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大理州洱源县牛街乡2021年度部门决算

 

目录

第一部分  大理州洱源县牛街乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  大理州洱源县牛街乡概况

一、主要职能

    （一）主要职能

 1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不业培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.带领全乡各族人民群众脱贫致富奔小康，努力完成上级党委上级政府下达的各项目标任务。办理上级党委上级政府交办的其他事项。

    （二）2021年度重点工作任务介绍

1.以经济发展为目的，综合实力更加夯实

在国内外疫情形势反复，旅游市场持续低迷的态势下，乡人民政府采取积极措施，有效应对经济下行风险。2021年全乡财政总收入达440.33万元，其中：上划中央和省税收完成172.26万元；一般公共预算收入完成268.08万元。

2.以洱海保护为重点，生态环境不断优化

全力抓实源头保护。深入践行习近平生态文明思想，全力抓好以洱海保护为重点的生态文明建设。福田、福和、龙门村污水收集处理工程建成投用，截污治污体系大排查大整治工作全面完成。以“三清洁”为重点的“洱海保护日”系列活动全面推进，完成村庄生活垃圾收集处理6028吨。湿地、库塘、沟渠、隔离带管护运行成效明显。牛街污水处理厂尾水深度处理建设工程提升改造试验示范工程启动实施，文登湿地温泉水处理及调蓄、净化功能大幅提升。“三禁四推”成果不断巩固，绿色有机种植有序推进，有机肥替代种植5.5万亩，病虫害绿色防控面积达3.5万亩，农业面源污染防治成效明显。河（湖）长制工作全面落实，源头水质稳定向好，海西海出口段面水质和弥茨河义常村断面水质全面达标。综合执法效果显著，拆除核心区违规建房3户，依法关停并强制拆除产能落后石灰窑4座，开展海西海渔塘清理整治专项执法行动，腾退鱼塘5个41亩，清理214国道沿线农户非法堆放砂石料20户，全力抓实洱海保护治理各项工作。

3.以乡村振兴为导向，脱贫成果持续巩固

脱贫成果持续巩固。一是健全完善防返贫致贫风险监测机制。把脱贫不稳定户、边缘易致贫户纳入风险监测体系，结合“自上而下”筛查机制和“自下而上”申报机制，及时全面识别风险群体。二是优化完善帮扶机制。牛街乡共排查三类监测户44户，按“一户一策”落实帮扶措施128条，通过实施健康扶贫、教育扶贫、金融扶贫、就业帮扶、产业帮扶、社会救助等措施，对症下药消除风险点，严格落实“四个不摘”要求，“两不愁三保障”突出问题有效解决，“一平台三机制”建设取得实效，安全饮水有效保障，脱贫攻坚成果持续巩固。

4.以产业发展为抓手，农业农村活力增强

农业工作稳中有进。2021年，全乡完成大春播种3.8万亩，小春播种2.7万亩，其中粮食作物5.1万亩。种植烤烟2530亩，收购烟叶6864担，烟农收入1243.55万元。完成1.57万亩的粮食作物种植保险工作。耕地地力补贴兑付3.46万亩248.41万元，种粮农民直接补贴1.57万亩22.05万元，各项农技措施推广任务达100%。完成农机购机补贴15万元。动物疫病防控有力有效。

产业转型有力有序。一是大力发展生态农业。加快流域内农业产业结构调整，积极调整种植布局 ，农业结构由单一的传统农业向粮、烟、药、果、蔬多样化发展转型，初步形成“一村一品”的产业转型发展路子。积极探索发展有机水稻种植，实施“旱改水”土地综合整治项目，种植水稻212亩。二是开发和引进无公害农产品，合理使用有机肥和生物农药，推广使用商品有机肥1.58万吨，农户积造农家肥14万吨。三是抓好土地流转和产业转型发展工作。花卉、中草药、苹果、小米辣、大荚豌豆等绿色有机作物种植面积增至8500余亩，绿色农业稳步发展。

5.以为民服务为宗旨，社会民生持续改善

疫情防控有力有序。抓实抓细联防联控和医疗、物资保障工作，有序开展人员排查管理。持续抓好“外防输入、内防反弹”，对排查出县外返乡人员实行网格化管理，压实全乡疫情防控责任。组织开展全员核酸检测实战演练，做好乡村两级应急防控预案。有力推进疫苗接种和健康码注册，疫情防控工作稳步推进。

