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洱源县洱海流域管理局2019年度部门决算公开

 

目录

    第一部分  洱源县洱海流域管理局概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

    （二）部门整体支出绩效自评报告

    （三）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部  分名词解释

 

第一部分  洱源县洱海流域管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传、贯彻执行相关法律法规和《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》。

2、对镇乡洱海流域保护管理机构实行工作统筹和业务指导，协调、督促县级有关部门履行洱海流域保护管理职责。

3、编制和修订洱源县洱海流域保护规划，制定相关管理办法和措施，报洱源县人民政府批准后实施。

4、会同相关部门对洱源县洱海流域由县级审批或者核准的建设项目，提出审查意见。

5、会同有关部门审查批准洱源县洱海流域从事生物引种驯化的物种繁殖。

6、制定县级洱海流域保护治理权责清单、目标责任制度和考核制度。

7、主要负责辖区内监管执法工作和牵头负责涉及县级各部门洱海保护执法职责的综合联动执法工作。建立健全洱海保护执法联合联动工作机制，制定执法清单、执法流程和工作程序。

8、组织洱海保护治理的科研及信息化工作。

9、统筹全县生态文明建设各项工作，研究解决全县生态文明建设以及洱海流域保护、环境保护管理、环保执法工作中的重大问题，统筹协调相关部门的职责分工。

10、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.洱海流域重点项目有序推进。2019年续建项目总投资为4593万元的洱源西湖蓝藻应急处理藻建设项目扩建工程水二期，本年新建项目总投资940万元的罗时江生态隔离带提升改造工程、总投资15000万元洱源县洱海流域污水处理厂提标改造及管网修复完善工程、总投资11236万洱源县洱海流域山区村落污水收集处理工程等项目都进入扫尾阶段；总投资3500万元的弥苴河至西湖的饮水工程、总投资2200万元的智慧环保建设等项目即将进入招投标。

2.抓三清洁管理。截止11月初，全县共开展集中整治21次投入人力19.52万人次、资金634.24万元、清理清运垃圾31592.33吨，2019年共收取垃圾清运费677万元，目前正在组织收取2020年垃圾清运费。

3.抓流域执法。严格按照“八大攻坚战”作战方案要求，切实开展洱海流域联合联动执法，加大对破坏生态环境保护案件的办理，坚决打击偷排污水、乱倒垃圾、偷捕电鱼等违法违规行为。截至目前，联合查处环保行政案件29件，行政拘留4件；检查洱海流域企业、客栈、餐饮212家次，要求整改22家，开展环保联合联动执法31次，整治茈碧湖周边钓鱼、野炊等破坏生态环境行为24起；协助生态环境、市场监督管理、自然资源等部门开展联合现场检查12次，政治沙场点25家，触动警力55人次，打捞清理地笼460余条。环评手续不完善的要求企业必须完善;加强“三同时”检查，对不落实环评制度的，坚决要求整改。

4.加大保护宣传力度，营造良好氛围。开展洱海保护宣教工作；大力开展生态文明进机关、进校园、进社区、进企业、进农村活动；深入开展普法宣传。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县洱海流域管理局部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：行政单位1个为洱源县洱海流域管理局本级，其他事业单位1个为洱源县环境保护信息中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县洱海流域管理局部门2019年末实有人员编制17人，其中行政编制13人（正式编制10人，暂定3人，最后以三定方案为准），事业编制4人，管理事业编制0人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县洱海流域管理局部门2019年度收入合计22,045.53万元。其中：财政拨款收入22,045.53万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增减原因分析：洱源县洱海流域管理局是2019年4月机构改革后新增单位，无上年决算数。

二、支出决算情况说明

洱源县洱海流域管理局部门2019年度支出合计10,750.13万元。其中：基本支出223.36万元，占总支出的2.08%；项目支出10,526.77万元，占总支出的97.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增减原因分析：洱源县洱海流域管理局是2019年4月机构改革后新增单位，无上年决算数。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障洱源县洱海流域管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出223.36万元,其中：工资福利支出100.10万元（决算数从4月开始，共9个月），月平均工资为0.93万元，年平均工资11.16万元，工资福利支出占基本支出的44.81%；商品和服务支出123.26万元，其中办公费0.3万元，差旅费0.8万元，工会费1.14万元，其他交通费用3.20万元，其他商品和服务支出0.48万元，劳务费117.34万元，商品和服务支出占基本支出的55.19%。与上年对比增减原因分析：洱源县洱海流域管理局是2019年4月机构改革后新增单位，无上年决算数。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障洱源县洱海流域管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,526.77万元，其中：2110302-水体 2101.30万元：2018年度洱海保护治理先进村委会和“洱海卫士”表彰奖励经费38.50万元，洱源县洱海流域环保设施运行经费662.80万元，洱海源头万亩湿地及生态隔离带征租地经费1400万元；2110401-生态保护603.33万元：洱源县西湖藻水分离站运行经费200万元，洱海流域清塘清库补助经费100万元，罗时江生态隔离带提升改造建设经费303.33万元；2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出7822.14万元：西湖蓝藻水华控制工程3384.80万元，山区村落污水收集处理工程4349.64万元，弥苴河至西湖饮水工程87.70万元。与上年对比增减原因分析：洱源县洱海流域管理局是2019年4月机构改革后新增单位，无上年决算数。

三、支出决算表

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县洱海流域管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,927.99万元,占本年支出合计的27.24%。与上年对比增减原因分析：洱源县洱海流域管理局是2019年4月机构改革后新增单位，无上年决算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。洱源县洱海流域管理局是2019年4月机构改革后新增单位，无上年决算数。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于在职在编人员养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出9.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于在职在编人员医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出2,906.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.26%。主要用于项目支出、工伤、生育保险缴费支出、日常办公支出等；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县洱海流域管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。与上年对比增减原因分析：洱源县洱海流域管理局是2019年4月机构改革后新增单位，无上年预决算数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

与上年对比增减原因分析：洱源县洱海流域管理局是2019年4月机构改革后新增单位，无上年决算数。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县洱海流域管理局部门2019年机关运行经费支出4.50万元。与上年对比增减原因分析：洱源县洱海流域管理局是2019年4月机构改革后新增单位，无上年决算数。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，洱源县洱海流域管理局部门资产总额8520.92万元，其中，流动资产8520.90万元，固定资产0.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年对比增减原因分析：洱源县洱海流域管理局是2019年4月机构改革后新增单位，无上年决算数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。