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洱源县血吸虫病防治站2021年度部门决算

目录

第一部分  洱源县血吸虫病防治站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  洱源县血吸虫病防治站概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县血吸虫病防治站的主要职责是为辖区内人民身体健康提供血吸虫病防治保障，查治血吸虫病、查灭螺、血吸虫病防治培训与技术指导，完成上级下达的指令性任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.健康教育

全年共开设站内血防专业业务知识培训1次，培训人员54人次；开展血防员培训43期，培训农村血防员476人次；培训村社干部13期，共培训69人次；出宣传栏14期；利用集会、村卫生室集中宣传、爱国卫生“7个专项”行动志愿者服务和“三减三健”宣传活动等方式，对各种人群进行咨询、发放宣传单、展板等形式进行血防知识宣传，发放宣传单50000份，发放实物材料年历、水杯、笔记本、记事本、环保袋、钥匙扣和知识读本等3976份。开展防护指导43次，受教育1530人次；咨询43次，受教育群众1875人次；电视宣传1期，受教育群众11900人次；上血防课498班次，受教育学生14476人次。按照《洱源县健康大讲堂栏目刊播工作方案》要求，派出1名授课专家，配合录播《血吸虫病防治知识》一期在洱源台播出，普及血吸虫病防治知识。9月16日，结合洱源县卫生健康局2021年滇沪协作“携手兴乡村”乡村医生培训项目，开展洱源县医务人员血吸虫病防治业务知识培训1期，共培训村医、医疗机构医务人员110人次。通过调查学生血防知识知晓率为96.75%,行为形成率为95.76%；村民血防知识知晓率为95.75%，行为形成率为95.44%，达到了预期目标。

2.查螺工作

在全县永胜、永乐、新庄等48个行政村现有钉螺面积、历史有螺面积及其它可疑环境上，以环境抽样法及系统抽样查螺，共调查钉螺面积5636.79万㎡，期内有螺面积262.81万㎡，共调查669759框，有螺12245框，有螺框出现率为1.83%，查获钉螺23861只，活螺平均密度为0.036只/框，查获钉螺全部解剖，未发现感染性钉螺。查螺任务完成率为201.31%（上级下达查螺任务指标2800万㎡）。

3.灭螺工作

对永胜、永乐、新庄42个行政村有螺环境及部分可疑环境实施春季灭螺；在春季灭螺的基础上，以机械药物灭螺为主，对永乐、永胜、前甸、新庄等15个行政村实施秋季强化灭螺工作。年内反复灭螺面积1880.10万㎡。灭螺任务完成率为113.95%（上级下达灭螺任务指标1650万㎡）。

4.人群查病

完成询检查病89849人次，阳性1196人次。任务完成率为224.62%（上级下达询检查病任务40000人次）；完成血检查病34289人次，阳性836人次，阳性率2.44%。任务完成率为149.08%（上级下达血检查病任务23000人次）；完成单纯粪检3132人，血检阳性粪检531人次，共计粪检3663人次，未发现阳性。任务完成率为244.20%（上级下达粪检查病任务1500人次）。

5.人群治疗化疗

一是1 月份对新庄、前甸、大集、共和、新联等 5 个行政村实施扩大化疗；二是8-9月份对疫情相对较重的永乐、永胜、新联、共和、仕登、新龙、永联、大集、源安邑、新庄、前甸、炼铁、北邑、茄叶等14个行政村实施扩大化疗。三是开展查病期间对 IHA 法查病阳性者进行化疗，年内完成化疗15919人次。任务完成率为353.76%（上级下达人群扩大化疗任务4500人次）。

6.疫情监测

根据监测方案，选取炼铁乡前甸、茄叶村委会作为流行因素监测点。根据监测方案要求，5月份开展螺情监测，前甸村委会调查了1734700平方米，查出有螺面积187399平方米，调查了36991框，有螺709框，捕获钉螺1842只，全部解剖镜检，未发现感染性钉螺，LAMP检测了406只钉螺，未发现感染性钉螺。茄叶村委会调查了1534158平方米，查出有螺面积70376平方米，调查了21611框，有螺423框，捕获钉螺1013只，全部解剖镜检，未发现感染性钉螺，LAMP检测了381只钉螺，未发现感染性钉螺。6月份开展流动人口监测，在大漾云高速公路项目部开展流动人口监测，用IHA法共检查312人，阳性0人。家畜监测，在全县范围开展家畜监测（主要是引进家畜），永胜、茄叶、前甸、新庄4个村委会采用塑料杯顶管孵化法（一粪三检）检测血吸虫毛蚴共监测156头家畜，未发现阳性病畜。并及时完成数据的整理与分析、上报。

