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监督索引号53293002236001000

洱源县教育局部门2018年度部门决算

   第一部分  洱源县教育局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  洱源县教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县教育局的职能和主要工作是贯彻执行党和国家的教育方针、政策、行政法规，结合实际拟定实施办法，并组织实施；负责对全县教育工作进行调查研究，为县委、县人民政府对教育工作的决策提供相关情况和建议；负责提出全县教育改革与发展战略及全县教育事业发展规划，拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的办法、措施；组织实施中小学布局结构调整工作；指导服务好社会力量办学；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导和协调，指导普通高中教育、职业教育、学前教育、成人教育和特殊教育工作，全面实施素质教育；负责全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导学校体育卫生、艺术及国防教育工作；指导学校开展信息技术教育工作；指导全县青少年校外教育工作；负责全县各级各类学校安全教育工作和校园周边环境治理工作；负责统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助，指导寄宿制、半寄宿制学校工作；承担教育督导评估工作。负责全县各级各类学校的教育教学改革和教育督导评估工作，做好“两基”巩固提高工作；统筹规划全县教师队伍建设工作，负责中小学、幼儿园校（园）长的选拔、培训、任免、考核工作；组织、实施各级各类学校教师资格制度；制定全县教育干部人事管理工作规章制度；负责中小学教师职业道德、队伍建设、人事档案工作；承担中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘、岗位管理及绩效工资考核分配工作；组织普通高等学校招生考试工作，负责中小学、幼儿园教育质量检测工作；负责学前教育、义务教育学校学生入学巩固工作，制定高中阶段教育（职业教育）招生规划；负责学前教育、中小学学生学籍管理工作；指导师范类大中专毕业生就业工作；负责教育经费的统筹管理。参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责全县教育经费管理、监督、审计工作；负责教育经费投入情况统计工作；负责编制学校基本建设规划，并组织实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布；指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；负责全县各级各类学校教育教学管理、改革、研究指导及教师培训培养工作；负责全县语言文字管理、改革和推广普通话工作；做好教育系统对外交流、援助与合作项目工作；指导全县教育系统工会工作，推进学校校务公开、民主管理，依法维护教职工的合法权益；负责规划发展职业教育、成人教育工作；承担社会力量办学机构管理、论证、审批、督导评估、考核及年审工作；负责全县教育党工委党建工作，并指导镇乡支部党建工作；承办县委、县人民政府和上级相关部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、攻坚克难，全力推进义务教育均衡发展工作。2、多措并举，落实脱贫攻坚，着力构建教育精准资助体系。3、真抓实干，层层压实责任，着力完善控辍保学机制。4、部门联动，加强协调，推进洱源县玉湖第二初级中学和高平高中建设。5、形成合力，提高教育管理水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县教育局部门2018年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位15个，其他事业单位0个。分别是：

洱源县教育局（机关）、洱源县第一中学、洱源县第二中学、洱源县第三中学、洱源县职业高级中学、洱源县第一幼儿园、洱源县教师进修学校、洱源县茈碧湖中心学校、洱源县邓川中心学校、洱源县右所心学校、洱源县牛街中心学校、洱源县三营中心学校、洱源县西山中心学校、洱源县炼铁中心学校、洱源县乔后中心学校、洱源县凤羽中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县教育局部门2018年末实有人员编制2,639人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制2,629人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员2,845人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休5人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县教育局部门2018年度收入合计63,730.95万元。其中：财政拨款收入62,257.48万元，占总收入的97.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入416.23万元，占总收入的0.65%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,057.25万元，占总收入的1.66%。总收入比上年增加14551.08万元，增长29.59%，主要原因为人员工资增加、政府购买服务项目增加，财政拨款收入增长。

二、支出决算情况说明

洱源县教育局部门2018年度支出合计61,727.21万元。其中：基本支出50,397.70万元，占总支出的81.65%；项目支出11,329.51万元，占总支出的18.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出比上年增加9241.47万元，增长17.61%，主要原因为人员工资增加、政府购买服务项目增加支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障洱源县教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出50,397.70万元。比上年增加13557.56万元，增长36.8%。主要原因为人员工资调整增加、政府购买服务项目增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.36%。人均基本支出17.64万元/人，人均人员经费支出16.87万元/人，人均日常公用经费支出0.77万元/人。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障洱源县教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,329.51万元。比上年减少4316.09万元，比上年降低27.59%。主要原因为：一、财政调整年初下达的预算指标；二、学校建设项目完工减少，导致拨款支付减少。三、项目减少。四、项目支出填报口径变化。具体项目开支及开展工作情况如下：