抢险救灾迅速有力。漾濞“5·21”地震灾后民房恢复重建全面完成。有力组织福田村地质灾害应急抢险救灾工作，妥善转移安置受灾群众12户55人，做好生产生活调度，保障受灾群众生命财产安全，灾区恢复重建有序推进。

基础设施建设日趋完善。完成西坡黑湾子、上星大海子通村公路项目建设；新建硬化道路12.71万平方米，切实改善村民出行条件和农村人居环境；实施白塔、大同、上站、福和、西坡、大松坪人畜饮水提升改造，群众安全饮水实现全覆盖；供电保障能力显著提升；4G补网持续推进，电视信号覆盖率不断增强。

公共服务有效提升。牛街、上站、龙门等7所小学厕所改造提升全面完成，大松坪村社会足球场投入使用。“控辍保学”有效落实，义教入学率达100%。医疗卫生事业健康发展，卫生院设施设备逐步配齐。公共卫生服务能力持续提升,“7个专项行动”有力推进，新建洗手设施22座。

文旅工作不断深化。配合做好“大理－洱源－剑川白族乡愁旅游示范带”项目申报及项目策划包装工作;配合省委网信办制作《洱源牛街：在这里，穿越千年，看盛世繁华！》《古道 温泉 新牛街》主题视频及“十美牛街”系列宣传视频，在省州各级媒体平台刊载传播。配合县级部门开展文化惠民演出5场次，丰富群众娱乐生活、增强群众幸福感。积极推进牛街温泉小镇建设，完成街面宣传设计选图，推动集镇街面美化亮化。

社会保障更加有力。发放城乡低保、残疾人“两项”补贴、高龄补贴等救助金3240.48万元，惠及16571人次。技能培训4782人次，就业帮扶力度显著提升；兑付外出务工奖补2165人次，共计199.25万元。启动实施牛街乡敬老院消防设施改造工程。基本医疗、住房保障、养老、失业、工伤保险和优抚安置制度不断完善，社会保险覆盖面不断扩大。食品药品安全工作不断加强，民族宗教深入落实，雪亮工程全面完成，群众安全感满意度持续提升，安全生产、防灾减灾、工青妇、科普、慈善、红十字、残疾人等事业全面发展，妇女儿童、老年人合法权益得到有效保障。

6.政府系统自身建设不断加强

树牢依宪施政、依法行政的法治意识，严格执行“三重一大”事项决策程序，全面落实政府法律顾问、重大决策法律审查和安全风险评估制度。强化政务公开，自觉接受人大法律监督和工作监督，认真办理人大代表建议29件，县政协委员提案10件。广泛听取社会各界建议，主动接受监察、司法和舆论监督。干部法治思维和依法办事能力进一步提高，依法行政贯穿到政府工作的各方面，完善信访矛盾纠纷化解机制。政府领导干部扎实履行“一岗双责”，扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争。从严从细落实中央八项规定精神，驰而不息转作风，带头过“紧日子”，非刚性支出和“三公”经费明显压减，把权力关进制度的笼子里，确保权力在阳光下运行。

     二、部门基本情况

    （一）部门决算单位构成

 纳入大理州洱源县牛街乡2021年度部门决算编报的单位共2个:牛街乡人民政府（行政）和牛街乡人民政府（事业）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：按照乡党政群机关的主要职责要求，设置综合办公室5个，分别为党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、扶贫开发办公室;设置乡政府所属事业单位7个，分别为洱源县牛街乡农业综合服务中心(含农科组、水务组、畜牧兽医组、林业组)、洱源县牛街乡文化旅游体育广播电视服务中心、洱源县牛街乡国土和村镇规划建设服务中心、洱源县牛街乡社会保障服务中心、洱源县牛街乡洱海流域管理所(乡环境保护服务中心)、洱源县牛街乡财政所、洱源县牛街乡政府专职消防队。

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 大理州洱源县牛街乡2021年末实有人员编制63人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

