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大理州洱源县右所镇2021年度部门决算

目录

第一部分 大理州洱源县右所镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大理州洱源县右所镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不业培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级党委政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.经济发展逆势求稳

2021年全镇财政总收入完成7278万元，比上年同期减收340万元，下降4.47%。其中：上划中央和省税收完成4832万元，比上年同期减收178万元，下降3.54%；一般公共预算收入完成2446万元，比上年同期减收162万元，下降6.24%。粮食总产3.28万吨，规模以上固定资产投资完成1.95亿元，农村人均收入持续增加。

2.脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴有效衔接

坚持每月分析排查的动态监测机制，对有返贫风险的脱贫户和有致贫风险的普通农户，针对性帮扶，及时消除风险点。2021年新识别“三类户”14户42人，发放产业贷款380万元。申报防返贫致贫保险37户，理赔26户赔付25.91万元。发放宣传单2000份推广云南省“政府救助平台”，群众事项办结率为51%。14个行政村村集体经济均达到3万元以上，3个村年收入达到20万元以上，发放各类惠农补贴2369万元。通过品种选择、订单生产、土地流转、就业务工等方式，全镇2871户1.2万人与32个新型经营主体建立了稳定利益联结机制，确保产业帮扶全覆盖，实施“5.21”地震恢复重建项目37户，脱贫成果持续巩固。深入开展“干部规划家乡”行动，依托右所良好的生态资源和地域优势，投入衔接资金510万元，实施8个产业发展建设项目和1个饮水安全项目，积极争取“两湖一河”乡村振兴示范园、乡村振兴示范乡镇创建，努力把右所建设成“生态+农旅”融合发展的示范样板。

3.源头生态持续改善

持续开展截污治污体系运行维护，成立11个排查工作组、3支专业施工队，集中排查整改截污治污体系存在问题，完成问题整改80个，运营管理公司整改问题127个。加快西湖生态搬迁工作，配套基础设施加快推进，搬迁入住152户。实施西湖补水工程，充分发挥西湖藻水分离站净化作用，分区分块推进库塘湿地沉积淤泥、死亡水草的清理，湿地、库塘管护机制逐步完善。规范76名保洁员、45名管水员管理，持续推进节水减排，加强农业生产用水、尾水管控。14座非煤矿山已关闭退出并完成生态修复，常态化开展非煤矿山、国土违规违建巡察整治。继续推行垃圾清运市场化运行模式，做到生活垃圾“日产日清”。严格执行“1131”巡河制度，全面加强入湖河道管理。3条主要入洱海河流水质较2020年同期明显改善，入洱海污染负荷大幅度减少，为洱海实现8个月Ⅱ类水质作出巨大贡献。

4.城乡融合发展基础不断夯实

团结等5个村“多规合一”实用性村庄规划编制，草海子水库、洱海流域城乡供水一体化右所片区项目建设有序推进，完成梅和朱家坝、松曲新民、起胜村等5个村人畜饮水改造提升，供水保障能力和质量不断改善。完成右所自然村文化活动场所、团结北士庞民族团结示范村、温水村民活动场所、松曲邑尾农村文化活动广场提升改造、中前所农特产品加工等一批惠民工程建设。实施团结、松曲2000亩土地整治提质改造，梅和、焦石全域土地综合整治试点项目持续推进，总投资7000万元的右所镇农村综合性改革试点试验项目即将启动，城乡融合发展的基础更加夯实。继续推进2021年农村厕所革命，55座公厕、1600座户厕建设进入扫尾阶段，乡村基础设施持续完善。

5.新冠肺炎疫情防控有力有序

时刻绷紧疫情防控之弦，完善《右所镇疫情防控网格化管理工作方案》等机制，配备172名网格联络员，压实镇村联防联控和群防群控组织体系，构建“镇—村—组—户”四级网格化管理分包体系，整合优化基层防控力量，精准落实疫情防控措施。扎实强化重点人员排查管理，储备2个集中隔离医学观察点，86个隔离房间。年内排查返乡人员1384人，境外入县15人，实行集中隔离10人，居家健康监测45人，对重点人群进行核酸采样监测。想方设法提高疫苗接种率，18岁以上接种率为95.3%；12-17岁镇内人口接种率为98.9%；3-11岁镇内人口接种率为99.4%。严格文娱场所、农贸市场、商场超市等重点场所管理，常态化落实“扫码、测温、戴口罩、不聚集”和定期通风清洁消毒等疫情防控措施。开展了集中隔离医学观察点应急演练，圆满完成右所三家村全员核酸检测应急演练，提升应急处置能力，千方百计把疫情拒之门外。