7.风险监测点

根据监测方案，选取三营镇永乐村委会和永胜村委会作为风险监测点。根据监测方案要求，6月份开展钉螺监测，永胜村委会共调查12个有螺环境，查螺环境均为沟渠，植被以杂草为主，沟道环境上杂草茂盛，大部分沟道被杂草丛覆盖。查出有螺面积4249平方米，解剖活螺518只，未发现感染性钉螺。有螺框出现率为22.16％（154／695）、活螺平均密度为0.7453只／0.11㎡（518／695）； LAMP检测 455只，钉螺混合样本8份，阳性混合样本为0份。永乐村委会共调查7个有螺环境，查螺的环境主要以沟渠和稻田为主，植被以水稻和杂草为主，沟道环境上杂草茂盛，大部分沟道被杂草丛覆盖。查出有螺面积4592平方米，解剖活螺数为516只，未发现感染性钉。有螺框出现率为21.78％（98／450）、活螺平均密度为只1.1467／0.11㎡（516／450）； LAMP检测 478只，钉螺混合样本8份，阳性混合样本为0份。同时开展野粪监测，在永胜村委会钉螺监测范围内的自然村，共捡获监测范围视野所见的野粪89份，其中钉螺监测环境15份，均为狗粪，人畜经常活动场所74份。采用毛蚴孵化法检测血吸虫毛蚴，未发现阳性粪便。在永乐村委会钉螺监测范围内的自然村，共捡获监测范围视野所见的野粪67份，其中钉螺监测环境3份，均为牛粪，人畜经常活动场所64份。采用毛蚴孵化法检测血吸虫毛蚴，未发现阳性粪便。及时完成数据的整理与分析、上报。

8.晚血救助

年内严格按照晚血病人救助项目管理实施办法要求，对符合条件的晚期血吸虫病病人实施救助，共完成晚血救治40例（其中内科救助38例，外科救助2例），现存活181人。将全县现存活晚血患者纳入家庭医生签约管理。

9.达标工作

年内完成了白塔、碧云、陈官、鹅堆、凤河、黄花坪、旧州、腊坪、三枚、上站、松曲、团结、文强、永兴、右所、中炼、中所等17个行政村血吸虫病消除标准申报工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县血吸虫病防治站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，洱源县血吸虫病防治站。洱源县血吸虫病防治站内设9个机构：办公室、账务后勤科、业务科、预防一科、预防二科、医技科、健教信息科、党建办和血防分站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县血吸虫病防治站2021年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制43人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员44人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制0辆，单位实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县血吸虫病防治站2021年度收入合计632.06万元。其中：财政拨款收入630.18万元，占总收入的99.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1.88万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.30%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2021年度收入合计632.06万元与上年991.92万元对比减少359.86万元，减少了36.28%；财政拨款收入630.18万元与上年989.16万元对比减少359.98万元，减少了36.29%，主要原因是：2021年重大公共卫生服务项目财政授权支付经费未使用，年末财政收回授权支付额度冲减收入，所以2021年收入较上年减少了36.28%。

