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监督索引号53293001436301201000

 

洱源县凤羽镇卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  洱源县凤羽镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  洱源县凤羽镇卫生院概况  

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县凤羽镇镇卫生院主要职责是提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务，以及常见病、多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，向上级医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人，并受县级卫生计生行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.为辖区内的人民身体健康提供医疗和预防保健服务。

2.为医疗、预防保健、卫生技术人员提供培训。

3.负责辖区内疫情防控工作，进行新冠疫苗接种。

4.提高信息化水平，提高数据管理和分析应用能力。将医疗共同体作为载体，使内部运营管理平台系统之间相互衔接，数据资源整合和互联互通，为单位发展进行综合性的分析和提供相关数据支持。

5.加强内控制度建设，内控是所有人所有科室的相互协作。转变重业务轻管理的现状，提高全员执行制度和重视内控的意识，不断提高单位经济管理工作整体能力和水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置11个内设机构，包括：中医科、收费室、西药房、院办、财务室、公共卫生科，预防接种室、全科医疗科、护理部、彩超室心电图室、检验科。

我单位无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县凤羽镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即为：洱源县凤羽镇卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县凤羽镇卫生院2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，单位实有车辆1辆，为救护车。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无政府性基金相关收支，《GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营相关收支，《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无三公经费相关收支，《GK10 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  洱源县凤羽镇卫生院2022年度收入合计6,936,639.40元。其中：财政拨款收入4,468,472.62元，占总收入的64.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,449,081.29元（含教育收费0.00元），占总收入的35.31%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19,085.49元，占总收入的0.28%。与上年对比，收入合计增加541,542.97元，增长8.47%，增加的原因是：：财政拨款收入增加、事业收入增加。其中：财政拨款收入增加277,299.20元，增长6.62%，增加的原因是：基层医疗卫生机构收入增加640,274.57元，增长29.62%；医疗服务能力提升项目收入增加200,200.00元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加329,963.78元，增长15.57%，增加的原因是：2022年提升医疗服务能力，业务收入增加，新冠肺炎疫苗接种收入增加。；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少65,720.01元，下降77.49%，减少的原因是：2021年医共体拨付2020年第四季度城乡居民医疗保险基金结余分配资金列入其他收入减少；医保中心预拨的2021年家庭医生签约服务费70,000.00元列入非同级财政拨款收入核算；2022年度利息收入减少，故其他收入总额减少。

二、支出决算情况说明

洱源县凤羽镇卫生院2022年度支出合计7,986,564.54元。其中：基本支出5,342,560.43元，占总支出的66.89%；项目支出2,644,004.11元，占总支出的33.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比，支出合计增加1,353,899.12元，增长20.41%，增加的原因是：主要是公共卫生服务项目资金支出增加888,196.19元，同比增长73.54%；日常商品和服务支出增加810,597.02元，增长51.48%。其中：基本支出增加813,915.63元，增长17.97%，增加的原因是：日常商品和服务支出增加810,597.02元，增长51.48%；项目支出增加539,983.49元，增长25.66%，增加的原因是：主要是公共卫生服务项目资金支出增加888,196.19元，同比增长73.54%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

 2022年度用于保障洱源县凤羽镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,342,560.43元。与上年对比增加813,915.63元，增长17.97%，增加的原因是：日常商品和服务支出增加810,597.02元，增长51.48%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,955,917.52元，占基本支出的55.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,386,642.91元，占基本支出的44.67％。人均基本支出232,285.24元，人员经费人均情况：2022年度人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出128,518.15,元，与上年对比增加1,454.69元，增长1.14%。  

（二）项目支出情况

  2022年度用于保障洱源县凤羽镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,644,004.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元，与上年对比增加539,983.49元，增长25.66%，增加的原因是：公共卫生服务项目资金支出增加888,196.19元，同比增长73.54%。基本公共卫生服务资金支出增加634,869.82元，增长54.90%；其他卫生健康管理事务支出增加11,100.00元，同比增长100.00%；其他公立医院支出增加200,000.00元，同比增长100.00%。具体项目开支及开展工作情况：1.基本公共卫生服务项目支出1,791,299.63元；2.其他公共卫生服务项目支出123,900.00元；3.重大公共卫生服务项目支出149,821.69元；4.其他基层医疗卫生机构支出226,854.11元；5.其他公立医院项目支出200,000.00元；6.其他项目支出152128.68元。主要开展公共卫生服务、家庭医生签约服务、新冠肺炎疫情防控、新冠肺炎疫苗接种等其他基层医疗卫生机构项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县凤羽镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出5,609,121.63元，占本年支出合计的70.23%。与上年相比增加926,896.36元，增长19.80%，增加的原因是：基本支出中人员经费增加363,802.87元，增长14.06%；基本支出中公用经费（工会经费）增加13,800.00元，增长100.00%；项目支出增加539,983.49元，增长25.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出149,807.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于：事业单位离退休支出16,332.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出133,475.52元。

9.卫生健康（类）支出5,459,314.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.33%。主要用于：其他卫生健康管理事务支出11,100.00元；其他公立医院支出200,000.00元；乡镇卫生院支出2,517,787.74元；其他基层医疗卫生机构支出284,454.11元；基本公共卫生服务支出1,791,299.63元；重大公共卫生服务支出149,821.69元；突发公共卫生事件应急处理支出30,980.68元；其他公共卫生支出123,900.00元；其他中医药支出10,000.00元；计划生育服务支出113,298.16元；其他计划生育事务支出48.00元；事业单位医疗支出119,625.18元；公务员医疗补助支出6,998.92元；其他卫生健康支出100,000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县凤羽镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位实有车辆为1辆，与公务用车保有量存在差异的原因为实有车辆是医疗救护车，无编制，一般公共预算财政未安排拨款。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县凤羽镇卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因为我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县凤羽镇卫生院资产总额5,828,382.07元，其中，流动资产3,608,517.77元，固定资产1,088,702.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,131,161.83元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年对比，本年资产总额减少862,377.37元，其中固定资产减少338,352.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值40,700.00元，实现资产处置收入600.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县凤羽镇卫生院政府采购支出总额20,800.00元，其中：政府采购货物支出20,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2022年度预算绩效管理目标要求，对重点支出项目进行了绩效评价。项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行，切实做到预算控制和专款专用，未出现挪用和改变资金用途的情况，综合绩效评价为优。

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县凤羽镇卫生院2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

 监督索引号53293001436301201111

洱源县凤羽镇卫生院2022年决算公开表20230823031442710