6.各项社会事业全面发展

扎实开展爱国卫生“7个专项行动”，切实提高人居环境质量和人民群众健康水平。学校标准化建设、校园绿化美化和校园文化建设持续推进，投资450万元的梅和村幼儿园建设加快扫尾，义务教育阶段学校办学条件持续改善。开展18期技能提升培训746人次，完成劳动力转移就业2.3万人，开发乡村公共服务岗位92人，劳动力转移就业服务不断加强。城乡居民基本养老保险参保率达92.32%，城乡新型医疗保险参保率达93.95%。发放救灾资金241户12.5万元，特殊困难群众救助资金189户29.78万元。扎实开展安全生产大检查及专项整治，检查各类生产经营单位93家，下发现场检查记录及隐患整改通知书110余份。排查调处各类矛盾纠纷348起。常态化推进扫黑除恶，严打各类犯罪活动，实施第五轮禁毒和防艾人民战争，持续深入开展法治宣传教育，引导群众自觉学法、守法、用法，社会风气不断净化。

7.政府系统自身建设不断加强

树牢依宪施政、依法行政的法治意识，严格执行“三重一大”事项决策程序，全面落实政府法律顾问、重大决策法律审查和安全风险评估制度。强化政务公开，自觉接受人大法律监督和工作监督，认真办理人大代表建议28件，广泛听取社会各界建议，主动接受监察、司法和舆论监督。干部法治思维和依法办事能力进一步提高，依法行政贯穿到了政府工作的各方面，完善信访矛盾纠纷化解机制。政府领导干部扎实履行“一岗双责”，扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争。从严从细落实中央八项规定精神，驰而不息转作风，带头过“紧日子”，非刚性支出和“三公”经费明显压减，把权力关进制度的笼子里，确保权力在阳光下运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县右所镇2021年度部门决算编报的单位共2个：右所镇人民政府（行政）和右所镇人民政府（事业）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

行政单位下设5个办公室：1.党政办公室、2.经济发展办公室、3.社会事务办公室、4.党的建设和社会治理办公室、5.扶贫开发办公室；

事业单位下设5个中心：1.农业综合服务中心、2.文化旅游体育广播电视服务中心、3.国土和村镇规划建设服务中心、4.社会保障服务中心、5.环境保护服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县右所镇2021年末实有人员编制82人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员50人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆11辆，其中：实有公务用车保有量3辆，其他车辆8辆，为环保垃圾清运车7辆和镇专用消防车1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县右所镇2021年度收入合计2,293.09万元。其中：财政拨款收入2,293.09万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少3,287.36万元，同比下降1.43倍，减少的主要原因是根据国发〔2021〕5号文件要求年终财政收回国库集中支付结余资金，并冲减财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县右所镇2021年度支出合计5,883.33万元。其中：基本支出1,650.47万元，占总支出的28.05%；项目支出4,232.86万元，占总支出的71.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出与上年17,077.23万元对比减少11,193.90万元，同比下降1.9倍；项目支出与上年同期15,472.86万元对比减少11,240万元，同比下降2.66倍；基本支出与上年同期1,604.37万元对比增加46.10万元，同比增长3%；总支出和项目支出减少的主要原因是西湖村生态移民搬迁安置项目一期在2021年支出减少（2020年支出为12,003.04万元，2021年为2,548.36万元）；基本支出增加的主要原因是2021年行政事业人员绩效工资发放比2020年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大理州洱源县右所镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,650.47万元。基本支出与上年同期1,604.37万元对比增加46.10万元，同比增长3%；主要原因是2021年行政事业人员绩效工资发放比2020年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,573.44万元，占基本支出的95.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.03万元，占基本支出的4.67%。（人均基本支出（含村组干部373人）为36514.81元/人/年，人均人员经费（含村组干部373人）34337.76元/人/年，人均公用经费（含村组干部373人）1704.19元/人/年)