  离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

  实有车辆编制3辆，在编实有公务用车保有量3辆，其他车辆17辆其中1辆为牛街乡消防车，16辆为环保垃圾清运车、吸污车。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县牛街乡2021年度收入合计1,830.52万元。其中：财政拨款收入1,830.52万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年总收入4722.18万元对比减少2891.66万元，下降61.23%。收入减少的主要原因是根据国发〔2021〕5号文件要求年终财政收回国库集中支付结余资金，并冲减财政拨款收入且年内下达的项目资金较上年有所减少，导致收入总体减少。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县牛街乡2021年度支出合计2,332.28万元。其中：基本支出1,247.22万元，占总支出的53.48%；项目支出1,085.06万元，占总支出的46.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年总支出4833.9万元对比减少2501.62万元，下降51.75%。支出减少主要原因是我乡扶贫惠农资金兑付少及基础设施建设项目基本完工，年内各类项目资金投资减少。

    （一）基本支出情况

2021年度用于保障大理州洱源县牛街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,247.22万元。与上年基本支出1317.79万元对比减少70.57万元，下降5.36%，减少主要原因是上年财政紧张，经费相对支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,186.07万元，占基本支出的95.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.15万元，占基本支出的4.90%。人均基本支出（含村级干部53人）为10.85万元/人/年，人均人员经费（含村级干部53人）为10.31万元/人/年，人均公用经费（含村组干部53人）为0.53万元/人/年。

（二）项目支出情况

 2021年度用于保障大理州洱源县牛街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,085.06万元。与上年项目支出3516.11万元对比减少2431.05万元，下降69.14%，减少主要原因是我乡扶贫惠农资金兑付少及基础设施建设项目基本完工，年内各类项目资金投资减少。具体项目开支及开展工作情况如下表。

