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监督索引号53293001431601000

洱源县人力资源和社会保障局部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分洱源县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分  洱源县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作法律法规和方针政策，编制、实施全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划。

2.贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助措施，落实高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门加强对养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的监督和管理,做好相关社会保险基金预决算工作。会同有关部门实施全民参保计划。

5.会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策及企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

6.会同有关部门组织指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理办法并组织实施，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才、乡土人才选拔和培养工作。

7.贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8.职能转变。深入贯彻落实简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，加强取消事项事中事后监管，规范和优化对外办理事项，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.就业创业服务工作顺利推进。一是2021年全县农村劳动力转移就业115062人，新增农村劳动力转移就业4001人。组织“点对点”一站式有组织转移输出13批242人，发布岗位信息17批254家企业3.9万个就业岗位，举办招聘活动40场，提供就业岗位4.29万个。认定就业扶贫车间33个，吸纳就业2416人，开发乡村公益性岗位1852个。二是开展各类就业培训21584人次，开展职业技能提升培训94期4081人次，完成“马兰花”创业培训266人。三是完成城镇新增就业2631人，城镇失业人员再就业661人，城镇登记失业率3.8%。发放“贷免扶补”创业贷款293人，放贷金额5518万元；创业担保贷款104人，放贷金额1931万元，失业保险参保7487人，兑现外出务工奖补1269人113.05万元。

2.社会保险参保目标超额完成。一是养老保险参保182499人，工伤保险参保14777人。发放企业离退休人员基本养老金12087万元，城乡居民社会养老保险待遇5232万元，支付工伤保险197万元，支付机关事业单位养老保险待遇9842万元。二是征收城镇职工基本养老保险金13380万元，城乡居民养老保险金483万元，工伤保险金164万元。三是执行阶段性降低企业职工养老、工伤保险费率，降费涉及企业219家3471人，为企业降低社保成本1151.08万元。四是认真开展2021年度企业离退休人员资格确认工作，为4586名离退休人员完成资格确认。

3.构建和谐劳动关系成效显著。企业劳动合同签订率和劳动人事争议仲裁结案率均达到97%以上，劳动人事争议调解成功率100%，劳动保障监察举报投诉案件结案率98%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率99%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县人力资源和社会保障局部门2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，设11个内设机构，具体为：办公室、人力资源开发与就业促进股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、劳动保障监察股（加挂劳动保障监察大队牌子）、劳动关系与调解仲裁股（加挂洱源县劳动人事争议仲裁院牌子）、社会保险股、社会保险基金监管股、洱源县人力资源和社会保障局信息中心、洱源县人才交流和服务中心。参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：洱源县人力资源和社会保障局（本级）

2.参照公务员法管理的事业单位:洱源县社会保险局

3.参照公务员法管理的事业单位:洱源县劳动就业服务局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县人力资源和社会保障局部门2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业人员27人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县人力资源和社会保障局部门2021年度收入合计8,250.74万元。其中：财政拨款收入8,250.41万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.34万元，占总收入的0.00%。与上年15,632.93万元对比，减少7382.19万元，降低47.22%。主要原因为：一是2021年全县高校毕业生到基层任职人员减少，造成减量160多万元；二是2021年县财力困难2021年10-12月份基本医疗保险缴费在2022年中才安排；三是财政资金核算管理方式变化，财政收入按收付实现制列报，造成部分专项资金减量；四是上年2020年收入中包含代级财政对城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险基金的补助6350多万元；五是就业补助资金项目支出较上年减少。

