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洱源县茈碧湖镇卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  洱源县茈碧湖镇卫生院概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  洱源县茈碧湖镇卫生院概况

一、主要职能  

（一）主要职能

提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务、向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人。接受县级卫生健康行政部门委托，承担管理辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室、社区卫生服务站的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

 1．基本公共卫生服务完成情况

（1）建立居民健康档案。截至2021年12月31日止共计建档60,882人次，建档率97.35％；电子档案60,882份，建档率97.35%。 

（2）开展健康教育。开展讲座82期，累计参加讲座3,114人次；开展咨询11次，参加咨询人数2,360人，累计发放宣传资料、建教处方26种57,816份，宣传栏更新161次，个体化健康教育5,321人次，收获了较好的社会效益，赢得了群众的好评。

（3）免疫规划。认真按照国家扩大免疫实施方案和上级业务部门的要求，对全镇的适龄儿童开展了卡介苗、乙肝疫苗、脊髓灰质炎、麻风、麻腮风、甲肝、乙脑、A群流脑、A+C流脑等疫苗的接种工作，接种率达95%。

（4）传染病防治及突发公共卫生事件。认真按照传染病的防治要求，共上报各类传染病8例，传染病疫情报告率、及时率、准确率达100%以上。

（5）儿童保健。认真开展儿童体检，严密监控儿童的身长发育等基本状况，做好儿童保健，全镇0-6岁儿童3,925人，健康管理3,865人，健康管理率98.47％。

（6）孕产妇保健。认真掌握怀孕妇女，扎实开展孕产妇系统保健服务，全镇孕产妇307人，早孕建册检查289人，早孕建册率94.13%，产前检查人数307人，产检率100%，产妇系统管理285人，系统管理率92.83%，产后访视305人，访视率99.35％。

（7）老年人保健。为65岁及以上老年人每年定期进行1次健康管理，至12月31日65岁以上老年人建档6,205人，完成辅助检查4,613人，完成率74.34%，健康管理4,610人，管理率74.29%，老年人中医药健康管理5,403人，管理率87.07%。

（8）慢性病管理。高血压管理，截至12月31日高血压建档2,804人，建档率为100%，随访2,742人，健康体检2,736人，规范管理2,331人，管理率83.13%。糖尿病管理，截至12月29日糖尿病建档693人，建档率100%，随访686人，健康体检685人，规范管理684人，管理率98.7%。

（9）严重精神障碍患者管理。全镇重症精神病患者摸底271人，实际建档271人，建档率100%，随访271人，健康体检271人，规范管理268人，管理率99.89%。

2．开展家庭医生签约工作情况

根据上级部门对家庭医生签约工作的要求，抽调本院工作人员与卫生室人员组成22个家庭医生签约团队，至2021年12月29日止共签约居民10,773人，签约率17.23%，其中建档立卡人群1,764人，签约率96.86%，重点人群签约率84.48%，并按要求进行签约服务。至2021年12月30日系统内履约率100%，共履约45,925人次，服务台账登记体检7,995人、电话咨询10,699人次、测量血压23,836人次、测量血糖2,068人次。

３．按政策要求做好健康扶贫相关工作

辖区内建档立卡户454户，1,821人，其中因病致贫33户126人，4类慢病157人，患大病84人，进行家庭医生签约1,764人，并积极进行健康扶贫政策及健康教育宣传工作。

４．加强村级业务培训及督导考核

按要求每月对村级进行至少一次业务指导并根据工作需要召开例会及培训，本年度进行专项培训5期，按季度进行考核并完成了各项经费兑付。  

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县茈碧湖镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位是洱源县茈碧湖镇卫生院，内设13个机构：办公室、门诊部、住院部、护理部、公卫科、影像科、检验科、医务科、信息科、总务科、人事科、财务科、医保办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县茈碧湖镇卫生院2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆（属医院救护车）。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县茈碧湖镇卫生院2021年度收入合计693.70万元。其中：财政拨款收入660.61万元，占总收入的95.23%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入32.53万元（含教育收费0.00万元），占总收入的4.69%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.55万元，占总收入的0.08%。与上年对比，总收入较上年减少293.59万元，下降29.74%，其中：财政拨款收入较上年下降17.27%，事业收入较上年下降81.79%。

