政府信息公开

监督索引号53293003200501000

大理州洱源县炼铁乡2021年度部门决算

 

目   录

第一部分  大理州洱源县炼铁乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大理州洱源县炼铁乡概况

 一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.攻坚克难，脱贫攻坚成效明显

扎实开展防返贫致贫动态监测。坚持“一月一排查、一月一分析”累计纳入监测对象20户78人，因户施策、精准帮扶，已稳定消除返贫致贫风险12户49人。

产业帮扶政策有效落实。全乡实现贫困户产业扶持全覆盖，并确保每户建档立卡户都有2项以上的产业，认定就业扶贫车间3家，开发村级公共服务岗位123个，认定产业扶贫基地17个，困难群众收入稳步提高。积极争取沪滇协作和衔接资金支持，为产业发展提供重要的资金支持。

全面聚焦“两不愁三保障”。扎实推进安全住房项目，开展农村危房清零行动，投资4400多万元，实施各类住房改造5830户，全面消除C、D级危房，辖区农户住房均达到“遮风避雨、保证正常使用安全和基本使用功能”的条件。

全面提升饮水安全保障水平，累计投入970多万元实施了132件人畜饮水项目，抓实农村饮水设施改造提升，解决了1.5万人饮水困难问题。

2.狠抓落实，基础设施不断强化

道路交通条件不断改善。11个行政村均已通水泥路，全乡乡村公路通车里程达449.67公里，建成长邑大桥、凤鸣大桥、山石屏大桥、下草坪大桥。大漾云高速公路炼铁段征地协调工作全面完成，炼铁乡境内各标段已进入项目建设尾声。

农田水利设施建设成效明显。实施了月亮坪水库建设项目等“五小水利”29件。实施小流域治理项目1件，各类水窖600多口，完成了投资1500万元的高标准农田建设项目，有效改善了农田水利基础设施。

惠民设施不断完善。总投资120万元的炼铁中心敬老院附属工程和总投资500万元的炼铁中心示范幼儿园项目全面完工并投入使用。完成总投资50万元的翠屏松树美丽乡村建设项目、总投资225万元的高罗溪省级示范村建设项目和总投资535万元的炼铁集镇驻地滑坡治理项目。五年来累计实施基础设施建设项目102个，总投资1.26亿元，全乡基础设施不断完善，群众生产生活水平显著提升。

3.多措并举，产业转型不断升级

农业方面，农业基础不断巩固，粮食种植面积长期保持稳定，粮食产量持续增长，粮食作物和经济作物的种植比例日趋合理。

工业方面，依托洱源产业园区炼铁片区的工业规划优势，引进了溪登坪金矿、永兴红砖场，扶持志和山萮菜专业种植合作社建成山萮菜初加工厂1座，完成全乡9个小水电站的提质增效工作，全乡工业经济明显提升。

4.砥砺前行，生态环境显著改善

“爱卫”“创卫”齐头并进。不断加大农村厕所粪污治理力度，全力开展爱国卫生“7个专项行动”和创建“国家卫生县城”“省级卫生乡镇、卫生村”工作

生态环境建设全面加强。扎实开展林业资源保护，有序推进“河长制”工作，，统筹推进“两污”治理，全面落实垃圾收集清运收费制度，不断增加农村垃圾池、焚烧池建设数量，全力推进集镇垃圾处理场建设进度，全乡生态环境持续向好。

5.聚焦民生，社会事业全面进步

教育优先发展取得新成效。抓实全乡义教均衡项目建设，严格执行义务教育阶段“两免一补”相关政策，全面落实义务教育学生营养改善计划，九年制义务教育巩固率达100%。

基本医疗和公共卫生服务全面加强。医疗机构诊疗水平逐步提高，村级卫生室建设全面完成，基本形成以乡卫生院为中心，村卫生室为基础，覆盖全乡的医疗卫生服务网络。

疫情防控工作有力有序。成立乡应对疫情工作领导小组及指挥部，积极应对新冠感染疫情，常态化开展疫情防控，全面部署、全民动员，切实筑牢防疫大堤。

灾后恢复重建有序推进。“5.21”地震灾后民房恢复重建全面完工，资金兑付488户614.88万元，地震保险资金兑付120户12.89万元。“9.13”大型山洪泥石流自然灾害受损的农业、民房、人饮等设施的抢险、避灾、应急、规划工作全面落实，各项工作稳步推进。

6.开拓进取，社会治理全面提升

综治维稳扎实有效。社会治安综合治理网格化服务管理及社会治理资源整合成效明显，综治维稳信息化建设取得新突破。禁毒防艾成果进一步巩固，社会管理综合治理责任目标圆满实现。“五五”依法治乡和“七五”普法规划通过验收，司法公信力不断提高，“一村一警”实现行政村全覆盖人民群众安全感和满意度大幅提升。

扫黑除恶有力推进。强化组织领导，畅通信息渠道，组织派出所干警、乡村两级工作组对辖区内的重点领域、重点行业、重点场所进行摸排检查，坚决做到“黑恶必除，除恶务尽”，切实为社会大局稳定“保驾护航”。

安全生产责任制有效落实。认真贯彻落实安全生产“党政同责”的有关规定，认真抓好建筑施工、校园安全、道路交通、消防安全、易燃易爆物品、食品药品领域的日常检查监管，保障群众生命财产安全。

7.优化职能，政府建设不断加强

大力推进依法行政。自觉接受乡人大及其主席团日常监督，认真办理人大代表的建议、意见，认真听取并采纳社会各界的意见建议，民主决策水平不断提高，法治政府、法治社会建设成效明显，科学决策、依法决策、民主决策能力明显提高。