项目支出情况表
编制单位：大理州洱源县牛街乡		单位：万元
项目		支出金额
支出功能分类科目编码	科目名称（二级项目名称）
类 款 项	栏次
	合计	1085.06
201	一般公共服务支出	39.48
20101	人大事务	1.27
2010108	代表工作	1.27
2010108	洱财镇〔2021〕1号2021年人大代表活动经费	1.21
2010108	洱财镇〔2020〕1号2020年人大代表活动经费	0.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.18
2010301	行政运行	19.81
2010301	洱财镇〔2020〕34号2020年烟叶收购站工作经费	1.32
2010301	洱财镇〔2021〕15号2021年第一批烤烟生产工作经费	2.98
2010301	洱财镇〔2020〕20号2020年牛街乡烤烟工作经费	3
2010301	洱财镇〔2021〕26号2021年第二批烤烟生产工作经费	1.3
2010301	洱财镇〔2020）35号2020年烟叶收购协调工作经费	1.2
2010301	洱财镇（2021）50号牛街乡业务工作经费	10
2010302	一般行政管理事务	4.38
2010302	洱财镇〔2020〕14号2020年牛街乡专项经费	4.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12
2010399	洱财镇〔2021〕18号牛街乡石灰窑整治工作经费	12
20129	群众团体事务	1.06
2012999	其他群众团体事务支出	1.06
2012999	洱财镇（2021）27号村妇代会主任及团总支书记报酬州级补助	1.06
20132	组织事务	0.97
2013299	其他组织事务支出	0.97
2013299	洱财镇〔2021〕22号2021年非公经济党支部书记工作津贴	0.97
205	教育支出	3.49
20508	进修及培训	3.49
2050802	干部教育	3.49
2050802	洱财镇〔2021〕13号2021年镇乡党建经费	0.21
2050802	洱财镇〔2020〕47号2020年第二期镇乡党建经费	0.33
2050802	洱财镇〔2020〕1号2020年牛街乡党建工作经费	2.95
207	文化旅游体育与传媒支出	14.54
20701	文化和旅游	3.22
2070199	其他文化和旅游支出	3.22
2070199	洱财教〔2020〕75号2020年牛街石碑洞经古乐社传习所文化活动经费	3
2070199	洱财教〔2020〕23号2020年图书馆文化馆站免费开放省级补助资金	0.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.32
2079999	洱财教〔2019〕30号2019年贫困地区农村综合文化服务中心工程省级资金	11.32
208	社会保障和就业支出	1.22
20802	民政管理事务	1.22
2080208	基层政权建设和社区治理	1.22
2080208	洱财镇（2021）11号村委会工作人员和村务监督委员会岗位州级补助	1.22
210	卫生健康支出	14
21004	公共卫生	4
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4
2100410	洱财社〔2021〕33号2021年新冠病毒疫苗接种工作经费	4
21099	其他卫生健康支出	10
2109999	其他卫生健康支出	10
2109999	洱财社[2021]48号爱国卫生七个专项行动省级以奖代补补助资金	10
211	节能环保支出	103.61
21103	污染防治	18.13
2110302	水体	18.13
2110302	洱财资环〔2021〕28号2021年洱海保水质防蓝藻应急专项资金	7.18
2110302	洱财建〔2019〕60号2019年洱海保护治理工作经费补助	1.46
2110302	洱财建〔2020〕37号2020年州级洱海保护治理工作专项经费	9.49
21104	自然生态保护	79.95
2110401	生态保护	8.07
2110401	洱财预〔2020〕14号洱源县洱海流域截污治污体系排查整改工作经费	5
2110401	洱财建〔2018〕49号2018年脱贫攻坚迎国检农村环境综合整治资金	1.73
2110401	洱财预〔2020〕16号2020年洱源县森林防火专项经费	1.34
2110402	农村环境保护	19.88
2110402	洱财建〔2017〕109号2017年牛街村中央农村环境整治支持传统村落保护资金	18.18
2110402	洱财建〔2020〕116号2020年牛街乡牛街村传统村落保护中央资金	1.7
2110499	其他自然生态保护支出	52
2110499	洱财资环〔2020〕11号2020年贫困人口生态护林员补助	8.41
2110499	洱财资环〔2021〕14号2021年建档立卡生态护林员补助资金	14.38
2110499	洱财资环〔2021〕19号2021年中央财政林业草原恢复保护生态护林员补助资金	26.57
2110499	洱财资环〔2020〕9号2020年草原生态保护恢复专项资金	2.64
21105	天然林保护	5.54
2110501	森林管护	5.54
2110501	洱财农〔2020〕13号牛街乡2020年中央财政林业改革发展专项资金	1.82
2110501	洱财农〔2020〕10号2020年中央财政林业改革发展天保工程管护费	3.72
212	城乡社区支出	12
21203	城乡社区公共设施	12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12
2120399	洱财建〔2020〕36号2020年公共厕所建设省级补助资金	12
213	农林水支出	872.9
21301	农业农村	257.16
2130108	病虫害控制	5.54
2130108	洱财农〔2021〕24号、1号2021年村级防疫员补助	5.54
2130122	农业生产发展	44.7
2130122	洱财农〔2020〕113号2020年耕地轮作休耕补助	44.7
2130126	农村社会事业	206.92
2130126	洱财镇〔2021〕24号牛街乡村组活动场所建设补助资金	11.46
2130126	洱财农〔2021〕30号2021年省级农村公厕改造建设专项资金	25
2130126	洱财农〔2020〕44号2020年农村厕所革命省级补助资金	54.6
2130126	洱财农[2021]77号2021年农村厕所革命财政奖补资金	88.11
2130126	洱财农〔2019〕138号2019年农村人居环境整治粪污治理补助资金第二批	26.55
2130126	洱财农〔2020〕90号2020年农村厕所革命第二批省级补助资金	1.2
21302	林业和草原	33.98
2130207	森林资源管理	12.06
2130207	洱财资环（2021）68号2021年第二批中央财政林业改革发展资金	12.06
2130209	森林生态效益补偿	21.92
2130209	洱财农〔2019〕38号2019年公益护林镇乡管护费	2.07
2130209	洱财资环〔2020〕40号2020年公益林镇乡管护补助	19.85
21303	水利	15.5
2130314	防汛	2
2130314	洱财农〔2021〕60号2021年第二批中央农业生产和水利救灾资金	2
2130315	抗旱	1.5
2130315	洱财农〔2021〕34号2021年州级抗旱救灾补助资金	1.5
2130335	农村人畜饮水	12
2130335	洱财农〔2021〕25号2021年农村饮水安全工程维修养护补助资金	12
21305	扶贫	521.12
2130504	农村基础设施建设	254.8
2130504	洱财农〔2020〕39号2019年农村厕所革命无害化卫生户厕改建州级补助资金	7.26
2130504	洱财农〔2020〕112号2020年农村无害化卫生户厕第一批州级补助资金	3.6
2130504	洱财农〔2021〕63号2021年大松坪人畜饮水管道加固维修项目	49.94
2130504	洱财农〔2021〕64号2021年白塔村白塔自然村美丽村庄建设项目	194
2130505	生产发展	206.9
2130505	洱财农〔2020〕127号2020年牛街太平经济作物基地建设项目	6.9
2130505	洱财农〔2021〕64号2021年白塔村白塔自然村美丽村庄建设项目	200
2130599	其他扶贫支出	59.42
2130599	洱财农〔2019〕40号2019年贫困村第一书记工作队长工作经费	0.02
2130599	洱财农（2021）79号2021年衔接推进乡村振兴项目管理工作经费	7
2130599	洱财农〔2021〕33号2021年春季学期雨露计划补助	26.1
2130599	洱财农〔2021〕6号洱源县2020-2021学年秋季学期建档立卡贫困户子女就读职业院校在校生补助项目资金	26.3
21307	农村综合改革	3.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.14
2130705	洱财镇〔2021〕14号2021年村级党建经费	1.34
2130705	洱财镇〔2020〕8号2020年大松坪村委会工作经费	0.09
2130705	洱财镇〔2020〕1号2020年村级党建经费	0.19
2130705	洱财镇〔2020〕27号2021年村级党建经费	1.51
21399	其他农林水支出	42
2139999	其他农林水支出	42
2139999	洱财镇〔2020〕30号牛街乡债务化解资金	42
224	灾害防治及应急管理支出	12.6
22401	应急管理事务	10
2240199	其他应急管理支出	10
2240199	洱财镇〔2021〕25号2021年牛街乡福田村8.28地质灾害应急抢险工作经费	10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.6
2240703	自然灾害救灾补助	1
2240703	洱财资环〔2021〕31号2021年省级春冬救助资金	1
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.6
2240704	洱财资环（2021）79号2021年中央自然灾害救灾地震灾害补助资金	1.6
229	其他支出	11.23
22960	彩票公益金安排的支出	11.23
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.23
2296002	大财综〔2016〕54号2016年松坪字家老年活动室建设	2.5
2296002	大财综〔2018〕88号2018年牛街敬老院建设项目资金	1.13
2296002	大财综〔2019〕52号2019年牛街乡西甸村老年互助养老服务站建设项目	5
2296002	大财综〔2020〕49号2020年牛街乡敬老院消防改造建设资金	2.6

