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监督索引号53293001476101000

洱源县红十字会2018年度部门决算

   第一部分  洱源县红十字会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  洱源县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县红十字会职能参照县委洱复字2010（7）和洱机编2010（2）号批准的“三定”方案，红十字会独立设置为正科级机构，列入群团组织序列。部门职能为发展全县红十字团体和个人会员组织，储备和分发救灾物资，组织和参加意外伤害和自然灾害的现场救护和救灾工作，参加人道主义救援，普及卫生救护培训及疾病预防知识，开展青少年红十字活动。洱源县红十字会在洱源三年多来连续发生的“8.06”、“3.03”、“4.17”自然灾害中充分发挥了红十字会作为党委政府在人道救灾救助领域的助手和桥梁作用，积极组织和参与救灾救助工作，最大限度地减少广大人民群众因自然灾害所造成的生命财产损失，主动募集灾后恢复重建资金，共为“8.06”泥石流自然灾害募捐1064.76万元；为“3.03”、“4.17”地震自然灾害募捐460.24万元；争取州红十字会捐款援建项目2469.45万元；2014年组织救助患病西山籍大学生罗冬梅和乔后中学教师董杏芬2人，救助金额22.42万元；为鲁甸“8.03”地震募捐107.32万元，2015年在第二个扶贫日募捐中为洱源扶贫开发募集捐款687.0928万元,2016-2018年接收扶贫捐款96万余元，有效地支持了洱源县脱贫攻坚工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年红十字会重点工作是实施凤羽铁甲、炼铁振兴、乔后铜禾三个红十字博爱家园项目，发展基层组织，壮大红十字会团体个人会员；开展和普及应急救护培训，提高人民群众的现场救护和自救能力；广泛宣传红十字会精神积极提高红十字会的公信力；主动开展救灾救助工作,积极支持并参与洱源县脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县红十字会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。。行政

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县红十字会2018年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县红十字会2018年度收入合计75.55万元。其中：财政拨款收入74.48万元，占总收入的98.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.07万元，占总收入的1.42%。与上年对比增减变动情况为收入增加18.14万元，增长32%，主要原因为单位人员变动，工资调整等刚性增资，列支上年预拨经费。

二、支出决算情况说明

洱源县红十字会2018年度支出合计76.25万元。其中：基本支出75.55万元，占总支出的99.09%；项目支出0.69万元，占总支出的0.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加17.23万元，增长30%,主要原因为单位人员变动，工资调整等刚性增资，列支上年预拨经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障洱源县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出75.55万元。与上年对比增加25.14万元，增长50%，,主要原因分析是单位人员变动，工资调整及列支上年预拨经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.86%。（人均日常公用经费占比减少，单位抽调扶贫驻村人员经费由单位负担）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障洱源县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，主要用于红十字会应急救护和救援培训专项业务工作的经费支出0.69万元。与上年对比减少7.92万元，减少92%，主要原因是县财政不在安排一般行政项目支出经费。具体项目开支为使用上年一般行政项目经费结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出75.17万元,占本年支出合计的98.59%。与上年对比增加16.15万元，增长28%,主要原因单位人员变动，工资调整等刚性增资，列支上年预拨经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出70.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.38%。主要用于保障单位运行人员工资、社保缴费和单位开展日常工作所需工作经费。2080501归口管理的行政单位离退休4.22万元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出5.36万元，2081501红十字行政运行62.30万元，2081699其他红十字 事业支出0.14万元。

  2.医疗卫生与计划生育（类）支出4.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于单位在职在编人员医疗保险、公务员医疗补助支出。2101101行政单位医疗2.85万元，2101103公务员医疗补助1.38万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为0.16万元，完成预算的8.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的8.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位系统横向纵向公务接待明显减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-0.74万元，下降82.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少-0.74万元，下降-82.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待往来明显减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.16万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     省州红十字会系统来洱源调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县红十字会2018年机关运行经费支出5.18万元，与上年对比减少1.33万元，降低21%,主要原因分析单位公务活动减少。部门机关运行经费主要用于办公、水电、差旅、打印耗材等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，洱源县红十字会资产总额49.21万元，其中，流动资产39.51万元，固定资产9.70万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加）28.31万元，其中固定资产增加（减少）0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293001476101111

附件：洱源县红十字会2018年度决算公开表