二、支出决算情况说明

洱源县人力资源和社会保障局部门2021年度支出合计8,865.10万元。其中：基本支出7,077.15万元，占总支出的79.83%；项目支出1,787.94万元，占总支出的20.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年15,966.85万元对比，减少7101.75万元，降低44.48%。主要原因为：一是2021年全县高校毕业生到基层任职人员减少，造成减量70多万元；二是2021年县财力困难2021年10-12月份基本医疗保险缴费在2022年中才支出；三是2021年10-12月份基本养老保险缴费在2022年1月份才缴纳；四是2021年比2020年减少死亡抚恤19.84万元；五是2020年收入中包含代级财政对城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险基金的补助6350多万元；六是就业补助资金项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,077.15万元。与上年7,199.33万元对比减少122.18万元，降低1.7%。主要原因为：一是2021年县财力困难2021年10-12月份基本医疗保险缴费在2022年中才支出；二是2021年10-12月份基本养老保险缴费在2022年1月份才缴纳；三是2021年比2020年减少死亡抚恤19.84万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出288.91万元，占基本支出的89.87%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,009.98万元，占基本支出的99.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67.17万元，占基本支出的0.95%。工资福利支出含全县机关事业单位退休人员统筹外部分，因此，未作计算，人均日常公用经费为1.27万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,787.94万元。与上年对比8,767.52万元对比，减少6979.58万元，降低79.61%。主要原因为：一是2021年全县高校毕业生到基层任职人员减少，造成减量70多万元；二是2020年收入中包含代编财政对城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险基金的补助6350多万元。具体项目开支及开展工作情况：“三支一扶”大学生和大学生村官工作生活补助20.81万元，为全县医疗、教育等行业和村级服务的大学生提供基本生活费；事业单位招考工作经费3万元，完成了全县事业单位人员的招考任务；业务项目经费和劳动保障监察经费4.97万元，为完成就业创业、社会保障、人才队伍建设和构建和谐劳动关系工作目标提供经费保障；机关事业养老保险业务经费支出0.08万元，企业养老保险业务经费支出1.05万元、2021年中华人民共和国成立初期参加革命工作部分退休干部特殊困难补助经费支出0.09万元、2021年中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴财政补助资金支出2.33万元和2021年中华人民共和国成立初期参加革命工作部分退休干部特殊困难补助经费支出1.44万元等经费投入保障了全县社会保险工作正常开展；就业服务投入专项资金1772.51万元，保障了公益性岗位补贴、高校毕业生就业见习生活补助、专项招聘一次性就业补贴，保障了“贷免扶补”工作经费、创业担保贷款工作经费、农村劳动力资源统计专项经费、人社事业发展综合补贴等工作开展，完成省级下达2021年沪滇劳务协作工作任务，促进创业担保贷款奖补资金补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出8,862.96万元，占本年支出合计的99.98%。与上年15,940.29万元对比减少7077.33万元，降低44.4%。主要原因为：一是2021年全县高校毕业生到基层任职人员减少，造成减量70多万元；二是2021年县财力困难2021年10-12月份基本医疗保险缴费在2022年中才支出；三是2021年10-12月份基本养老保险缴费在2022年1月份才缴纳；四是2021年比2020年减少死亡抚恤19.84万元；五是2020年收入中包含代级财政对城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险基金的补助6350多万元；六是就业补助资金项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于“三支一扶”大学生工作生活补助；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出8,690.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.05%。主要用于人员经费、退休人员安家费、职工基本养老保险、退休人员及调出县外人员职业年金和遗属人员生活补助、对机关事业养老保险、对城乡居民养老保险、对企业养老保险补助、就业管理事务支出、就业见习补贴支出保障单位正常工作开展的公用支出和事业发展等相关支出；

9.卫生健康（类）支出50.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员缴费补助等相关支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出113.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于大学生村官的生活工作补助、创业担保贷款贴息和其他扶贫支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.06万元，支出决算为2.00万元，完成预算的24.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.65万元，完成预算的62.06%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的6.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：我单位严格按《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，在确保公务活动正常开展的前提下，压缩“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.94万元，下降49.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.97万元，下降54.40%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长9.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：我单位严格按《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，在确保公务活动正常开展的前提下，压缩“三公”经费支出，但是，2021年由于上级加大对社会保险基金的监督力度，公务接待量比2020年增加，导致公务接待费比2020年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，占82.65%；公务接待费支出0.35万元，占17.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.65万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展单位正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：

国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门下来开展督促工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出65.03万元，与上年62.22万元对比增加2.81万元，增长4.52%。主要原因为：由于人力资源和社会保障工作业务量大、工作任务重，县财政加大了机关运行费的保障力度。部门机关运行经费主要用于购买办公耗材、水电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车维护、支付临时工工资等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县人力资源和社会保障局资产总额1231.67万元，其中，流动资产1178.18万元，固定资产53.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少508.55万元，其中固定资产增加减少14.55万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产12项，账面原值3.45万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，洱源县人力资源和社会保障局政府采购支出总额300.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出300.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门绩效目标的设立情况

按照2021年目标计划任务，主要表现在年内完成对2021年事业单位的招录工作、项目办公经费、业务费、劳动保障监察经费，且执行情况与年初预算基本一致。

（二）绩效自评的目的

监督管控专项资金是否进行专款专用，审核资金使用过程中是否合法合规，摸清资金使用效益，以及资金使用是否带来相应的经济效益、社会效益，合理规划部门专项工作的发展方向。

（三）自评组织过程

1.前期准备

一是成立专项资金绩效自评工作组，由局长担任组长，稽核为副组长，财务人员和业务人员为成员的自评小组，对项目资金进行自查自评工作。二是由自评小组根据绩效目标编制自评工作方案。

2.组织实施

收集整理相关文件资料及依据，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，对资金使用进行核对和查实，协调填报绩效自评报告，分析项目执行完成情况，并报审核完成上报。

（四）评价情况分析及综合评价结论

洱源县人力资源和社会保障局2021年严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公”经费逐年下降。各项就业创业项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项资金支出上，我局能严格执行相关政策法规，专款专用，无截留、挪用等现象。

（五）存在的问题和整改情况

一是内控制度需进一步完善；二是预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全会内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细。

（六）绩效自评结果应用

一是对照绩效目标，查缺补漏，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度；二是加强评价结果运用,加快完善内部控制体系，确保资金使用安全有效；三是为下一步规划部门专项工作发展方向提供基础保障。

（七）主要经验及做法

一是加强组织领导和预算管理，统筹安排有效分解工作任务，确保项目顺利进行；二是及时跟进项目实施情况，根据工作情况及时调整；三是严格规范资金管理，制定了专项资金管理制度，明确了资金支付审核审批流程。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县人力资源和社会保障局2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001431601111

   附件：洱源县人力资源和社会保障局表20220826052740658