 

    年内各项目按进度实施，保障了我部门各项工作顺利开展。

 

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县牛街乡2021年度一般公共预算财政拨款支出2,321.06万元，占本年支出合计的99.52%。与上年一般公共预算财政拨款支出4832.24万元对比减少2511.18万元，下降51.97%，主要原因一是上级项目专款安排减少；二是由于县级财政困难，年终录入一体化支付系统的支出未清算支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出356.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.35%。主要用于人大、政府、纪检、群团、党委、组织部门人员工资及办公支出，其中工资福利支出271.5万元，商品和服务支出74.42万元，对个人和家庭补助支出6.02万元，资本性支出4.37万元；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 5.教育（类）支出3.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于党建宣传、党员干部的教育培训及党报党刊的征订；

 6.科学技术（类）支出13.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于科协人员工资及办公经费，其中工资福利支出12.79万元，商品和服务支出0.93万元；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出39.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于文化部门人员工资、老放映员生活补助及文化馆免费开放和贫困地区文化活动中心建设支出，其中工资福利支出22.28万元，商品和服务支出3.71万元，对个人和家庭补助支出2.21万元，资本性支出11.31万元；

 8.社会保障和就业（类）支出154.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于人力资源和社会保障中心、民政所人员工资及办公经费、养老保险缴费支出、职业年金、死亡抚恤等支出。其中工资福利支出94.32万元，商品和服务支出2.33万元，对个人和家庭补助支出58.06万元；