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大理州洱源县右所镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,232.86万元。与上年15,472.86万元对比减少11,240万元，同比下降2.66倍，主要原因是西湖村生态移民搬迁安置项目一期在2021年支出减少（2020年支出为12,003.04万元，2021年为2,548.36万元）。具体项目开支及开展工作情况如下表。

项目支出情况表
编制单位：大理州洱源县右所镇				单位：万元
项目				合计
支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）
类	款	项	合计	4,232.86
201			一般公共服务支出	17.59
20101			人大事务	4.36
2010102			一般行政管理事务	0.30
2010102			洱财行〔2020〕49号2020年第一批基层人大履职能力提升专项资金	0.30
2010108			代表工作	0.68
2010108			洱财镇〔2020〕1号2020年镇人大代表活动经费	0.68
2010199			其他人大事务支出	3.38
2010199			洱财行〔2020〕83号右所镇人大主席团工作补助经费	3.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.84
2010301			行政运行	7.89
2010301			洱财镇〔2020〕17号洱海保护专项业务费	2.00
2010301			洱财镇〔2020〕20号2020年烤烟生产工作经费	2.14
2010301			洱财镇〔2019〕56号右所镇烤烟工作经费	0.48
2010301			洱财镇〔2021〕15号2021年第一批烤烟生产工作经费	1.88
2010301			洱财镇〔2020〕35号2020年烤烟收购协调工作经费	1.40
2010302			一般行政管理事务	0.95
2010302			洱财预〔2019〕26号2019年烤烟种植土地流转补助经费	0.95
20129			群众团体事务	1.34
2012999			其他群众团体事务支出	1.34
2012999			洱财镇〔2021〕27号2021年右所镇村民委员会妇女主席州级生活补助	0.67
2012999			洱财镇〔2021〕27号2021年右所镇村民委员会团支部书记州级生活补助	0.67
20132			组织事务	3.05
2013299			其他组织事务支出	3.05
2013299			洱财镇〔2019〕55号2019年非公经济和社会组织党组织书记工作经费县级补助	0.42
2013299			洱财镇〔2021〕23号2021年非公有制经济和社会组织党组织书记工作津县级补助	0.72
2013299			洱财镇〔2021〕22号2021年非公有制经济和社会组织党组织书记工作津贴州级补助	0.72
2013299			洱财镇〔2020〕42号存量资金返还离退休干部党组织学习小组规范化建设经费	0.13
2013299			洱财镇〔2020〕46号2020年非公经济和社会组织党组织工作经费县级补助	0.68
2013299			洱财镇〔2019〕54号2019年非公经济和社会组织党组织书记工作经费州级补助	0.38
203			国防支出	0.68
20306			国防动员	0.68
2030607			民兵	0.68
2030607			洱财行〔2020〕88号民兵排长补助经费	0.68
205			教育支出	4.02
20508			进修及培训	4.02
2050802			干部教育	4.02
2050802			洱财镇〔2020〕47号2020年镇党建工作经费	0.20
2050802			洱财镇〔2021〕13号2021年各镇乡第一期党建工作经费	3.82
206			科学技术支出	0.70
20699			其他科学技术支出	0.70
2069999			其他科学技术支出	0.70
2069999			洱财镇〔2021〕42号右所镇2021年非税收入安排的支出	0.70
207			文化旅游体育与传媒支出	100.94
20701			文化和旅游	33.94
2070199			其他文化和旅游支出	33.94
2070199			洱财教〔2020〕15号2020年公共图书馆文化馆免费开放中央资金	0.35
2070199			洱财教〔2020〕94号右所镇松曲邑尾后湖2个自然村农村文化活动广场提升改造经费	30.00
2070199			洱财教〔2021〕27号2021年公共图书馆文化馆站免费开放省级补助资金	0.58
2070199			洱财教〔2021〕10号2021年公共图书馆文化馆站免费开放中央补助资金	3.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	67.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	67.00
2079999			洱财教〔2019〕30号贫困地区综合文化服务中心工程省级资金	67.00
208			社会保障和就业支出	246.93
20802			民政管理事务	24.03
2080208			基层政权建设和社区治理	24.03
2080208			洱财镇〔2021〕11号2021年州级补助社区工作人员教育培训和生活补助村干部岗位补贴岗位补助	24.03
20827			财政对其他社会保险基金的补助	222.90
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	222.90
2082799			洱财镇〔2021〕35号2020年东湖湿地被征地符合条件农民养老保险补助	222.90
210			卫生健康支出	19.00
