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洱源县卫生和计划生育局部门2017年度部门决算

第一部分  洱源县卫生和计划生育局概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  洱源县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县卫生和计划生育局承担着贯彻执行党和国家的卫生和计划生育工作方针、政策、法律和法规，拟订全县卫生和计划生育事业发展规划并组织实施；负责疾病预防控制工作，组织对重大疾病、传染病、地方病的综合防治，拟定实施重大疾病防治规划和免疫规划及方案；组织实施基层卫生计生发展规划和政策措施；负责推进以公立医院改革为重点的医疗卫生体制改革工作；负责妇幼保健工作的综合管理和监督；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；负责全县医疗机构医疗服务的全行业监督管理，拟定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准；贯彻落实国家和云南省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；组织实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；承担县人民政府公布的有关行政审批事项；承担县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作等十八项职能。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年卫生计生工作在县委、县人民政府的正确领导下，全面贯彻落实新时期卫生和健康工作方针，全面落实两孩政策，持续深化医药卫生体制改革，坚持强基层、保基本、建机制的原则，不断夯实发展基础，激发发展潜力，提升服务质量，满足群众基本医疗、公共卫生和计划生育服务需求，促进人口协调均衡发展，谱写健康洱源新篇章。

1.医改工作不断向纵深推进。县委、县政府始终高度重视医改工作，切实加强领导组织，及时开展调查、研究、部署医改工作，充分调动职能部门改革积极性，克服财政运行压力，适时增加医改经费投入，确保我县医改各项工作稳步推进。

2.扎实抓好健康扶贫工作。为顺利完成中央、省、州关于打赢脱贫攻坚的决策部署，全面落实健康扶贫工作的各项要求，加快推进全县脱贫攻坚进程，确保完成脱贫工作任务，我局高度重视健康扶贫工作，切实抓好各项措施的落实。

3.卫生应急工作有力有序。一是建立健全了全县卫生应急工作管理体系；二是积极应对突发公共卫生事件的应急处置；三是积极组织我县卫生应急专业技术人员参加了2017年大理州卫生应急技能竞赛，并取得大理州团体二等奖的好成绩。

4.狠抓公共卫生服务质量。一是加强传染病报告管理工作；二是强化结核病和严重精神病管理工作；三是加强食源性疾病及死因监测工作。四是积极实施免疫规划；五是有序推进妇幼健康项目工作；六是积极开展65岁以上老年人健康管理工作和慢性病综合防控示范区建设创建工作。

5.医政管理、卫生科教、中医工作、法治建设再上新台阶。

一是开展了审验公共场所卫生许可工作；二是完成年度住院医师规范化培训和助理全科医生培训工作；三是积极组织开展无偿献血活动；四是加强基层医疗机构医务人员培训，安排到县人民医院、县中医医院进行实践技能培训；五是加强对全系统干部职工依法行政知识培训，及时组织对新近出台重要法律法规的学习；六是认真学习宣传和贯彻执行好《中医药法》，加强对中医药事业发展的组织领导；七是加大引进人才力度，2017年经过考试和考核招聘共招录专业技术人员23名。

6.血防工作扎实有效推进。一是召开洱源县2017年血防领导小组工作会议，与13家成员单位和9个镇乡签订目标责任书；二是发放各种宣传单30000多份，出宣传栏6期，电视宣传2次，受教育群众56000人次，开设血防课541班次，受教育学生17610人次。三是完成全县30个行政村现有钉螺面积、历史有螺面积及其它可疑环境，以环境抽样法及系统抽样查螺，共调查钉螺面积4673.13万㎡；四是完成全县38个行政村人群查治病工作。

7.坚决打好艾滋病防治人民战争。一是加强HIV监测检测；二是继续全面推广以家庭为基础、社区为依托、专业技术机构为指导的艾滋病综合防治模式，社区综合防治工作覆盖24个村以上；三是继续针对高危人群、重点人群实施推套防艾干预工作；四是持续对受艾滋病感染影响的家庭及个人进行生活救助，加大建档立卡户临时救助力度；五是采取形式多样的宣传方式，普及大众防艾意识，营造全民参与的防艾氛围。

8.抓计生，促均衡。一是落实全面两孩政策；二是实施人口均衡发展工程，坚持目标管理责任制，层层签订了计划生育目标责任书；三是全面落实计划生育家庭奖励扶助政策；四是全面完成国家免费孕前优生健康检查及免费发放叶酸、农村妇女宫颈癌和乳腺癌筛查、儿童营养包发放目标任务。

