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洱源县苍山保护管理分局2020年度部门决算

目录

第一部分 洱源县苍山保护管理分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 洱源县苍山保护管理分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国自然保护区条例》、《云南省自然保护区管理条例》、《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》、《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》和有关法律法规；

2.对保护管理范围内开展的相关活动进行初审；

3.对保护管理范围内确需建设的项目提出初步审查意见；

4.开展巡查巡护，制止违法行为；

5.收取苍山风景名胜资源有偿使用费；

6.开展苍山自然资源、人文资源、地质遗迹、重要景观的保护、治理，建设保护管理设施；

7.按照批准的权限相对集中行使部分行政处罚权；

8.法律法规规定的其他职责；

9.完成县委、县人民政府和苍山洱海国家级自然保护区管理局交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.学习宣传教育工作全面推进。一是高度重视《条例》的学习宣传教育工作，制定学习宣传方案，细化组织措施，开展深入学习，组织召开各级专题学习会议42场次390余人次；二是组建宣讲组深入洱源苍山周边镇乡和行政村开展《条例》专题宣讲，共宣讲培训6场次320余人次；三是发放《条例》手册200册，张贴标语24条，发放宣传单500余份、宣传画3000余份、宣传袋2000余个，完成入户宣传200多户，使《条例》成为全社会的自觉行动，“绿水青山就是金山银山”的发展理念深入人心。

2.贯彻实施执行力度全面加强。一是建立完善苍山保护管理机制，制定了《洱源县苍山保护管理联席会议制度》、《洱源县开展洱海流域保护治理联合联动执法行动工作方案》和《苍山森林草原防灭火专项预案》，为有效整治各类违法行为和破坏活动，应对各种风险提供制度保障；二是认真开展巡查巡护工作，累计开展区域巡查巡护109场次710余人次，确保保护区得到严格监管；三是依法教育打击区域偷砍盗伐23人次，教育制止违规用火10人次，教育终止2起非法开垦活动，劝阻引导3起非法进入保护区活动；四是认真核查整改苍山洱海国家级自然保护区人类活动摇感监测点位27处，配合清理整治涉及的4个小型水电站（其中已退出2个，整改2个）；五是依法开展项目审查和活动审批工作，参与2个县重大投资项目前置审查，全程监督控制1个维修项目，严守区域项目投资“大门”；六是积极推进保护区禁牧、禁垦工作，有效减少区域牲畜放牧，实现保护区农地不扩大、不新增；七是依法依规征收苍山风景名胜资源有偿使用费；八是抓实区域森林防火工作，实现区域无森林火灾。

3.保护管理基础设施建设步伐加快。一是投资新建右所腊坪苍山管护站，年内完成主体工程建设；二是完成新一轮勘界立标工作；三是认真贯彻落实中央和省州县自然保护地优化调整部署，积极推进保护区管理改革和机构设置工作；四是全程配合支持州县政府主导的环苍山国家步道（洱源段）线路规划与勘探工作；五是加强区域界标、附桩、宣传牌坊、宣传牌、标识警示牌、永久性宣传标语的修缮修复，提升宣传效果。

4.管护队伍法治能力建设不断加强。一是积极参加行政执法培训，完成全局12名公职人员中8人行政执法培训，并持证上岗。二是加强业务学习，积极开展相关行政法规的培训学习、研究，建设一支学法、懂法、守法、用法的苍山保护管理队伍。三是加强综合素质锻炼，提升队伍政策理论水平和协调事务能力，为苍山保护提供人才保障。

5.积极配合各级部门做好疫情防控工作。全面落实习近平总书记关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控重要指示精神，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，积极协助挂钩村做好疫情防控各项工作，切实增强自身和亲属的防范意识，强化疫情防控期间的作风建设和责任担当。

6.切实强化党的建设。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“解放思想再讨论、敢想敢干再出发”活动，巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，达到服务经济发展、维护苍山生态安全的目的，为洱源高水平保护高质量发展奠定坚实的基础。

7.坚持党风廉政建设常抓不懈。一是切实加强党风廉政建设工作的组织领导，建立局党风廉政建设领导小组，落实局长为组长的全面从严治党主体责任；二是建立党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解，将任务与具体责任细化到党支部、各股室和工作人员；三是进一步完善权力清单，健全局内部机构廉政风险防控和个人岗位廉政风险防控制度；四是建立党风廉政建设廉洁从政个人责任书，落实了县政府分管领导对局长、局长对局9名党员干部的党风廉政建设责任书，确保廉政工作“捆绑”在干部身上。

