洱源县人民政府
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大理州洱源县乔后镇2020年度部门决算
目录
第一部分 大理州洱源县乔后镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 大理州洱源县乔后镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家法律法规、上级国家行政机关的决定和命令以及同级党委的决定，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
2.负责编制并组织实施区域内的经济社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济和各项社会事业的行政工作。
3.组织实施直接面向群众、与群众生产生活密切相关的公共服务。组织实施基本公共教育服务、劳动就业服务、基本医疗卫生健康服务、公共文化体育服务，落实移风易俗，大力发展农村社会事业，落实社会保险、社会救助、劳动保障、优抚安置等政策和制度。
4.指导各村经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级。开展招商引资、组织收入、统计等工作，统筹做好企业服务工作、优化投资环境。做好镇财政管理和村级财务内审监督工作。完善对各村和农村集体经济组织的指导，加强对农村土地承包等工作的管理，依法履行农业发展、农村经营管理农产品质量安全、土地管理、规划建设管理、生态环境保护等方面的职责。
5.加强社会治安综合治理和公共安全管理工作，承担辖区内社会治安综合治理工作，健全完善网格管理，防范和化解社会风险和环境风险，保护各种经济组织和公民的合法权益，维护社会秩序。健全应急管理体系，做好应急管理、安全生产、消防安全、公共安全等工作，提升安全事故防控、自然灾害防治能力。
6.加强基层民主建设，完善对村民委员会的指导，推进村务公开，推进村民委员会自治。
7.统筹辖区内执法力量，协调开展综合行政执法工作，健全完善与县级相关部门综合执法协调机制。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年是“十三五”规划收官之年，也是决战脱贫攻坚决胜全面小康的关键之年。面对突如其来的新冠感染疫情，乔后镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作系列重要讲话、指示批示精神以及党中央、国务院和省州县党委政府系列决策部署，在县委、县人民政府的正确领导下，坚持把人民群众生命安全和健康放在首位，认真落实“四早”防控措施和外防输入、内防扩散，加强网格化管理，全镇未出现确诊病例、疑似病例和无症状感染人员。始终坚持稳中求进总基调，贯彻新发展理念，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，坚持统筹推进疫情防控和经济社会发展，有序推进复工复产复市复学，积极转变经济发展方式，调整优化产业布局，扎实做好“六稳”各项工作，奋力推动乔后高水平保护高质量发展。2020年完成财政收入229.88万元，其中：一般预算收入132.91万元，上划中央和省“两税”完成96.97万元；农林牧渔业总产值达6.37亿元；乡镇企业营业总收入1.67亿元，工业增加值4616万元；“十三五”期间固定资产投资3.2亿元；城镇居民人均可支配收入36408元；农村居民人均可支配收入12733元。
——脱贫成果全面巩固。始终将脱贫攻坚工作作为首要政治任务，压实镇村和驻村扶贫工作队责任，着力整改脱贫攻坚巡视巡察、扶贫成效考核反馈问题，认真落实“四不脱”要求，扎实开展“三个百日”专项行动，深入开展“户户清、村村清”、“两防一抓”、“动态管理回头看”、“两摸底、一核查”、“挂牌作战”、危房清零等工作，深入开展问题大排查和整改，持续提升教育、医疗卫生、住房、人饮保障水平。开展挂牌作战6轮，投资2061万元完成乔后镇2020年“携手奔小康”建设项目8个，完成消费扶贫6.4万元；开展技能培训15期546人次，转移劳动力6223人，其中建档立卡贫困户2719人。组织参与2020年乔后镇沪滇扶贫协作对口支援“携手奔小康”建设项目致富带头人培训班1期。新增公益性服务岗位98个。认定洱源县鑫茂中药材种植专业合作社等6个扶贫车间。发放金融贴息贷款771户3576.5万元，发放妇女和青年创业贷款27人、375万元。全面落实控辍保学，继续落实“雨露计划”、健康扶贫各项政策，健全完善防返贫致贫监测预警及稳定脱贫长效机制，扎实开展动态监测，补齐短板，高质量通过国家脱贫攻坚普查验收和省州扶贫成效考核工作。
——基础设施日益完善。完成羊盐场等6个2019年以奖代补村组道路硬化建设项目，新增硬化路19.38公里；完成沙水塘、上柴坝2个省级农村危房改造建设项目；新建和改造公厕14个，户厕800座，新增危房清零项目建设35户、人居环境提升12户；完成老街传统村落环境综合整治项目和乔后镇集镇污水收集处理厂及配套管网建设项目科研编制、评审初设；积极申报乔后集镇垃圾处理场提升改造项目；配合做好洱剑高速公路前期工作。
——疫情防控扎实有效。认真落实新冠感染疫情防控“四早”工作要求，扎实抓好联防联控，严格网格化管理，严防输入，内防扩散，加强外出返乡和外来人员排查，取消或延迟客事办理，取消重大集会举办，强化村庄环境卫生整治，防控工作成效明显，全镇未出现确诊病例、疑似病例和无症状感染人员。扎实开展“健康码”、“行程卡”扫码，稳步推进复工复产复学，有序恢复正常生产生活秩序。不断完善镇村医疗卫生设备设施，提升医务人员服务水平，全面加强公共卫生服务能力，有序开展核酸检测取样工作，抓好疫情防控常态化工作。
