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大理州洱源县西山乡2020年度部门决算

目录

第一部分大理州洱源县西山乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

第一部分大理州洱源县西山乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

西山乡人民政府具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；2.保证监督职能；3.教育和管理职能；4.服从和服务于经济建设的职能；5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、社会主义新农村建设工作、新闻宣传工作；6.完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

政府职能：1.制定组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种行业的生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区经济部门的交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设、公共设施及水利设施的管理，负责土地、林地、水资源等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；3.负责行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪活动维护社会和谐稳定；4.按计划组织完成县下达的年度经济社会发展重点工作任务，协助税务部门加强税收征管，不断培植财源，积极组织财政收入，管好用好财政资金，不断增强财政实力；5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；6.完成上级交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.聚焦组织建设，夯实基层党建工作

西山乡以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党章为根本遵循，以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点，全面落实2020年各项重点工作任务。

2.脱贫攻坚有力推进，开启乡村振兴新篇章

坚持精准识别、应纳尽纳，经过多次动态管理，始终压实脱贫攻坚政治责任，按照“四不摘”要求，挂牌作战、“两防一抓”扎实开展，“两不愁三保障”突出问题有效解决，脱贫成果全面巩固提升。“党支部+贫困户+合作社”等产业扶贫模式取得新成效，有劳动力贫困家庭基本消除“零就业”，群众增收渠道不断拓宽。控辍保学、送教上门、“雨露计划”等政策全面落实。住院报销比例及时调整，基本医疗保险、大病保险和家庭医生签约全覆盖，因病致贫、因病返贫问题得到切实解决。实施农村危房“清零”工程，住房问题得到基本解决，实施产业、金融、教育、医疗、就业等扶贫政策帮扶，以巩固脱贫成果，顺利通过国家脱贫攻坚普查，为实现全面建成小康社会“第一个百年奋斗目标”奠定了坚实基础。

3.“三农”工作稳步推进

生态农业稳步发展：完成小春农作物播种面积10484亩，大春农作物播种面积31399.2亩，扎实做好政策性种植保险购买工作。人口普查有序推进：根据县人普办时间安排，西山乡共摸底户数3499户，共摸底人数14679人。动物疫病防控扎实开展：抓好春秋重大动物疫病防控工作，免疫密度达到98%，免疫合格率保持在75%以上，强化畜产品质量安全监管,确保辖区内畜产品质量的安全。全力抓牢水利建设：为切实解决农村饮用水问题，着力提升饮用水质量，我乡积极参与配合县水务局、州水勘院完成土官村水库工程前期实物调查工作。人居环境明显改善：扎实推进爱国卫生运动“7个专项行动”严格按照“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”的总体目标要求，建立健全爱国卫生运动机制，全面消除城乡裸露垃圾，消除城乡旱厕，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生，大力推进公共场所常态化清洁消毒，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚，广泛深入持久开展爱国卫生运动。

4.基础发展不断夯实，民生保障能力不断提升

坚持把抓项目、增投资、兴产业作为稳增长的第一抓手：配合做好大漾洱云高速公路西山境内建设工程的相关协调工作，建成胜利村生猪养殖场、西山村农特产品加工厂等村集体经济项目。文化事业长足进步：积极破除赌博、酗酒等不良习俗，鼓励引导群众在结婚喜庆节日以“里格高”、打歌、西山白族调等民族特色活动来庆贺，抵制低俗活动，弘扬传统民族文化。教育水平不断提升：一是严格执行乡内教师流动管理办法、加强师德师风建设，稳定现有教师队伍，引进紧缺专业人才，进一步提升教学质量。二是狠抓教育教学质量工作。疫情防控有力有序：及时启动公共卫生突发事件应急响应，迅速成立西山乡应对疫情工作领导小组，全面部署，全员参与，认真落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”和“外防输入、内防扩散”工作要求，抓实联防联控和医疗、物资等保障，最大程度降低疫情传播风险。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县西山乡2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政部门设置党委、人大、政府、群众团体、民政、纪委等部门。

2.事业部门设置文化站、环保站、农业站（含兽医站）、林业站、水保站、社保、国土（参公）、国土（事业）等部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县西山乡2020年末实有人员编制59人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制33人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