21004			公共卫生	4.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4.00
2100410			洱财社〔2021〕33号新冠病毒疫苗接种工作专项经费	4.00
21099			其他卫生健康支出	15.00
2109999			其他卫生健康支出	15.00
2109999			洱财社〔2021〕48号洱源县爱国卫生“7个专项行动”省级以奖代补资金	15.00
211			节能环保支出	215.60
21101			环境保护管理事务	0.11
2110199			其他环境保护管理事务支出	0.11
2110199			洱财镇〔2020〕31号环保站劳务派遣人员经费	0.11
21103			污染防治	13.87
2110302			水体	13.87
2110302			洱财资环〔2021〕28号2021年度洱海保护治理及流域转型发展驻乡镇工作队工作经费	0.74
2110302			洱财建〔2020〕37号2020年度州级洱海保护治理专项经费七大行动工作队工作经费	13.12
21104			自然生态保护	113.18
2110401			生态保护	28.19
2110401			洱财镇〔2020〕42号存量资金返还一河三湖保护开发西湖环湖公路建设项目	26.37
2110401			洱财预〔2020〕16号2020年新增临时扑火队员经费	1.82
2110402			农村环境保护	44.00
2110402			洱财资环〔2020〕33号右所镇温水村自然村人居环境提升项目资金	29.00
2110402			洱财资环〔2020〕42号松曲邑尾后湖2个自然村农村环境综合整治建设补助经费	15.00
2110499			其他自然生态保护支出	40.99
2110499			洱财资环〔2021〕19号2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金生态护林员	17.56
2110499			洱财资环〔2021〕14号2021年省级财政生态护林员资金	13.04
2110499			洱财资环〔2020〕11号2020年建档立卡贫困人口生态护林员补助	8.29
2110499			洱财资环〔2020〕9号2020年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金	2.10
21105			天然林保护	8.46
2110501			森林管护	8.46
2110501			洱财农〔2020〕10号2020年中央财政林业改革发展资金天保工程管护费	8.21
2110501			洱财农〔2020〕9号2020年度国家公益林森林管护补助	0.25
21106			退耕还林还草	80.00
2110602			退耕现金	80.00
2110602			洱财农〔2020〕118号2016年新一轮退耕还林项目第三批补助资金	80.00
212			城乡社区支出	12.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00
2120899			洱财综〔2018〕27号东湖湿地范围内部分村组农田水利设施建设项目	12.00
213			农林水支出	933.91
21301			农业农村	290.57
2130108			病虫害控制	8.06
2130108			洱财农〔2021〕24号2021年村防疫员经费补助	8.06
2130109			农产品质量安全	0.36
2130109			洱财农〔2021〕39号2021年省级农业生产专项资金	0.36
2130122			农业生产发展	44.70
2130122			洱财农〔2020〕113号2020年中央第二批农业资源及生态保护补助资金	44.70
2130126			农村社会事业	176.40
2130126			洱财镇〔2020〕48号团结士庞老年人体育协会门球场升级改造资金	7.00
2130126			洱财农〔2020〕90号2020年农村厕所革命第一二批省级补助资金	12.00
2130126			洱财农〔2021〕30号2021年省级农村公厕改造建设专项资金	40.00
2130126			洱财农〔2021〕77号2021年农村厕所革命财政奖补资金	69.70
2130126			洱财农〔2019〕138号2019年农村人居环境省级公厕补助	47.70
2130135			农业资源保护修复与利用	56.05
2130135			洱财农〔2021〕55号2021年草原生态保护补助资金	56.05
2130199			其他农业农村支出	5.00
2130199			洱财农〔2019〕69号右所镇洱海流域生态种植专项经费	5.00
21302			林业和草原	57.00
2130207			森林资源管理	10.55
2130207			洱财资环〔2021〕68号2021年第二批中央财政林业改革发展资金天保人员工资	10.55
2130209			森林生态效益补偿	38.06
2130209			洱财资环〔2021〕69号2021年省级公益林生态效益林管护费	2.07
2130209			洱财资环〔2020〕40号2020年省级公益林生态效益镇乡管护补助	36.00
2130210			自然保护区等管理	8.38
2130210			洱财资环〔2021〕4号环苍山国家步道洱源段基础道路互联互通整理补助经费	8.38
21303			水利	23.18
2130314			防汛	1.71
2130314			洱财农〔2019〕84号2019年第一批中央水利救灾资金	0.21
2130314			洱财农〔2021〕60号2021年第二批中央农业生产和水利救灾资金	1.50
2130315			抗旱	2.47
2130315			洱财农〔2021〕27号2021年第一批中央农业生产和水利救灾资金	1.47
2130315			洱财农〔2021〕34号2021年州级抗旱救灾补助资金	1.00
2130335			农村人畜饮水	19.00