——爱国卫生全面开展。集中开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生7个专项行动，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生，大力推进公共场所常态化清洁消毒，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚，广泛深入持久开展爱国卫生运动，完成卫生乡镇和10个行政村卫生村创建工作。累计组织2.3万人次开展卫生大扫除、清理垃圾近6000吨、沟渠42千米、卫生死角600多处，发放宣传资料9000多份，新建洗手设施23个、改造感应式水龙头78个，形成了全社会共同参与爱国卫生运动的良好氛围。
——农业农村潜力增强。2020年粮食总播种面积2.85万亩，总产1.22万吨；玉米育苗移栽0.35万亩、良种推广2.57万亩、测土配方施肥3.19万亩、粮食作物间套种2万亩、病虫害综合防治1.3万亩、农机作业8.5万亩次；发放耕地地力保护政策补助资金2.84万亩180.9万元、中央农机购置补贴110户20.97万元。种植烤烟1600亩、收购烟叶4320担，烟农收入711.86万元，烟叶税156.61万元。乔后盐矿产量2.31万吨，产值超1400万元；食品加工、非公企业、私营企业生产秩序总体正常，稳步发展。
——生态文明成效明显。大力推广控氮减磷、测土配方、增施有机肥等科技措施，严实整改环保督察反馈问题，开展农村垃圾费收缴工作，推行垃圾集中清运处理。组织开展环境卫生综合整治，加大“清四乱”工作，开展黑潓江砂石场违法违规开采整治185次；加大森林资源管护和护林防火巡查宣传力度，出动车辆540辆次1050人次，查处违规野外用火2起、违规用火教育整改11起，未发生森林火灾。加大耕地保护力度，层层签定耕地保护目标责任书，认真开展卫片执法工作，扎实开展农村乱占耕地建房行为和违法占地图斑信息摸底采集工作。建立健全地质灾害群测群防和监测预警预报网络，加强地质灾害隐患巡查排查，严防人员伤亡。
——社会事业全面发展。新招录教师13人，启动乔后初级中学教学综合楼建设前期工作。加强计划生育管理，2020年总人口21686人，人口自然增长率为-1.94‰。加强民政、社会救济保障的管理，及时发放各种补助。2020年共发放农村低保320.61万元、发放城镇低保160.97万元。加快殡葬改革步伐，有序推进“活人墓”及豪华墓清理整治工作，稳步推进乔后镇农村公益性公墓建设。开展各项法律咨询56次、法律援助8件、法律见证10件；化解调处矛盾纠纷46件；落实好7名社区矫正对象和39名安置帮教对象帮扶工作。抓实春秋季防疫和非洲猪瘟防控工作。加强道路交通、非煤矿山、食品安全、学校安全、建筑行业、易燃易爆物品、消防安全的专项检查，未出现安全生产和食品药品安全事故。地震、气象、供销、工青妇、科普、红十字等工作得到加强。
——自身建设不断加强。深入贯彻学习和领会习近平总书记考察云南讲话和对大理工作重要指示精神。严格管控三公经费，降低行政成本。加强政务信息公开，推行“互联网+政务服务”，规范便民服务管理，提高服务办事效率。完善报账审签、公务接待、公车管理制度，事务管理更加规范。认真听取各方面意见建议，自觉接受镇人大监督，办理人大代表意见建议18件。“五五”依法治镇和“七五”普法顺利实施，深入落实“三重一大”决策制度，决策程序不断规范，群众安全感、满意度有效提升，法治乔后建设全面推进。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入大理州洱源县乔后镇2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
行政单位下设：乔后镇党政办公室、乔后镇经济发展办公室、乔后镇社会事务办公室、乔后镇党的建设和社会治理办公室、乔后镇乡村振兴办公室。
事业单位下设：乔后镇农业综合服务中心、乔后镇文化旅游体育广播电视服务中心、乔后镇国土和村镇规划建设服务中心、乔后镇社会保障服务中心、乔后镇环境保护服务中心、乔后镇财政所。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
大理州洱源县乔后镇2020年末实有人员编制70人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理州洱源县乔后镇2020年度收入合计3,179.92万元。其中：财政拨款收入3,179.92万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入合计5,192.49万元对比减少2,012.57万元，下降38.76%，主要原因是因2020年脱贫攻坚进入扫尾阶段我镇脱贫攻坚项目减少。
二、支出决算情况说明
大理州洱源县乔后镇2020年度支出合计2,845.69万元。其中：基本支出1,241.22万元，占总支出的43.62%；项目支出1,604.47万元，占总支出的56.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出与上年数5,445.33万元对比减少2,599.64万元，下降47.74%，主要原因是因2020年脱贫攻坚进入扫尾阶段我镇脱贫攻坚项目减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障大理州洱源县乔后镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,241.22万元。