二、支出决算情况说明

洱源县血吸虫病防治站2021年度支出合计863.03万元。其中：基本支出680.12万元，占总支出的78.81%；项目支出182.91万元，占总支出的21.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年度支出合计863.03万元与上年915.32万元对比减少52.29万元，减少了5.71%，其中：基本支出680.12万元与上年666.48万元对比增加13.64万元，增长了2.05%，主要原因是人员经费和公用经费支出增加；项目支出182.91万元与上年248.83万元对比减少65.92万元，减少了22.55%，主要原因是：基本建设项目2020年完成投资，2021年部分重大公共卫生服务项目财政授权支付未能成功支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县血吸虫病防治站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出680.12万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出662.82万元，占基本支出的97.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.30万元，占基本支出的2.54%。机构正常运转的日常支出680.12万元与上年666.48万元对比增加13.64万元，增长了2.05%，主要原因是人员经费支出增加。人员经费支出662.82万元与上年644.12万元对比增加18.70万元，增长了2.90%；公用经费支出17.30万元与上年23.25万元对比减少5.05万元，减少了22.62%，主要原因是年末基本支出财政授权支付未能成功支付。年人均基本支出15.46万元。人均基本支出15.46万，其中：人均人员经费支出15.06万元，人均公用经费支出0.40万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县血吸虫病防治站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182.91万元。与上年248.83万元对比减少65.92万元，减少了22.55%，主要原是基本建设项目2020年完成投资，2021年部分重大公共卫生服务项目财政授权支付未能成功支付。具体项目开支及开展情况：拴心留人政策项目支出1.69万元，血吸虫病防治项目支出168.79万元，新冠肺炎防控支出1.43万元，基本公共卫生服务支出1.00万元，爱国卫生“7个专项行动”支出10.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县血吸虫病防治站2021年度一般公共预算财政拨款支出861.96万元，占本年支出合计的99.88%。上年度一般公共预算财政拨款支出912.61万元，占上年支出合计的99.71%，与上年对比在资金支出规模减少50.65万元，减少了5.55%。主要原因是：2021年部分重大公共卫生服务项目财政授权支付未能成功支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出64.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出61.92万元，事业单位离退休遗属人员生活补助支出2.90万元。

9.卫生健康（类）支出797.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.48%。主要用于主要用于其他卫生健康管理事务拴心留人政策生活补助支出1.69万元。公共卫生疾病预防控制机构支出566.05万元，其中：工资福利费支出基本工资184.86万元，津贴补贴195.69万元，资金14.79万元，绩效工资103.08万元，其他社会保障缴费1.38万元，住房公积金48.93万元；商品和服务支出办公费2.66万元，水费0.91万元，电费0.64万元，邮电费0.26万元，差旅费4.18万元，维修(护）费0.35万元，专用材料费0.30万元，工会经费6.81万元，公务用车运行维护费0.75万元；对个人和家庭的补助支出独子费0.02万元；资本性支出办公设备购置费0.44万元。基本公共卫生服务专用材料费支出1.00万元。重大公共卫生服务支出办公费2.38万元，差旅费26.97万元，公务接待费0.03万元，专用材料费1.07万元，劳务费121.21万元，其他交通费8.88万元；对个人和家庭的补助支出晚期血吸虫病人生活补助3.26万元；资本性支出4.99万元。突发公共卫生事件应急处置支出新冠肺炎防控1.44万元。行政事业单位医疗职工基本医疗保险缴费30.42万元；公务员医疗补助缴费18.84万元。其他卫生健康支出10.00万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县血吸虫病防治站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.78万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.75万元；公务接待费支出决算为0.03万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位有公务用车一辆，但年初预算未单独安排运行维护费，在财政返回非税收入成本中支出相关经费，导致决算数超过预算数。年初未上报安排公务接待预算数，但当年有公务接待发生，导致决算数超过预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.42万元，下降35.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.38万元，下降33.72%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降57.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位以勤俭节约，能不支出尽量不支出原则办事。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，占96.18%；公务接待费支出0.03万元，占3.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.75万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于血吸虫病防治和应急处置所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到我县工作检查和业务指导扣交纳的伙食费后发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县血吸虫病防治站 2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。主要原因是我单位属事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县血吸虫病防治站资产总额883.16万元，其中，流动资产248.26万元，固定资产592.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10.00万元，无形资产32.71万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少451.16万元，其中固定资产减少34.55万元。处置房屋建筑物526平方米，账面原值58.30万元；处置无形资产土地使用权2000平方米，账面原值8.59万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值33.68万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，洱源县血吸虫病防治站政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2021年绩效自评是对完成上级下达的各项工作任务，具体是：1、查螺任务指标2800万㎡，2、灭螺任务指标1650万㎡，3、询检查病任务40000人次，4、血检查病任务23000人次，5、粪检查病任务1500人次，6、人群扩大化疗任务4500人次，7、晚血救助任务36人次等工作完成情况的自评。总体绩效自评较好。部门绩效自评情况详见附表部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县血吸虫病防治站2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

洱源县血吸虫病防治站茈碧湖镇兴源路老区被县城镇棚户区改造项目征收，房屋建筑物526平方米，账面原值58.3万元；土地无形资产2000平方米，账面原值8.59万元，资产处置收入268.25万元于2020年12月缴县非税局，固定资产账根据洱政复〔2021〕143号批复在本年度核销。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001436300201111