8.加强局机关自身建设。始终把局机关自身建设作为推动苍山保护管理的基础性、保障性工作来抓，全面加强局干部队伍的素质教育、法制教育、作风建设和纪律监督，严格遵守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，着力于干部“德、能、勤、绩、廉 ”各方面的管理、监督、考核，培育一支政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬、纪律过硬的干部队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县苍山保护管理分局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县苍山保护管理分局2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县苍山保护管理分局2020年度收入合计159.91万元。其中：财政拨款收入159.91万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入101.49万元对比增加58.42万元，增长57.56%。主要原因：一是2020年项目资金收入较上年增加；二是实有人员较上年增加4人，人员工资、社会保险、公用经费等相应增加。

二、支出决算情况说明

洱源县苍山保护管理分局2020年度支出合计140.57万元。其中：基本支出134.37万元，占总支出的95.59%；项目支出6.20万元，占总支出的4.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出141.14万元对比减少0.57万元，下降0.4%。主要原因是：由于财政资金紧张，项目经费不能及时拨付，年底项目资金结转较多，导致整体支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县苍山保护管理分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出134.37万元。与上年100.02万元对比增加34.35万元，增长34.34%。主要原因是：在职人员较上年增加4人，人员工资、社会保险、公用经费等相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出124.76万元，占基本支出的92.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.62万元，占基本支出的7.16%，人均日常公用经费0.80万元，较上年的人均日常公用经费0.58万元增加了人均0.22万元，主要原因是： 2020年度行政人员公务交通补贴4.74万元，全部列入公用经费核算。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县苍山保护管理分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.20万元。项目资金支出包括：苍山管理业务经费3.33万元，苍山风景名胜资源有偿使用费征收工作经费1.77万元，苍山保护基础设施建设经费1.10万元。与上年项目支出41.12万元对比减少34.92万元，下降84.92%。主要原因：一是年内没有新建项目，二是由于财政资金困难，项目工程款没有及时拨付，年底结转较多。2019年的腊坪苍山管护站建设项目，已完成主体工程建设，负责项目实施的右所镇人民政府组织了初验，积极准备开展竣工验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县苍山保护管理分局2020年度一般公共预算财政拨款支出140.57万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出减少0.57万元，下降0.4%。主要原因是：由于财政资金紧张，项目经费不能及时拨付，年底项目资金结转较多，导致整体支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出113.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.54%。主要用于工资福利支出101.83万元，商品和服务支出9.62万元，对个人和家庭补助支出0.01万元，苍山风景名胜资源有偿使用费征收工作、宣传教育、巡查巡护补助经费支出1.76万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出12.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出10.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出

10.节能环保（类）支出1.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%，主要用于苍山保护管理站建设支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出3.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%，主要用于苍山保护管理日常业务支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县苍山保护管理分局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.70万元，支出决算为1.12万元，完成预算的30.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.84万元，完成预算的60.00%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的12.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定相关要求，节约开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.57万元，增长103.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.40万元，增长90.91%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长163.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是单位公务用车年限长，已达半年一检，日常维修保养费用大幅增加；二是年内开展腊坪苍山管护站建设，环苍山国家步道基础线路勘测，新一轮勘界立标、森林防火等专项工作较多，公务接待费相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.84万元，占74.46%；公务接待费支出0.29万元，占25.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.84万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展苍山保护管理相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.29万元。其中：

国内接待费支出0.29万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展苍山保护管理、环苍山国家步道勘探、新一轮勘界立标、森林防火等工作发生的公务接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县苍山保护管理分局2020年机关运行经费支出9.62万元，与上年对比增加5.02万元，主要原因：一是行政人员交通补贴全部列入公用经费核算；二是人员较上年增加，机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会费、公务车运行费、其他交通费用（交通补贴）等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县苍山保护管理分局资产总额211.69万元，其中，流动资产68.91万元，固定资产142.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.88万元，其中固定资产减少2.84万元，流动资产增加13.72万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2020年我单位财政预算项目“苍山管理业务经费”，主要用于保障苍山管理日常业务工作运转。具体用于支付日常办公费、巡查巡护费、苍山生物多样性宣传片制作劳务费、苍山保护管理办公设备购置费等。“苍山管理业务经费”5万元，年内已全部使用完毕，但由于财政困难，资金没有全部拨付，年底结转16737元。通过项目实施，苍山保护管理宣传、日常巡查巡护、7类重点对象保护和14类禁止行为排查、森林防火等工作有序推进，进一步增强了周边群众保护环境、保护苍山、保护生物多样性的意识，苍山自然资源和人文资源得到有效保护，苍山生态环境得到持续改善，形成了人人参与苍山保护的新局面。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县苍山保护管理分局部门2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001132701111

洱源县苍山保护管理分局2020年决算公开表