与上年数1,121.14万元对比增加120.08万元，增长10.71%，基本支出增加的主要原因：一是本年全镇11个村新增回引人才11名；二是2019年10月至12月工资为预拨,2020年工资为全年支出，无预拨，导致实际支出比2019年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,169.52万元，占基本支出的94.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71.70万元，占基本支出的5.78%。人均基本支出（含村组干部213人）为43,704.93元/人/年，人均人员经费（含村组干部213人）41,180.28元/人/年，人均公用经费（含村组干部213人）2,524.65元/人/年。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障大理州洱源县乔后镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,604.47万元。与上年支出4,324.19万元对比，减少2,719.72万元，下降62.9%，主要原因是因2020年脱贫攻坚进入扫尾阶段我镇脱贫攻坚项目减少。
2020年专项业务工作的经费支出1,604.47万元，共56笔专项业务支出，具体项目开支情况如下：
1.洱财镇〔2020〕2号公务用车购置经费补助项目资金支出19.91万元，用于新购公务用车；
2.洱财镇〔2020〕30号债务化解资金支出28.19万元，用于化解2014年点亮工程路灯采购与安装项目债务；
3.洱财镇〔2020〕26号、洱财镇〔2019〕62号乔后镇2020年万名党员进党校暨基层党支部书记集中培训班等党建支出3.24万元；
4.洱财教〔2019〕10号、洱财教〔2020〕23号文化免费开放经费支出3.55万元，用于文化站日常邮电费、管理员劳务费等；
5.洱财教〔2019〕30号农村综合文化服务中心建设项目支出0.97万元；
6.洱财预〔2020〕16号扑火队工资支出6万元；
7.洱财预〔2019〕33号、大财预〔2019〕34号、洱财预〔2020〕11号建档立卡生态护林员工资支出10万元；
8.洱财农〔2019〕120号乔后镇公厕项目支出166.77万元；
9.洱财建〔2017〕109号2017年中央农村环境整治支持传统村落保护资金〔乔后老街村〕支出155万元；
10.洱财资环〔2020〕9号、洱财资环〔2020〕11号建档立卡生态护林员工资支出48.64万元；
11.洱财农〔2020〕9号公益林管护费支出37.69万元；
12.洱财农〔2020〕10号2020年天然林管护人员工资支出26.4万元；
13.洱财建〔2017〕123号2017年“一水两污”项目专项经费补助支出0.3万元；
14.洱财农〔2020〕71号2020年村防疫员补助支出5.54万元；
15.洱财镇〔2020〕11号大树塘占征地补偿支出14.36万元；
16.洱财农〔2019〕38号、洱财资环〔2020〕40号公益林管护费支出18.18万元；
17.洱财农〔2019〕80号州级植被恢复乡村绿化苗草籽采购支出5万元；
18.洱财农〔2020〕37号2020脱贫攻坚环境卫生垃圾收集处理项目〔黄花、文开〕支出11.41万元；
19.洱财农〔2019〕119号文开进村挡墙建设项目支出4.61万元；
20.洱财农〔2019〕86号和尚箐人畜饮水提升项目支出5万元；
21.洱财农〔2019〕86号温坡人畜饮水提升项目支出5万元；
22.洱财农〔2019〕79号黄花人饮项目支出5.9万元；
23.洱财农〔2019〕124号乔后镇乔后村委会碧地箐小组脱贫攻坚进村道路硬化工程支出21万元；
24.洱财农〔2020〕66号2020农村危房清零第一批补助资金支出0.5万元；
25.洱财农〔2019〕99号2019年农村危房清零工程支出2.6万元；
26.洱财农〔2019〕122号、149号乔后镇四类重点农村危房改造项目支出28.32万元；
27.洱财农〔2020〕96号温坡易地搬迁排水建设工程支出38.14万元；
28.洱财农〔2020〕96号温坡易地搬迁活动场所、公厕、篮球场建设工程支出15.5万元；
29.洱财农〔2020〕96号乔后镇易地扶贫搬迁项目塘上卫生厩建设工程支出13.22万元；
30.洱财农〔2020〕96号蕨菜坪易地搬迁道路硬化工程支出12.75万元；
31.洱财农〔2020〕96号永新弥勒易地搬迁墙体粉刷建设工程支出3.14万元；
32.洱财农〔2020〕96号丰乐下北易地搬迁人饮修复、灌溉沟建设工程支出0.83万元；
33.洱财农〔2020〕96号丰乐大坪易地搬迁活动场所建设工程支出2.54万元；
34.洱财农〔2020〕96号丰乐下北村易地搬迁公厕、活动场所、垃圾池建设工程支出7.65万元；
35.洱财农〔2020〕96号丰乐下北村易地搬迁活动场所附属工程支出1.96万元；
36.洱财农〔2020〕96号乔后镇黄花坪易地搬迁活动场所、公厕、垃圾池工程支出28.26万元；
37.洱财农〔2020〕96号文开大麦地易地搬迁活动场所、公厕、篮球场、垃圾池建设工程支出21.65万元；
38.洱财农〔2020〕96号黄花坪蕨菜坪易地搬迁墙体粉刷建设工程支出3.51万元；
39.洱财农〔2020〕96号新坪易地扶贫搬迁鸡刺地活动场所、公厕、垃圾池、人畜饮水支出6.34万元；
40.洱财农〔2020〕96号新坪易地扶贫搬迁住罗坪道路硬化支出27.03万元；
41.洱财农〔2020〕7、96号新坪村幸福桥至羊巴场组进村道路硬化项目支出193.24万元；
42.洱财农〔2020〕7、45号乔后镇乔后村北坡脱贫攻坚道路硬化项目支出33.37万元；
43.洱财农〔2020〕7、45号脱贫攻坚巩固安全饮水提升项目支出70.57万元；
44.洱财农〔2020〕7、65号乔后镇大树塘占脱贫攻坚道路硬化项目支出252万元；
