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云南省洱源县第一中学2021年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省洱源县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省洱源县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.高中学历教育，为高等学校培养人才。

2.根据全县教育体育人才队伍建设规划，拟订我校教育体育人才队伍建设规划；组织教育体育人才队伍建设工作。

3.负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作。

4.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

5.根据上级体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动学校体育体系建设；做好体育彩票公益金的使用和管理工作。

6.统筹我校的安全稳定工作，指导并做好各类应急预案及安全演练工作。

7.落实我校党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想、脱贫攻坚和群团工作；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

8.完成县教育体育局和相关部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强德育队伍的建设。树立一批优秀班主任典型，各年级要定期召开班级管理经验交流会，针对存在的问题和取得的成绩及时提出批评或表扬，达到相互学习、相互促进的目的。

2.抓好爱国主义教育、前途理想教育和励志教育。要结合重大节日，利用升国旗仪式、主题班会等活动，对学生进行爱国主义、革命传统教育、中华传统美德教育和弘扬民族精神教育，引导学生树立崇尚科学，追求真理的科学态度，提高他们识别真善美的能力，逐步形成理想与信念，进而转化为发奋学习，积极向上的内在动力。

3.抓好法制教育和安全教育，巩固省平安校园成果。要充分利用法制教育报告会、政治课、班会、国旗下演讲等进行普法教育，增强学生法律意识和法制观念，使学生知法、懂法、守法；重视学生的安全教育，加强防范意识教育和防灾疏散演练工作，努力创建平安校园。

4.大力开展教育科研，以教研促教学，向教科研要质量，努力提高学校教科研的整体水平。

5.提高教育教学质量的关键是要有一支责任心强、师德高尚、业务精湛的教师队伍，加强教师队伍建设，打造优秀教师团队是学校的重要工作。

6.抓好党风党纪教育，建设高素质的教师队伍。努力做到自重、自警、自省、自励。进一步抓“两学一做”学习教育，人人争做合格的共产党员强化廉政建设，把党风廉政建设责任制落到实处。常习党章、常温誓词，严格自律，警钟长鸣。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省洱源县第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：云南省洱源县第一中学。下设5个内设机构：校长办公室、教务处、总务处、政教处和党务办公室。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省洱源县第一中学2021年末实有人员编制176人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制176人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员181人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员53人。其中：离休0人，退休53人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省洱源县第一中学2021年度收入合计3,234.35万元。其中：财政拨款收入3,025.35万元，占总收入的93.54%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入209.00万元（含教育收费209万元），占总收入的6.46%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少582.8万元，减少15.27%，主要原因为基本支出减少。

二、支出决算情况说明

云南省洱源县第一中学2021年度支出合计4,108.90万元。其中：基本支出3,374.35万元，占总支出的82.12%；项目支出734.55万元，占总支出的17.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加304.65万元，增加8%，主要原因为项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省洱源县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,374.35万元。与上年对比减少112.24万元，减少3.2%，主要原因为2021年商品和服务支出等公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,894.92万元，占基本支出的85.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费479.43万元，占基本支出的14.21%。人均办公费等公用经费支出2.65万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省洱源县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出734.56万元。与上年对比增加416.90万元，增加131.24%,主要原因为本年度支付项目资金以及助学金支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1.对个人和家庭补助科目列支本年度国家助学金支出，共295.26万元，占项目支出的40.20%。2.商品和服务支出科目主要是高考标准化考室维修改造支出，共23.45万元，占项目支出的3.19%。3.资本性支出科目为运动场改扩建项目支出，共415.85万元，占项目支出的56.61%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省洱源县第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出3,925.83万元，占本年支出合计的95.54%。与上年对比增加415.34万元，增加11.83%，主要原因为项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育（类）支出3,509.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.41%。主要用于人员工资及学校日常公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出214.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于养老保险、职业年金缴费及事业单位离退休人员支出。

9.卫生健康（类）支出201.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于医疗保险缴费及公务员医疗补助发放。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省洱源县第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位将认真贯彻落实《十八大中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。加强公务用车管理，严格执行公务用车管理制度。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.78万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位将认真贯彻落实《十八大中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。加强公务用车管理，严格执行公务用车管理制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护支出由事业收入列支，主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省洱源县第一中学2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0万元，增长0%。我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省洱源县第一中学部门资产总额8989.73万元，其中，流动资产1948.41万元，固定资产6993.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产47.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少400.31万元，其中固定资产增加1791.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋3050平方米，账面原值666.27万元，实现资产使用收入5万元。

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额121.35万元，其中：政府采购货物支出13.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出108万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位根据《洱源县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、《洱源县项目支出绩效管理办法》，对项目总体绩效、年度目标、产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行情况进行自评。按照“谁支出、谁负责”的原则，对本单位预算绩效进行日常监控，分析偏离绩效目标的原因，并及时采取改进措施，确保绩效目标如期实现。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

云南省洱源县第一中学2021年纳入财政专户管理资金277.23万元，缴入本级财政专户277.23万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293002236001201111

云南省洱源县第一中学表20220824091430115