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 洱源县园艺工作站2021年度部门决算

目录

第一部分  洱源县园艺工作站概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  洱源县园艺工作站概况

    一、主要职能

    （一）主要职能

洱源县园艺工作站属独立核算财政全额拨款的股所级事业单位，是以专业技术提供社会公益服务的农业事业单位，主要负责拟定全县水果、蔬菜等作物的生产计划，年度规划及实施方案。完成水果、蔬菜等作物的试验、示范、推广和新品种的引进等工作，通过一年的努力，我站在全县的园艺工作中取得了很好的成效，有力促进了我县园艺事业的长足健康发展。

    （二）2021年度重点工作任务介绍

1.实施国家特色蔬菜产业体系大理综合试验站的相关试验示范。

根据大理综合试验站的安排，开展辣椒品种展示试验示范，示范9个品种，示范效果良好。优化海菜花栽培管理和病虫害防控技术，在主产区开展海菜花高产栽培示范，引导菜农应用合理密植、适当早栽、净塘晒塘控制病虫害等措施。海菜花高产栽培示范展示面积38亩。开展4个地方芥菜品种展示试验示范及2个地方芥菜品种繁种。完成问卷调查（辣椒问卷调查5份；莲藕问卷调查5份，示范县问卷调查1份；合作社（企业）问卷调查3份）；完成日志报送35条；完成海菜、莲藕生产情况定点调查及生产效益分析。 

2.做好相关试验示范及田间技术指导工作。

洱源县园艺工作站2021年共派出5人，32人次深入田间开展技术指导服务工作；果菜茶机肥替代化肥续建项目持续完成辣椒、木瓜、苹果、梅子、大荚豌豆、冬桃、木梨等示范作物监测点建设。在流域完成种植业结构调整项目示范面积4350亩，涉及作物大荚豌豆，大白芸豆，水稻。完成386人次的科技培训和田间指导。

3.配合茈碧湖镇抓好绿色水稻建设项目技术指导工作。

为加快洱海流域种植业结构调整和产业转型升级，全面推进洱海流域种植业有机化发展，根据县农业农村局的安排部署，我站配合茈碧湖镇抓好绿色水稻建设项目技术指导工作。2021年茈碧湖镇大春生产实施水稻绿色有机化种植共76.86亩，涉及农户75户。

4.完成全县蔬菜、水果、花卉和茶叶产业的调查统计及季报、半年报、年报工作。

洱源县园艺工作站根据农时节令到田间地头开展全县蔬菜、水果、花卉和茶叶产业的生产情况调查及技术指导工作，并认真做好季度、半年、全年生产信息报表及时上报。

5.完成“大棚房”专项清理整治回头看工作

对“大棚房”问题专项清理整治排查，对全县9镇乡辖区内全面排查，累计排查121个经营主体，涉及127宗，经认真核查，未发现违规用地情况。

    二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

纳入洱源县园艺工作站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（洱源县园艺工作站)。单位内设办公室、蔬菜组、花卉组、水果组。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县园艺工作站2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

  离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

洱源县园艺工作站2021年度收入合计195.00万元。其中：财政拨款收入195.00万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年度收入128.38万元，较上年收入128.38万元增加66.62万元，增加了51.89%，主要原因分析：工资调整、社保缴费调整、项目支出增加。

    二、支出决算情况说明

洱源县园艺工作站2021年度支出合计212.04万元。其中：基本支出129.50万元，占总支出的61.07%；项目支出82.54万元，占总支出的38.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总较上年支出131.09万元增加80.95万元，增加了61.75%，主要原因分析：工资调整、相应缴费调整、项目支出增加。

    （一）基本支出情况

    2021年度用于保障洱源县园艺工作站机构正常运转的日常支出129.50万元。较上年131.09万元减少1.59万元，主要原因分析：绩效工资有部分未发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.42万元，占基本支出的97.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.08万元，占基本支出的2.38%。人均人员经费支出14.04万元，人均办公经费支出0.34万元。  

  （二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县园艺工作站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82.54万元。较上年0元对比增加82.54万元，主要原因分析：根据洱财农[2021]52号文件《关于下达2021年省级农业生产专项资金的通知》由我单位实施洱海流域种植业结构调整项目，导致项目支出增加。具体项目开支构成：肥料发放和技术服务费82.27万元、交通费0.22万元、农户误工补助0.05万元。开展工作情况：在流域完成了0.435万亩生态保育型和环境友好型作物调整种植，其中，生态保育型豆科作物大荚豌豆完成0.136万亩、平均亩产600公斤，大白芸豆完成0.299万亩、平均亩产200公斤。通过调整示范，辐射带动流域5镇乡生态保育型和环境友好型作物健康持续发展。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县园艺工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出212.04万元，占本年支出合计的100.00%。较上年131.09万元增加80.95万元，增加了61.75%，主要原因分析：项目支出增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出8.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于事业单位离退休支出0.84万元、事业单位基本养老保险缴费支出7.53万元；

9.卫生健康（类）支出9.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于事业单位医疗保险支出6万元、公务员医疗补助支出3.7万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出193.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.48%。主要用于人员经费支出108.34万元，公用经费支出3.09万元，项目支出82.54万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县园艺工作站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

洱源县园艺工作站 2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减，主要原因分析无机关运行经费。

    二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县园艺工作站资产总额82.53万元，其中，流动资产81.53万元，固定资产1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.04万元，其中固定资产减少0.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

    三、政府采购支出情况

    2021年度，洱源县园艺工作站政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

    四、部门绩效自评情况

    2021年洱源县园艺工作站按照单位部门职责开展了辣椒品种展示试验示范，示范9个品种，示范效果良好；完成海菜高产栽培示范面积38亩；开展了4个地方芥菜品种展示试验示范及2个地方芥菜品种繁种；完成了特菜体系相关问卷调查。果菜茶机肥替代化肥续建项目持续完成辣椒，木瓜，苹果，梅子，大荚豌豆，冬桃，木梨等示范作物监测点建设。在流域完成种植业结构调整项目示范面积4350亩。完成了全县蔬菜、水果、花卉和茶叶产业的调查统计及季报、半年报、年报等工作。

    部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

    五、纳入财政专户管理情况

洱源县园艺工作站2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

    六、其他重要事项情况说明

    无其他重要事项情况说明。

    七、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

    财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

    资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

    资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293001132600401111

洱源县水产技术推广站2021年度部门决算(1)