9.切实做好“挂包帮、转走访”工作和洱海保护治理等中心工作。一是认真抓好部门包保的西山建设村脱贫攻坚工作，切实加强队员管理，督促驻村工作队按时按质按量完成“找问题、补短板、促攻坚”各项工作；二是及时调整结对帮扶关系，调整后洱源县卫生和计划生育系统共123名干部挂包帮扶319户农户；三是县卫计局多次从各医疗单位选派医疗专家和护士组成的团队到西山、牛街、三营等乡镇开展义诊活动；四是认真抓好三营、牛街洱海流域水生态保护核心区餐饮客栈整治工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县卫生和计划生育部门2017年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，事业单位16个，其他单位0个。分别是：

1.洱源县卫生和计划生育局

2.洱源县卫生局卫生监督所

3.洱源县人民医院

4.洱源县中医医院

5.洱源县妇幼保健计划生育服务中心

6.洱源县疾病预防控制中心

7.洱源县血吸虫病防治站

8.洱源县邓川镇中心卫生院

9.洱源县右所镇卫生院

10.洱源县三营中心卫生院

11.洱源县牛街乡卫生院

12.洱源县茈碧湖镇卫生院

13.洱源县凤羽镇卫生院

14.洱源县炼铁中心卫生院

15.洱源县乔后镇卫生院

16.洱源县西山乡卫生院

17.洱源县新型农村合作医疗管理委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县卫生和计划生育局部门2017年末实有人员编制837人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制816人（含参公管理事业编制41人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员846人（含参公管理事业人员41人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆29辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县卫生和计划生育局部门2017年度收入合计36,562.95万元。其中：财政拨款收入25,117.71万元，占总收入的68.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入11,265.96万元，占总收入的30.81%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入179.29万元，占总收入的0.49%。与上年对比总收入增长6.16%，主要原因分析是因为卫生计生项目的增多以及医疗业务收入的增长。

二、支出决算情况说明

洱源县卫生和计划生育局部门2017年度支出合计35,773.28万元。其中：基本支出20,277.69万元，占总支出的56.68%；项目支出15,495.59万元，占总支出的43.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增长2.64%,主要原因分析是因为医疗业务成本的增加、人员工资的增加等。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障洱源县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,277.69万元。与上年对比增长3.63%,主要原因分析是因为工资增长、卫技人员增加、运行成本支出加大等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.91%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障洱源县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,495.59万元。与上年对比增长1.36%,主要原因分析是因为政策因素导致的项目变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县卫生和计划生育局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出24,467.13万元,占本年支出合计的68.39%。与上年对比增长15.81%,主要原因分析是因为卫生计生项目的增多以及人员工资的增长等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,060.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于离退休人员工资、抚恤金、安家费、公务员医疗保险及补助等支出。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出23,341.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.4%。主要用于人员工资及保障机构运行经费等支出。

3.农林水（类）支出65.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于村级计划生育宣传员工资和病虫害防治支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县卫生和计划生育局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.51万元，支出决算为24.68万元，完成预算的64.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.73万元，完成预算的66.92%；公务接待费支出决算为7.96万元，完成预算的58.92%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各类公务接待、公务用车运行及维护等得到有效控制。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少11.32万元，下降31.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少7.59万元，下降31.21%；公务接待费支出决算减少3.72万元，下降31.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定，大力提倡厉行节约，减少公务接待；二是公务用车改革，减少了运行成本费用。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.73万元，占67.79%；公务接待费支出7.96万元，占32.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2017年洱源县卫生和计划生育部门无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年洱源县卫生和计划生育部门未购置公务用车，公务用车运行维护费支出16.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年洱源县卫生和计划生育部门共支出国内公务接待费7.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待138批次（其中：外事接待0批次），接待人次872人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作、外地同行业前来考察学习、下级单位前来办理公务发生的接待支出等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洱源县卫生和计划生育局部门2017年机关运行经费支出107.87万元，与上年对比增长18.08%，主要原因分析是因为实行公务用车改革所增加的公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于保障各单位正常运行的办公费、水电费、公务用车运行维护费、接待费、会议费、培训费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，洱源县卫生和计划生育局部门资产总额31,280.11万元，其中，流动资产9,428.23万元，固定资产17,973.37万元，（减）累计折旧及减值准备2,909.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6,691.21万元，无形资产183.08万元，（减）累计摊销86.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1130.73万元，其中固定资产增加872.82万元。

    （三）政府采购支出情况

    部门年度政府采购支出合计1,245.44万元，其中：货物采购支出1,098.27万元，工程采购支出15万元，服务采购支出132.17万元。

    （四）其他重要事项情况说明

    由于中央、省、州  部分卫生计生项目资金下达迟缓或已下达但无实施方案，导致当年的项目资金无法使用完毕，只能结转下一年度使用。

    （五）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

附件：洱源县卫生和计划生育部门2017年决算表.xls

监督索引号53293001436301111