2130335			洱财农〔2021〕25号2021年农村饮水安全工程维修养护补助资金	19.00
21305			扶贫	235.04
2130504			农村基础设施建设	65.31
2130504			洱财农〔2021〕63号右所镇2021年脱贫攻坚农村饮水安全补短板项目补助资金	47.85
2130504			洱财农〔2021〕31号2020年农村厕所革命第二批州级补助资金	6.00
2130504			洱财农〔2020〕39号2019年农村人居环境整治粪污治理州级补助资金	11.46
2130505			生产发展	145.18
2130505			洱财农〔2020〕7号2020年脱贫攻坚项目团结2020年冠玉枇杷示范种植项目	13.54
2130505			洱财农〔2021〕89号洱源县爱心语标准化奶牛养殖场建设项目补助	82.23
2130505			洱财农〔2021〕84号松曲三江源水产品种植专业合作配套设施建设	3.00
2130505			洱财农〔2021〕84号梅和大花园多肉基地配套基础设施建设	10.00
2130505			洱财农〔2020〕7号2020年脱贫攻坚项目焦石村2020年中药材种植建设项目	7.42
2130505			洱财农〔2020〕7号2020年脱贫攻坚项目起胜2020年马铃薯收购点村集体经济建设项目	19.50
2130505			洱财农〔2020〕7号2020年脱贫攻坚项目团结2020年中药材育苗基地建设项目	9.49
2130599			其他扶贫支出	24.55
2130599			洱财农〔2021〕79号2021年衔接推进乡村振兴项目管理工作经费	6.00
2130599			洱财农〔2020〕13号2020贫困县总队长副总队长和贫困村第一书记工作队长工作经费	0.20
2130599			洱财农〔2021〕33号2021学年春季学期建档立卡贫困户子女就读职业院校在校生补助	18.35
21307			农村综合改革	328.12
2130701			对村级公益事业建设的补助	313.90
2130701			洱财农〔2021〕57号2021年度扶持壮大村级集体经济项目	300.00
2130701			洱财农改〔2019〕8号右所西湖张家登州级一事一议财政奖补建设项目	13.90
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	14.22
2130705			洱财镇〔2019〕26号2019年村民小组州级配套工作经费	0.68
2130705			洱财镇〔2020〕7号三枚村经济发展工作经费	0.50
2130705			洱财镇〔2020〕42号存量资金返还焦石村委会信访工作经费	0.61
2130705			洱财镇〔2020〕42号存量资金返还2018年村级活动场所建设经费	2.23
2130705			洱财镇〔2020〕42号存量资金返还党支部活动室设备采购资金	1.30
2130705			洱财镇〔2021〕14号2021年基层党组织建设第一期工作经费	5.90
2130705			洱财镇〔2021〕45号松曲村工作经费	2.00
2130705			洱财镇〔2020〕27号2020年各村党建工作经费	1.01
214			交通运输支出	6.00
21401			公路水路运输	6.00
2140104			公路建设	6.00
2140104			洱财镇〔2019〕51号化肥厂路面维修赔偿款	6.00
221			住房保障支出	9.52
22101			保障性安居工程支出	9.52
2210103			棚户区改造	3.52
2210103			洱财镇〔2020〕42号存量资金返还棚改项目工作经费	0.52
2210103			洱财镇〔2020〕42号存量资金返还棚改项目前期经费	3.00
2210105			农村危房改造	6.00
2210105			洱财农〔2020〕47号2019-2020脱贫攻坚动态新增农村危房清零及人居环境提升补助资金	6.00
224			灾害防治及应急管理支出	17.60
22402			消防事务	7.31
2240299			其他消防事务支出	7.31
2240299			洱财镇〔2021〕1号2021年专职消防队队员工资	3.36
2240299			洱财镇〔2020〕29号专职消防队队员工资	2.40
2240299			洱财镇〔2020〕29号专职消防队队员高危补助	0.20
2240299			洱财镇〔2020〕29号专职消防队队员被装费	0.48
2240299			洱财镇〔2020〕29号专职消防队消防车运行维护费	0.49
2240299			洱财镇〔2021〕1号2021年专职消防队队员高危补助	0.28
2240299			洱财镇〔2021〕1号2021年专职消防队队员被装费	0.10
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	10.29
2240703			自然灾害救灾补助	2.00
2240703			洱财资环〔2021〕31号2021年省级冬春救助资金	2.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	8.29
2240704			洱财资环〔2021〕79号2021年中央自然灾害救灾资金地震灾害	8.29
229			其他支出	2,648.36
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,548.36
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,548.36
2290402			洱财建〔2019〕94号右所镇西湖村生态搬迁安置项目资金	2,548.36
22960			彩票公益金安排的支出	100.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00
2296099			大财综〔2020〕35号右所镇温水自然村村民活动场所建设项目	100.00

