洱源县人民政府

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  • 索引号:MB0X13899/2022-00165
  • 发文机关:洱源县卫生健康局

洱源县三营中心卫生院2021年部门决算

发布时间:2022-08-26   浏览次数:   【字体:

监督索引号53293001436300901000


洱源县三营中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  洱源县三营中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  洱源县三营中心卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

洱源县三营中心卫生院主要职责是提供预防、保健、健康教育,计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务、向医院转诊超过自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人。负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.为辖区内的人民身体健康提供医疗和预防保健服务。

2.为医疗、预防保健、卫生技术人员提供培训。

3.负责辖区内疫情防控工作,进行新冠疫苗接种。

4.提高信息化水平,提高数据管理和分析应用能力。将医疗共同体作为载体,使内部运营管理平台系统之间相互衔接,数据资源整合和互联互通,为单位发展进行综合性的分析和提供相关数据支持。

5.加强内控制度建设,内控是所有人所有科室的相互协作。转变重业务轻管理的现状,提高全员执行制度和重视内控的意识,不断提高单位经济管理工作整体能力和水平。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入洱源县三营中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个,全称为洱源县三营中心卫生院。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个(洱源县三营中心卫生院)。内设机构有院办公室、护理部、医务科、药剂科、财务科、医保科、防保科,各职能科室职责明确,各司其职。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县三营中心卫生院2021年末实有人员编制34人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制34人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员34人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员16人。其中:离休0人,退休16人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆为救护车

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县三营中心卫生院2021年度收入合计971.33万元。其中:财政拨款收入534.89万元,占总收入的55.07%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入435.86万元(含教育收费0.00万元),占总收入的44.87%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.57万元,占总收入的0.06%。与上年对比收入减少16.22万元,下降 1.64%,主要原因一是2021年4月开始工资以向财政请拨的形式进行发放,因财政困难,部分资金垫付以后未能及时转回,使得财政拨款收入减少,二是疫情期间减免租户房租使租金减少。

二、支出决算情况说明

洱源县三营中心卫生院2021年度支出合计1,100.88万元。其中:基本支出757.00万元,占总支出的68.76%;项目支出343.88万元,占总支出的31.24%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加231.42万元,增长26.62%,主要原因一是2021年新招录人员2人,使基本支出增加;二是因为2021年1-9月全额发放奖励性绩效1700元部分,使基本支出增加;三是因为新冠肺炎疫情支出资金增加;四是中医馆建设项目及创建国家卫生县城污水处理设备项目支出增加;五是因为2020年部分项目资金结转在2021年支出;六是因为2020年基本公共卫生资金未列入项目支出,计入往来款,2021年基本公共卫生资金列入项目补助支出,所以2021年公共卫生项目支出增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障洱源县三营中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出757.00万元。与上年对比增加28.25万元,增长3.88%,主要原因一是2021年新招录人员2人,使基本支出增加;二是因为2021年1-9月全额发放奖励性绩效1700元部分,使基本支出增加,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出445.44万元,占基本支出的58.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费311.56万元,占基本支出的41.16%。人均工资福利13.10万元/年,公用经费9.16万元/年。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障洱源县三营中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出343.88万元。与上年对比增加203.17万元,增长144.39%,主要原因一是因为新冠肺炎疫情支出资金增加;二是中医馆建设项目及创建国家卫生县城污水处理设备项目支出增加;三是因为2020年部分项目资金结转在2021年支出;四是因为2020年基本公共卫生资金未列入项目支出,计入往来款,2021年基本公共卫生资金列入项目补助支出,所以2021年公共卫生项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况为:2100399基层医疗卫生机构支出127.12万元,主要用于镇乡卫生院服务能力提升、卫生院和卫生室基本药物补助、乡村医生补助等;2100408基本公共卫生服务支出177.15万元,主要用于全镇城乡居民健康教育、儿童保健、孕产妇保健等三类15项基本公卫服务、结核病、麻风病、包虫病、血吸虫病及新冠疫情防控等项目;2100409基本公共卫生服务支出2.56万元,主要用于呼吸系统疾病筛查购买肺功能仪及培训差旅费补助等;2100410  突发公共卫生事件应急处理支出12.46万元,主要用于哨点诊室建设及购买新冠疫苗接种用注射器等费用;2100499其他公共卫生支出支出5.56万元,主要用于心脑血管救治站建设标识标牌制作、2020年乡村医生省级补助支出和2021年上半年乡村医生州级补助支出;2100601中医(民族医药)专项支出9.03万元,主要用于卫生院中医馆建设项目;2100499其他公共卫生支出”“2109999其他卫生健康支出支出10万元,主要用于创建国家卫生县城污水处理设备项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县三营中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出723.79万元,占本年支出合计的65.75%。与上年对比增加244.45万元,增长50.99%,一是2021年新招录人员2人,使基本支出增加;二是因为2021年1-9月全额发放奖励性绩效1700元部分,使基本支出增加;三是因为新冠肺炎疫情支出资金增加;四是中医馆建设项目及创建国家卫生县城污水处理设备项目支出增加;五是因为2020年部分项目资金结转在2021年支出;六是因为2020年基本公共卫生资金未列入项目支出,计入往来款,2021年基本公共卫生资金列入项目补助支出,所以2021年公共卫生项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出47.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于离退休人员工资、抚恤金、安家费、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费等支出47.75万元;

9.卫生健康(类)支出676.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.40%。主要用于“2100302乡镇卫生院”支出306.48万元;“2100399其他医疗卫生机构支出”支出127.12万元;“2100408  基本公共卫生服务”支出177.15万元;“2100409重大公共卫生服务”支出2.56万元;“2100410突发公共卫生事件应急处理”支出12.46万元;“2100499其他公共卫生支出”支出5.56万元;2100601中医药专项”支出9.03万元,主要用于卫生院中医馆建设项目; “2101102事业单位医疗”支出10.93万元;“2101103公务员医疗补助”支出14.75万元;“2109999其他卫生健康支出”支出10万元,主要用于创建国家卫生县城污水处理设备项目。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县三营中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县三营中心卫生院 2021年机关运行经费支出0.00万元。我单位为事业单位,无机关运行经费

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,洱源县三营中心卫生院资产总额606.84万元,其中,流动资产356.14万元,固定资产250.7万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少42.32万元,其中固定资产增加46.72万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。


国有资产占有使用情况表

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

606.84

356.14

250.7

168.35

0

0

82.35

0

0

0

0

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度,洱源县三营中心卫生院政府采购支出总额16.32万元,其中:政府采购货物支出6.32万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

为进一步加强预算绩效管理,切实提高财政资金使用效益,根据2021年度预算绩效管理目标要求,对重点支出项目进行了绩效评价。项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行,切实做到预算控制和专款专用,未出现挪用和改变资金用途的情况,综合绩效评价均为好。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县三营中心卫生院2021年纳入财政专户管理资金0.00万元,缴入本级财政专户0.00万元,缴入非本级财政专户0.00万元,未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

资本性支出(基本建设):由发展改革部门安排的基本建设支出。


监督索引号53293001436300901111


洱源县三营中心卫生院2021年度部门决算表