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监督索引号53293001431401000

洱源县民政局2017年度部门决算

 第一部分  洱源县民政局概况

一、主要职能

贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟定全县民政事业发展规划并组织实施和督促检查；负责全县社会团体、民办非企业单位的登记管理工作；负责全县救灾工作，组织灾情核查上报及救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用工作，负责组织本县援助外地灾区款物收集；拟定全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作；负责流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作；指导全县社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；组织制定并负责实施全县社会福利事业发展规划，对全县社会福利事业单位进行指导和实施宏观管理；指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展；负责全县婚姻登记管理、推进婚俗改革；负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，负责国家规定的对有关地名命名、更名的审批审核，推广使用标准地名，设置地名标志，建立区划和地名档案；负责全县优待抚恤工作和烈士褒扬工作，负责退伍义务兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作，组织开展拥军优属、拥政爱民活动；负责推进殡葬改革工作、加强公益性公墓建设和管理；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2017年我局单位机构数1个，内设有9个股（室）。下设属洱源县救助站、洱源县低保中心(含低保核对中心)、洱源县中心敬老院3个事业单位；老龄委为民政局内设正科级单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年我局公务用车编制数1辆，实有1辆。县政府批准的民政局部门机构“三定”方案，内设机构9个股室，行政编制16人，事业编制10人，行政工勤人员2人。实有人数27人，其中：行政人员16人，事业人员10人，行政工勤人员1人。离退休人员16人，其中离休人员2人，退休人员14人。长期聘用人员12人，其中：财政供养12人（敬老院管理人员11人，南山烈士纪念园管理人员1人）。

第二部分 洱源县民政局2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  洱源县民政局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县民政局2017年度收入合计10912.67万元。其中：财政拨款收入10912.67万元，占总收入的100%。与上年对比总收入减少12.73%。

二、支出决算情况说明

洱源县民政局2017年度支出合计12478.58万元。其中：基本支出363.40万元，占总支出的2.91%；项目支出12115.19万元，占总支出的97.09%；与上年对比总支出减少3.59%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障洱源县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出363.40万元。与上年对比减少6%，主要原因为压缩日常办公开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.55%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障洱源县民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12115.19万元。与上年对比增加3.91%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县民政局2017年度一般公共预算财政拨款支出11836.29万元,占本年支出合计的94.85%。与上年对比增加0.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出11408.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.39%。主要用于：

（1）20802款  民政管理事务支出为787.71万元，占总支出的6.67%。

（2）20805款  行政事业单位离退休支出为55.49万元，占总支出的0.47%。

（3）20808款  抚恤支出为1938.59万元，占总支出的16.38%。

（4）20809款  安置支出为144.11万元，占总支出的1.22%。

（5）20810款  社会福利支出为122.3万元，占总支出的1.03%。

（6）20811款  残疾人事业支出为175.26万元，占总支出的1.48%。

（7）20815款  自然灾害生活救助收支出为890.47万元，占总支出的7.52%。

（8）20819款 最低生活保障支出为6368.59万元，占总支出的53.81%。

（9）20820款 临时救助支出为258.02万元，占总支出的2.18%。

（10）20821款  特困人员供养支出为438.56万元，占总支出的3.71%。

（11）20825款 其他生活救助支出为162.75万元，占总支出的1.38%。

（12） 20899款  其他社会保障和就业支出为66.95万元，占总支出的0.57%。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出409.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于：

（1）21011款 行政事业单位医疗支出为25.08万元，占总支出的0.21%。

（2）21013款 医疗救助支出为318.38万元，占总支出的2.69%。

（3）21014款 优抚对象医疗支出为66.01万元，占总支出的0.56%。

3. 国土海洋气象等（类）支出18.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于：

（1）22004款 地震事务支出为18.03万元，占总支出的0.15%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县民政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.1万元，支出决算为6.06万元，完成预算的99.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元：公务用车购置及运行费支出决算为3.68万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.38万元，完成预算的98.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩公务接待。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.03万元，下降25.09%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，下降35.21%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降1.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为压缩公务接待和公务用车运行费减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.68万元，占60.73%；公务接待费支出2.38万元，占39.27%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出3.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出3.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救灾、机要通信等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出2.38万元。其中：国内接待费支出2.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次192人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洱源县民政局2017年机关运行经费支出27.44万元，与上年对比增加64.80%,主要原因开展的民政专项业务增加和脱贫攻坚等中心工作开展，办公费、其他交通费等增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，洱源县民政局资产总额4315.28万元，其中，流动资产3450.52万元，固定资产864.76万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少865.51万元，其中固定资产增加194.86万元。处置房屋建筑物836.16平方米，账面原值96.41万元；报废报损资产35项，账面原值22.82万元，实现资产处置收入22.82万元；新增固定资产救灾指挥中心及救灾仓312.05万元。

（三）政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计36.66万元，其中：货物采购支出36.66万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

（四）绩效自评信息情况

    完成各项绩效目标。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

     情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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2017年决算公开20180816111840312.xls