45.洱财农〔2020〕37号2020脱贫攻坚大树环境卫生提升垃圾收集处理支出17万元；
46.洱财农〔2020〕37号2020脱贫攻坚丰乐、温坡、永新环境卫生提升垃圾收集处理支出18.06万元；
47.洱财农〔2020〕37号2020脱贫攻坚乔后环境卫生提升垃圾收集处理支出17.01万元；
48.洱财农〔2020〕37号2020脱贫攻坚垃圾收集处理〔柴坝、大集、源安邑〕支出9.64万元；
49.洱财农〔2020〕7号乔后镇农产品交易中心项目支出8万元；
50.洱财农〔2020〕60号产业发展魔芋种植项目支出25.37万元；
51.洱财农〔2020〕110号发展壮大村集体经济项目支出76.6万元；
52.洱财农〔2019〕40号2019年8502个贫困村第一书记〔工作队长〕工作经费支出0.38万元；
53.洱财农〔2017〕109号云南省贫困对象动态管理工作经费支出0.02万元。
54.洱财农〔2019〕91号乔后镇大源电站技改工程支出50万元。
55.洱财农〔2020〕47号农村危房清零项目支出19.4万元。
56.大财综〔2017〕36号公共租赁住房项目支出0.2万元。
2020年我单位各项目按实施进度顺利开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理州洱源县乔后镇2020年度一般公共预算财政拨款支出2,845.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年5,435.33万元对比减少2,589.64万元,下降47.64%。减少的主要原因是因2020年脱贫攻坚进入扫尾阶段我镇脱贫攻坚项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出355.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.51%。主要用于人大、政府、纪检、群团、党委、组织等部门人员工资及办公支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出3.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于党建宣传、党员干部的教育培训及党报党刊的征订；
6.科学技术（类）支出26.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于日常办公支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出41.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于文化部门人员工资、老放映员生活补助及文化馆免费开放和贫困地区文化活动中心建设支出；
8.社会保障和就业（类）支出140.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于社保中心、民政所人员工资及养老保险金和离退休人员、死亡抚恤等支出；
9.卫生健康（类）支出69.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于单位缴医保及公务员医疗补助支出；
10.节能环保（类）支出468.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.48%。要用于环境保护中心人员工资及农村环境整治厕所革命等支出；
11.城乡社区（类）支出0.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于日常办公支出；
12.农林水（类）支出1,684.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.21%。主要用于农林水部门人员工资、村组级干部生活补助和脱贫攻坚基础设施、产业发展、省级公益林补偿及管护、农村公益事业、防汛抗旱、村防疫员补助等支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出29.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于国土部门人员工资及办公支出；
19.住房保障（类）支出19.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于脱贫攻坚农村危房改造支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出6.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于镇消防队人员支出；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大理州洱源县乔后镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.93万元，支出决算为24.64万元，完成预算的206.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.71万元，完成预算的507.6%；公务接待费支出决算为3.93万元，完成预算的50.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是根据洱公车办复﹝2020﹞8号文件，我镇将价值5.99万元的原公务用车进行处置，并于2020年12月新购价值17.9万元的轿车一辆，年中追加经费，导致“三公”经费支出决算数大于预算数。