。

5、根据土地整治项目踏勘的实际情况，及时完成当年全域土地综合整治项目工作，增加用地指标，为我县经济发展作出一定的贡献。

我部门2022年度部门绩效目标完成情况：

1、完成我县2021年重点生态保护修复第四批治理项目（历史遗留废弃工矿土地整治）80%工作。

2、依据当年地质灾害隐患点的实际情况，完成地质灾害防治工作。  

3、完成我县国土空间规划初稿编制工作，并报请省州验收。   

4、完成当年我县重大项目用地报批工作。

5、完成右所镇梅和村及三枚村等2个土地整治项目验收入库工作，为我县增加用地指标1711亩。                                                                                                                                                                                                                 

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县自然资源局2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无 

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 监督索引号53293000532401111

洱源县自然资源局2022年部门决算表