（一）一般公共服务支出13.38万元，2017年为0。

（二）教育支出11186.87万元，2017年支出15504.64万元，比上年减少4317.77万元。

（三）城乡社区支出80万，2017年为4.06万，比上年增加75.94万元。

（四）其他扶贫支出16.05万元，2017年为0。

（五）彩票公益金支出 33.2万元 ，2017年为116.9万元，比上年减少83.7万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县教育局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出60,265.04万元,占本年支出合计的97.63%。比上年增加8671.27万元，增长16.81%。增加主要原因为人员工资调整增加、政府购买服务项目增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出13.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于学前教育世界银行贷款项目前期经费、茈碧湖镇宁湖二小省级名师工作室经费。

  2.教育（类）支出49,907.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.81%。主要用于教育人员支出、公用支出、设备购置、维修维护等。

  3.社会保障和就业（类）支出7,150.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.87%。主要用于养老保险、职业年金、失业保险社会保障缴费、丧葬抚恤、离休人员工资发放、遗属人员生活补助等。

  4.医疗卫生与计划生育（类）支出3,096.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于医疗保险缴费、公务员医疗补助等。

5.城乡社区（类）支出80.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于洱源县第一中学保障性住房建设项目支出。

 6.农林水（类）支出17.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于建档立卡户子女助学金、云南省优秀贫困学子补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县教育局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.73万元，支出决算为27.56万元，完成预算的77.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为17.82万元，完成预算的89.10%；公务用车购置及运行费支出决算为5.48万元，完成预算的70.23%；公务接待费支出决算为4.27万元，完成预算的53.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，严格落实厉行节约相关规定，公务接待批次减少，接待费用有所下降。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加15.14万元，增长122.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加17.82万元，因上年决算数为0，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.84万元，下降13.34%；公务接待费支出决算减少1.81万元，下降29.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为因公出国（境）费增加，由云南省教育厅组织学前教育世界银行贷款项目外出台湾、瑞士交流学习2个批次，累计3人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出17.82万元，占64.65%；公务用车购置及运行维护费支出5.48万元，占19.87%；公务接待费支出4.27万元，占15.47%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出17.82万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计3人次。开展内容包括：学前教育世界银行贷款项目赴台湾、瑞士交流学习。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.48万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于高考及各类招生考试、教育教学管理、教育督导等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.27万元。其中：

国内接待费支出4.27万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待166批次（其中：外事接待0批次），接待人次756人（其中：外事接待人次0人）。主要用于高考及各类招生考试、教育教学管理、教育督导等业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县教育局部门2018年机关运行经费支出33.96万元，与上年对比减少162.58万元，降低82.72%。主要原因分析为财政资金预拨量大，资金没有在当年列支出，导致机关运行经费大幅减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，洱源县教育局部门资产总额112,681.98万元，其中，流动资产69,633.42万元，固定资产43,048.56万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,665.01万元，其中固定资产增加4,541.91万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额4,344.74万元,其中：政府采购货物支出2,489.67万元;政府采购工程支出1,828.06万元;政府采购服务支出27.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：无

四、部门绩效自评情况

洱源县教育局项目绩效评价涉及3项:

(一）为大学生生源地助学贷款风险补偿金项目，金额10.6992万元。年度内地方高校本省就读人数970人，实际发放生源地信用助学贷款713.28万元，风险补偿金比例15%，计106.992万元，其中县级承担10%，计10.6992万，部门按要求即时足额支付风险补偿金，确保我县生源地助学贷款工作持续实施，解决困难子女就学问题，促进我倒教育事业发展，项目绩效综合评价为优秀。

(二）义务教育阶段学生寄宿生生活补助，项目资金合计1199.7万元，其中中央599.85万元、省级299.93万元、州级59.98万元、县级239.94万元。共11216名义务教育阶段学生享受生活补助，标准为初中1250元/生·年，小学1000元/生·年。该项目的实施，极大改善寄宿学生的生活质量，减小家庭负担。

(三）义务教育阶段学生营养改善计划，项目资金合计2463.36万元，全部为中央资金。共30857名义务教育阶段学生享受营养改善计划。该项目的实施，有效促进广大青少年学生的健康成长，学生体质得到较大改善。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293002236001111

洱源县教育部门20191217094503412a