政府效能逐步提升。持续推进机关效能建设，深入开展“大理之问”大讨论活动，问炼铁产业发展之需、群众生活之难、经济发展之策、作风建设之疾，聚焦反对“四风”，密切联系群众，完成权力清单和责任清单动态调整，切实提高为民服务水平，服务型政府建设取得新成效。

作风建设不断加强。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。严格执行中央八项规定精神和省、州、县有关规定，改进文风、会风，精简会议、文件，厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出，加大对项目建设等重点领域的资金监管力度，坚定不移纠“四风”，党风廉政建设工作持续加强。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县炼铁乡2021年度部门决算编报的单位共2个。，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：，

1.炼铁乡人民政府（行政），下设五个办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会服务办公室、党的建设和社会治理办公室、乡村振兴办公室。

2.炼铁乡人民政府（事业），下设五个中心，分别是农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化旅游体育广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、环境保护服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县炼铁乡2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

大理州洱源县炼铁乡2021年度收入合计2,448.35万元。其中：财政拨款收入2,448.22万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.13万元，占总收入的0.01%。与上年财政拨款收入4,236.51万元相比减少了1,778.16万元，下降42.21%，主要原因：一是本年度部分项目由存量资金来解决，二是年底收回的额度转为指标结转结余。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县炼铁乡2021年度支出合计2,985.63万元。其中：基本支出1,154.02万元，占总支出的38.65%；项目支出1,831.61万元，占总支出的61.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出3,786.39万元相比减少800.76万元，下降21.15%，主要原因：一是本年度项目相比去年减少，二是县级财政资金紧张，部分项目资金未拨付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大理州洱源县炼铁乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,154.02万元。与上年基本支出1,104.73万元相比增加49.29万元，上升4.46%，主要原因：一是在职人员相比去年增加，二是2021年行政事业单位人员绩效工资发放比2020年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,095.80万元，占基本支出的94.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.23万元，占基本支出的5.05%。炼铁乡人民政府乡村组干部共307人，人均基本支出为3.75万元/人/年，人均人员经费3.56万元/人/年，人均公用经费0.19万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大理州洱源县炼铁乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,831.61万元。与上年项目支出2,681.66万元相比减少850.05万元，下降31.70%，主要原因：一是本年度项目相比去年减少，二是县级财政紧张，部分项目资金未拨付。具体项目开支情况如下表：

 

项目开支情况表

 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县炼铁乡2021年度一般公共预算财政拨款支出2,985.50万元，占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出3,786.39万元相比减少800.89万元，下降21.15%，主要原因：一是本年度项目相比去年减少；二是县级财政资金紧张，部分项目资金未拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出353.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.86%。主要用于保障本单位政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于民兵补助支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于党建宣传、党员干部的教育培训及党报党刊的征订。

6.科学技术（类）支出10.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于非税收入安排的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出57.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于保障本单位文化站正常运转的日常支出、发放全乡老放映员生活补助及文化站免费开放经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出150.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于保障本单位民政所和社会保障服务中心正常运转的日常支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出67.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出84.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于保障本单位环保站正常运转的日常支出、新增建档立卡贫困人口生态护林员补助支出和全乡各个村环境综合整治支出。

11.城乡社区（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于城乡社区公共设施支出；

12.农林水（类）支出1,590.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.27%。主要用于保障本单位农业综合服务中心正常运转的日常支出，发放对村民委员会和村党支部的生活补助，实施长邑村以工代赈、炼铁村溪登坪小组道路硬化、纸厂村陆家组美丽乡村建设等项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出39.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于保障本单位国土所和村镇规划建设服务中心正常运转的日常支出。

19.住房保障（类）支出385.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.91%。主要用于农村危房改造农户补助。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出237.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于保障本单位消防队正常运转的日常支出，以及地震灾后恢复重建补助。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县炼铁乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.20万元，支出决算为11.66万元，完成预算的44.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.24万元，完成预算的56.97%；公务接待费支出决算为6.42万元，完成预算的37.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，反对浪费；二是严格公务接待审批制度；三是严格公务用车管理。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.17万元，下降1.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降1.59%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降1.32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，反对浪费；二是严格公务接待审批制度；三是严格公务用车管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.24万元，占44.93%；公务接待费支出6.42万元，占55.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.24万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常办公、疫情防控、乡村振兴、护林防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.42万元。其中：

国内接待费支出6.42万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次783人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常的公务接待和上级部门到我乡检查调研乡村振兴、疫情防控等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县炼铁乡2021年机关运行经费支出37.86万元，与上年机关运行经费49.31万元相比减少11.45万元，下降23.22%，主要原因是县级资金紧张，部分资金未及时拨付。机关部门运行经费主要用于全乡各部门以及村组日常办公支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、会议费、差旅费、维修（护）费、培训费、接待费、工会费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理州洱源县炼铁乡资产总额2,783.21万元，其中，流动资产2,751.04万元，固定资产32.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少821.63万元，其中固定资产减少8.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，大理州洱源县炼铁乡政府采购支出总额1,732.73万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出1,635.66万元；政府采购服务支出97.07万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2021年度，炼铁乡实施了长邑村以工代赈片区综合开发、纸厂村陆家组美丽乡村建设、炼铁村溪登坪小组道路硬化等项目。在资金管理和使用上，我乡严格按照《财政专项资金管理办法》进行管理和使用，资金使用过程中未存在违纪违规行为，通过这些项目的实施，改善了我乡的基础设施条件，全乡农村人居环境得到较大提升，给群众带来较大的经济效益和社会效益，人民群众满意度很高，都达到了预期设定目标。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州洱源县炼铁乡2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293003200501111

大理州洱源县炼铁乡2021年部门决算