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加17.90万元，增长265.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加17.93万元，增长643.53%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降0.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据洱公车办复﹝2020﹞8号文件，我镇将价值5.99万元的原公务用车进行处置，并于2020年12月新购价值17.9万元的轿车一辆，年中追加经费，导致“三公”经费支出决算数增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20.71万元，占84.06%；公务接待费支出3.93万元，占15.94%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出20.71万元。其中：
公务用车购置支出17.96万元，购置车辆1辆。因我镇价值5.99万元的公务用车无法使用已达到报废标准，根据洱公车办复﹝2020﹞8号文件，将原公务用车进行处置，并于2020年12月新购价值17.9万元的轿车一辆。
公务用车运行维护支出2.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费3.93万元。其中：
国内接待费支出3.93万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次953人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位调研学习、工作交流、脱贫攻坚相关工作等公务往来支出。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理州洱源县乔后镇2020年机关运行经费支出55.46万元，与上年98.62万元对比减少43.16万元，下降43%，主要原因在于本着厉行节约原则，日常工作开支较往年减少，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等日常工作经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，大理州洱源县乔后镇资产总额2,577.7万元，其中，流动资产2,541.06万元，固定资产36.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少311.57万元，其中固定资产增加13.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5.99万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入1.48万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
2577.7 |
2541.06 |
36.64 |
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17.71 |
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18.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明： |
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |
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2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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2020年度，部门政府采购支出总额18.38万元，其中：政府采购货物支出18.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）人大代表活动经费。经自评，自评结果为良，及时完成了项目的实施，充分发挥人民群众的监督作用，群众满意度得到很大提升。
（二）2020年乔后镇脱贫攻坚道路硬化项目。项目资金478.61万元，实施北坡小组进村公路硬化0.43公里、实施塘占村进村公路硬化4.5公里、实施羊巴场村进村公路硬化5.5公里，涵桥三座，挡土墙1500m³，通过项目实施巩固脱贫成果。
（三）乔后镇2020年脱贫攻坚安全饮水提升改造建设项目。项目资金70.57万元，新建人饮管道19000米，取水坝8座，取水池6座，高位水池2座。通过项目实施有效的巩固拓展脱贫攻坚成果。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、纳入财政专户管理情况
大理州洱源县乔后镇2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。
六、其他重要事项情况说明
无。
七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
监督索引号53293003000701111
主办:洱源县人民政府联系电话:0872-5127917承办:洱源县人民政府办公室
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