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县右所镇2021年度一般公共预算财政拨款支出3,222.97万元，占本年支出合计的54.78%。与上年4,999.72万元对比减少1776.75万元，主要原因:一是上级项目专款安排减少；二是由于县级财政困难，年终录入一体化支付系统的支出未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出411.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.76%。主要用于人大、政府、纪检、群团、党委、组织等部门人员工资及办公支出，其中工资福利支出338.95万元，商品和服务支出61.04万元，对个人和家庭补助支出9.56万元，资本性支出1.79万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于民兵排长补助支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出4.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于党建宣传、党员干部的教育培训及党报党刊的征订；

6.科学技术（类）支出0.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于聘请的临时人员工资支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出137.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于文化部门人员工资、老放映员生活补助及文化馆免费开放和贫困地区文化活动中心建设支出，其中工资福利支出31.04万元，商品和服务支出4.79万元，对个人和家庭补助支出4.83万元，资本性支出97.23万元；

8.社会保障和就业（类）支出460.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.28%。主要用于社保中心、民政所人员工资及养老保险金、职业年金和离退休人员、死亡抚恤、东湖湿地被征地符合条件农民养老保险等支出。其中工资福利支出163.13万元，商品和服务支出2.53万元，对个人和家庭补助支出294.52万元；

9.卫生健康（类）支出100.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于单位缴医保及公务员医疗补助、爱国卫生、新冠疫苗接种等支出，其中职工基本医疗保险缴费51.56万元，公务员医疗补助缴费30.22万元，开展爱国卫生工作支出15万元，开展新冠疫苗接种工作支出4万元；

10.节能环保（类）支出276.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于环境保护中心人员工资、洱海保护工作、湿地租金及农村环境整治厕所革命等支出。其中工资福利支出59.11万元，商品和服务支出67.05万元，对个人和家庭补助支出80万元，资本性支出70.37万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1,710.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.06%。主要用于农林水部门人员工资、村组级干部生活补助和农村基础设施、产业发展、草原生态、公益林补偿及管护、农村公益事业、防汛抗旱、村防疫员补助等支出；其中工资福利支出383.30万元，商品和服务支出106.49万元，对个人和家庭补助支出456.96万元，资本性支出763.39万元；