主要原因分析：本年收入较上年下降29.74%，一是本年经县政府批准，为进一步完善茈碧湖镇卫生院与县妇计中心联合办医机制，联合医院医疗收入靠县级收费，由县妇计中心计列，故卫生院医疗收入较上年大幅下降。二是本年财政项目补助经费较上年减少。三是本年部分基本支出由财政安排存量资金支出，减少了本年度财政补助收入。

二、支出决算情况说明

洱源县茈碧湖镇卫生院2021年度支出合计863.91万元。其中：基本支出457.52万元，占总支出的52.96%；项目支出406.40万元，占总支出的47.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出较上年增加46.29万元，增长5.66%。

主要原因分析：2021年度支出合计863.91万元，较上年度817.61万元增长5.66%，其中：基本支出457.52万元，较上年656.90万元下降30.35%，主要是本年部分基本支出由财政安排存量资金支出；项目支出406.40万元，较上年160.72万元增长152.86%，主要是本年支出了上年项目结转经费，增大了支出。  

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县茈碧湖镇卫生院正常运转的日常支出457.52万元。与上年对比，本年基本支出较上年656.90万元下降30.35%，主要原因分析，一是本年部分人员经费由财政安排的存量资金支出；二是本年公用经费较上年180.24万元减少140.42万元，下降77.9%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出417.70万元，占基本支出的91.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.82万元，占基本支出的8.70%。人均人员经费11.60万元，人均公用经费1.11万元，人均基本支出12.71万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县茈碧湖镇卫生院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出406.40万元。与上年对比，本年项目支出较上年160.72万元增长152.86%，主要原因是本年支出了上年项目结转经费，增大了支出。具体项目开支及开展工作情况：其他卫生健康管理实务支出3.07万元，主要用于拴心留人政策补助支出；其他基层医疗卫生机构支出111.47万元，主要用于卫生院和村卫生室基本药物制度补助、乡村医生补助等支出；基本公共卫生服务支出271.43万元，主要用于全镇城乡居民健康教育、儿童保健、孕产妇保健、家庭医生签约服务等支出；重大公共卫生服务项目支出0.3万元，主要用于疫情防控救护车燃修费支出；其他公共卫生支出20.13万元，主要用于乡村医生补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县茈碧湖镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出832.29万元，占本年支出合计的96.34%。与上年对比，本年一般公共预算财政拨款支出较上年635.93万元增加196.36万元，增长30.87%，主要原因是本年支出了上年项目结转经费，增大了支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出47.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出45.60万元，遗属人员生活补助支出1.94万元。

9.卫生健康（类）支出784.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.29%。其中：工资福利支出370.05万元，占47.16%，主要用于人员工资性支出和社会保障缴费；商品服务支出365.84万元，占46.62%，主要用于办公费、印刷费、差旅费、维护费、专用材料费、劳务费等支出；对个人和家庭的补助支出14.91万元，占1.9%，资本性支出33.94万元，占4.32%，主要用于办公设备、医疗设备购置和哨点诊室修建支出。具体到项级科目支出情况：其他卫生健康管理事务支出3.07万元，乡镇卫生院支出328.67万元，其他基层医疗卫生机构支出111.47万元，基本公共卫生服务支出271.43万元，重大公共卫生服务支出0.3万元，其他公共卫生服务支出20.13万元，计划生育服务支出22.23万元，事业单位医疗支出14.01万元，公务员医疗补助支出13.44万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县茈碧湖镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.15万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少0.15万元，下降100.00%，主要原因是，我单位2021年度救护车燃修费支出1.32万元列入其他交通费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

１．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县茈碧湖镇卫生院 2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比，无增减变动，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县茈碧湖镇卫生院资产总额465.67万元，其中，流动资产241.73万元，固定资产223.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少128.98万元，其中固定资产减少4.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，洱源县茈碧湖镇卫生院政府采购支出总额68.75万元，其中：政府采购货物支出34.19万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出34.56万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2021年预算绩效管理目标要求，我单位对重点支出项目进行了绩效评价，评价结果为优。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县茈碧湖镇卫生院2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001436301101111