 9.卫生健康（类）支出78.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于单位缴医保及公务员医疗补助、爱国卫生、新冠疫苗接种等支出，其中职工基本医疗保险缴费40.34万元，公务员医疗补助24.63万元，开展爱国卫生运动工作支出10万元，开展新型冠状疫苗接种工作经费支出4万元；

 10.节能环保（类）支出160.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于环境保护中心人员工资、洱海保护工作、湿地租金及农村环境整治厕所革命等支出。其中工资福利支出55万元，商品和服务支出29.27万元，对个人和家庭补助支出51.35万元，资本性支出24.88万元；

 11.城乡社区（类）支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于2020年公共厕所建设省级补助资金12万元；

 12.农林水（类）支出1,418.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.13%。主要用于农林水部门人员工资、村组级干部生活补助和农村基础设施、产业发展、草原生态、公益林补偿及管护、农村公益事业、防汛抗旱、村防疫员补助等支出；其中工资福利支出265.45万元，商品和服务支出77.33万元，对个人和家庭补助支出366.65万元，资本性支出709.44；

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出59.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于国土和村镇规划中心人员工资及办公支出，其中工资福利支出56.93万元，商品和服务支出2.98万元；

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出23.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于专职消防队人员工资及开展消防工作支出、受灾群众生活救助等支出，其中工资福利支出10.23万元，商品和服务支出10.23万元，对个人和家庭补助支出2.6万元；

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县牛街乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.94万元，支出决算为7.70万元，完成预算的51.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6.40万元，完成预算的88.36%；公务接待费支出决算为1.30万元，完成预算的16.90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1.认真贯彻中央八项规定，厉行节约，反对浪费；2.严格公务接待审批制度；3.严格公务用车管理。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年10.15万元减少2.45万元，下降24.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.92万元，增长42.92%；公务接待费支出决算减少4.37万元，下降77.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因1.认真贯彻中央八项规定，厉行节约，反对浪费；2.严格公务接待审批制度；3.严格公务用车管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.40万元，占83.10%；公务接待费支出1.30万元，占16.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.40万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展日常办公、疫情防控、森林防火和洱海保护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.30万元。其中：

国内接待费支出1.30万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次325人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常的公务接待和上级部门到我乡检查调研洱海保护工作、乡村振兴和疫情防控等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县牛街乡 2021年机关运行经费支出44.18万元，与上年机关运行经费支出42.68万元对比增加1.5万元，增长3.51%，主要原因一是由于去年财政授权支付无法及时支付，日常公用经费结转使用，故年内支出增加。二是开展新冠疫情防控、乡村振兴、洱海保护治理等重点工作，相关支出增加。部门机关运行经费主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理州洱源县牛街乡资产总额1275.76万元，其中，流动资产1145.34万元，固定资产130.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产130.42万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额3354.20万元相比本年资产总额减少2078.44万元，其中固定资产减少22.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，大理州洱源县牛街乡政府采购支出总额1,319.22万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出1,319.22万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）2021年乡人大代表活动经费。项目下达资金4.64万元，充分发挥了人民群众的监督作用，提高代表素质及履职能力，群众满意度得到很大提升。

（二）2021年大松坪人畜饮水管道加固维修项目。项目下达资金50万元，对牛街乡大松坪村委会人畜饮水管道进行提升改造，新建2立方米水池，对原有50立方米蓄水池进行清理。新建村内配水管道镀锌钢管DN50（螺纹连接）1280.9米，镀锌钢管DN40（螺纹连接）3199.3米，镀锌钢管DN25（螺纹连接）1907.7米，镀锌钢管DN20（螺纹连接）2028.7米，镀锌钢管DN15（螺纹连接）6524米。达到人畜饮水安全有保障。

（三）2021学年春季学期建档立卡贫困户子女就读职业院校在校生补助项目。项目下达资金26.25万元，通过对贫困家庭在读子女进行补助，缓解因学致贫压力。

我乡在项目实施过程中，严格资金管理，确保专款专用，认真执行项目公告公示制度，自觉接受群众和社会公众的监督。

  部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州洱源县牛街乡2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

     六、其他重要事项情况说明

     无。

    七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293003200201111

大理州洱源县牛街乡2021年度部门决算表20220826074301221