 

 

 

 

 

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县西山乡2020年度收入合计1,988.87万元。其中：财政拨款收入1,988.87万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年5092.88万元减少3104.01万元，下降60.95%，主要原因为，本年度脱贫攻坚项目减少，导致项目资金减少，故收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县西山乡2020年度支出合计1,824.72万元。其中：基本支出934.13万元，占总支出的51.19%；项目支出890.59万元，占总支出的48.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年5366.54万元减少3541.82万元，下降66.00%，主要原因为，本年度脱贫攻坚项目减少，导致项目支出减少，故支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理州洱源县西山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出934.13万元。比上年879.54万元增加54.59万元，增长6.21%，主要原因为，本年度公用经费支出包含上年度公用经费，且晋级进档使职工工资增加，故支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出888.14万元，占基本支出的95.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.99万元，占基本支出的4.92%。人均基本支出18.32万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理州洱源县西山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出890.59万元。比上年4487.00万元减少3596.41万元，下降80.15%，主要原因为，一是本年度脱贫攻坚项目减少，导致项目支出减少，二是部分项目资金如公益林补偿资金未及时发放到位，导致资金结转规模较大，故支出较上年减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县西山乡2020年度一般公共预算财政拨款支出1,816.54万元，占本年支出合计的99.55%。比上年5343.54万元减少3527万元，下降66.00%，主要原因为：一是本年度脱贫攻坚项目减少，导致项目支出减少，二是部分项目资金如公益林补偿资金未及时发放到位，导致资金结转规模较大，故支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出311.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.16%。主要用于政府人大党委等正常运行经费保障；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

5.教育（类）支出3.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于基层党组织建设支出；

6.科学技术（类）支出1.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于工作经费支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出65.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。文化站正常运行经费保障；

8.社会保障和就业（类）支出118.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于保障职工的社会保障缴费及劳动保障扶持等工作；

9.卫生健康（类）支出72.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于医疗卫生及计划生育等相关工作的支出；

10.节能环保（类）支出176.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于环保工作的相关支出；

11.城乡社区（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于公共厕所建设项目支出；

12.农林水（类）支出1,023.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.35%。主要用于镇乡农林水事业的基础工作开展和相关项目建设支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

18.自然资源海洋气象等（类）支出33.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于人员经费支出；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

22.灾害防治及应急管理（类）支出5.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于人员经费支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县西山乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.1万元，支出决算为9.29万元，完成预算的46.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.96万元，完成预算的74.84%；公务接待费支出决算为2.33万元，完成预算的21.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：一是年内授权支付业务无法按时办理，部分三公经费无法正常支付，二是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，压缩“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4.17万元，增长81.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.84万元，增长35.83%；公务接待费支出决算增加2.33万元，增长100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因：2020年脱贫攻坚工作开展，公务用车使用率增加，上级对我单位的检查指导工作增加，导致公务用车运行费和公务接待费比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.96万元，占74.89%；公务接待费支出2.33万元，占25.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.96万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出6.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡、出差等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.33万元。其中：

国内接待费支出2.33万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、爱国卫生运动等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县西山乡2020年机关运行经费支出29.98万元，比上年63.26万元减少33.28万元，下降52.61%，主要原因是人员调动减少，故日常工作开支较往年减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、邮电费、车辆运行及燃油费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理州洱源县西山乡资产总额1971.48万元，其中，流动资产1876.14万元，固定资产94.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少579.67万元，其中固定资产减少99.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额902.09万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出902.09万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

西山乡部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：洱源县西山乡人民政府和洱源县西山乡财政所。截止2020年12月31日，在编在职共计51人。我部门严格按《中华人民共和国预算法》、《预算监督条例》、省州“关于加强财政管理、硬化预算约束”有关通知精神，做好预算资金的审批管理，科学规范的管好用好财政资金，认真贯彻落实厉行节约反对浪费条例，将有限的资金用在刀刃上，切实提高资金的使用效益。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州洱源县西山乡2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293003000501111 

附件：大理州洱源县西山乡表20210830032653728