13.交通运输（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于全镇乡村道路维修支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出76.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于自然资源管理和村庄规划中心人员工资及办公支出，其中工资福利支出72.2万元，商品和服务支出4.58万元；

19.住房保障（类）支出9.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于棚户区改造工作支出3.52万元，农村危房改造支出6万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出28.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于专职消防队人员工资及开展消防工作支出、受灾群众生活救助等，其中工资福利支出10.43万元，商品和服务支出7.68万元，对个人和家庭补助支出10.29万元；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县右所镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.50万元，支出决算为13.46万元，完成预算的99.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为7.96万元，完成预算的99.45%；公务接待费支出决算为5.50万元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.认真贯彻中央八项规定，厉行节约，反对浪费；2.严格公务接待审批制度；3.严格公务用车管理。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.04万元，下降0.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降0.49%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.认真贯彻中央八项规定，厉行节约，反对浪费；2.严格公务接待审批制度；3.严格公务用车管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.96万元，占59.13%；公务接待费支出5.50万元，占40.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.96万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障主要领导开展日常办公、疫情防控、森林防火和洱海保护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.50万元。其中：

国内接待费支出5.50万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待190批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,906人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常的公务接待和上级部门到我镇检查调研洱海保护工作和疫情防控等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县右所镇2021年机关运行经费支出49.80万元，与上年对比80.55万元对比减少30.75万元，下降38.18%，主要原因是：由于我县财政困难，年终无法支付村级办公经费，2021年村级预算的办公经费及部分办公支出结转下年使用。部门机关运行经费主要用于全镇各部门以及村组日常办公支出，其中办公费7.65万元、水电费8.79万元、邮电费6.16万元、会议费5.04万元、差旅费0.21万元、接待费4.95万元，劳务费1.68万元、工会费10.60万元、公务用车运行维护费4.72万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理州洱源县右所镇资产总额5112.66万元，其中，流动资产4859.88万元，固定资产104.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产147.82万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,669.28万元，减少的主要原因是西湖村生态移民搬迁安置项目实施接近尾声，账户存款比上年减少。其中固定资产减少21.96万元，主要原因是计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值3.9万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                               单位：万元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2021年度，大理州洱源县右所镇政府采购支出总额1,288.68万元，其中：政府采购货物支出1.80万元；政府采购工程支出1,186.88万元；政府采购服务支出100.00万元。授予中小企业合同金额201.90万元，占政府采购支出总额的15.67%。

四、部门绩效自评情况

我镇2021年主要民生重点支出项目有：

（一）2021年镇人大代表活动经费。项目下达资金6.08万元，充分发挥了人民群众的监督作用，提高代表素质及履职能力，群众满意度得到很大提升。

（二）2021年政府专职消防队临时人员补助经费。项目下达资金7.72万元，通过该项目的实施，确保了我镇境内发生火灾时，能及时组织专业队伍实施扑救，最大限度的降低群众损失。

（三）2021年草原生态保护补助资金。项目下达资金56.05万元，通过该补贴政策的实施，我镇草原生态逐渐向好，农民畜牧业生产方式逐渐转变，农牧民收入稳步增加，人草畜矛盾得到有效缓解。

（四）2021年度扶持壮大村级集体经济项目。项目下达资金300万元，通过入股洱源县城第三幼儿园，实现6个行政村集体经济收入增加，以不断壮大村集体经济。因洱源县城第三幼儿园还在建设中，目前尚未实现收益。

（五）2021学年春季学期建档立卡贫困户子女就读职业院校在校生补助项目。项目下达资金18.3万元，通过对贫困家庭在读子女进行补助，缓解因学致贫压力。

我镇在项目实施过程中，严格资金管理，确保专款专用，认真执行项目公告公示制度，自觉接受群众和社会公众的监督。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州洱源县右所镇2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293003200901111

2021年右所镇人民政府部门决算公开表