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大理州洱源县乔后镇部门2017年度部门决算

 第一部分  大理州洱源县乔后镇概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  大理州洱源县乔后镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

乔后镇在上级党委、政府的领导下，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。制定和实施经济、科技和社会发展计划，协调好乔后镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本区域内的民政、计划生育、卫生、体育等综合性工作。按计划组织本级财政收入，管好财政资金，完成国家财政计划。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年是深入实施“十三五”规划、全面巩固和提升脱贫攻坚成果，实现贫困退出，全力决战脱贫攻坚，决胜全面建成小康社会和建设幸福小康乔后的关键之年。一年来，在县委、县政府的正确领导下，在镇人大的监督下，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神及省、州、县党代会和县人大会精神，紧紧围绕“生态立镇、农业稳镇、工业富镇、旅游活镇、和谐兴镇”的发展思路，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持发展第一要务，落实新发展理念，积极转变经济发展方式，以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，抓实“五网”建设，加大支柱产业培植，推进供给侧结构性改革，全面抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项重点工作，积极改善民生，努力提高发展质量和效益，全面提升人居环境，巩固脱贫攻坚成果，决战决胜脱贫攻坚，提高人民群众幸福指数，实现了义务教育基本均衡，全镇经济社会和各项事业呈现出良好的发展势头，为同步全面建成小康社会奠定了坚实的基础。

(一)脱贫攻坚工作情况。乔后镇紧扣脱贫、出列、增收三大主要目标，聚焦贫困村，紧盯建档立卡贫困户，加大推动产业扶持、安居房建设、基础设施和公共服务设施、生态环保、义务教育、金融扶持、社会保障和能力素质提升等到村、到户，实施完成了乔后镇扶贫开发整乡推进、11个行政村整村推进及青箐铺1个自然村整村推进、黑潓江片区扶贫综合开发、16个易地扶贫搬迁建设、义务教育均衡发展、专项产业扶持发展、道路交通建设和村内道路硬化建设、生态环保建设等项目建设工作；2017年度投入财政扶贫专项资金3230.29万元，到账资金1118.29万元，直过民族地区自然村公路建设项目由交通局启动实施。脱贫攻坚各项建设项目顺利实施，确保了贫困户224户811人如期脱贫，确保如期完成脱贫退出的目标，达到省级考核退出要求，力争到2020年实现同步全面建成小康社会的目标。

（二）产业扶持措施实施情况。按照精准扶贫到户全覆盖的要求，共投入产业扶持资金1927户1796.49万元（其中建档立卡贫困户1547户占81％）；扶持群众发展肉牛、生猪、山羊、蜜蜂养殖和药材、素头菜、苦荞、山萮菜、百合、黑青稞等经济作物种植。对无自主经营意愿和无能力的222户贫困户，采取与企业入股合作方式，将贴息贷款1110万元入股4家企业经营，每年每户增收4000元。对无贷款条件的新进贫困户60户18万元入股大理潓滨苗木庄园有限公司，每户每年分红增收1440元。组织7个村委会入股资金70万元入股合作大理洱源宇龙发电有限公司，2个村入股烟叶生产合作社、2个村入股洱源鲜宴农业科技有限公司，全镇11个行政村村级集体经济收入均已达到2万元以上。

（三）安居住房保障情况。按照“保基本、突重点、分年度、促入住”的要求，努力实现贫困群众有稳固住房的目标。乔后镇有政策性扶持建房1121户，其中：易地扶贫搬迁79户390人；省级同步搬迁70户298人；县级筹措资金安全稳固住房建设建档立卡户341户1462人；县级筹措资金安全稳固住房建设非建档立卡户24户102人；政府兜底建新房78户169人；“5.18”地震恢重建78户340人；脱贫攻坚住房单项帮扶341户1165人；4类重点对象农村危房改造172户528人，其中：C级修缮加固49户153人，D级修缮加固30户116人，D级拆除重建58户235人，兜底建房22户24人。

（四）基础设施完善情况。进一步加大村内基础设施建设，完成通村道路448千米、村内道路硬化34.7万平方米，建成大桥黄花坪等5座大桥，农灌沟渠15条、人畜饮水36件、脱贫水窖586口；完成高压线路10千伏建设5.4千米、低压400伏线路3千米，架设2台变压器、电杆87根，建成村卫生室3个、建成党支部活动场所或村民议事点83个、文化活动场17个、公厕58座、安装太阳能路灯700盏，公共绿化1500平方米、墙体粉刷及彩绘7.1万平方米、垃圾池178座；完成50户以上自然村组85公里建设。

（五）生态补偿实施情况。继续巩固退耕还林729亩，新一轮退耕还林1066亩，发放退耕还林补助31.98万元；发放国家级公益林11.783万亩117.83万元、省级公益林补偿 11.16万亩111.6万元、陡坡地治理2038.3亩61.15万元。安装太阳能热水器242套，改造节柴灶350座，新建单户厕99座，厩房改造122间。从建档立卡户中吸纳天保员、护林员、河道协管员、垃圾收集员98人，为群众增加工资性收入58.8万元；草原生态面积33.59万亩，发放补贴102.575万元，实现贫困人口从生态保护中受益。

（六）金融扶持实施情况。全镇计划扶贫到户贷款共11279万元，累计已发放产业扶持到户贷款1314户5199万元（其中：建档立卡贫困户贷款1102户4289万元）；农村危房改造和抗震安居贷款95户383万元。按照“党支部+专业合作社+龙头企业+贫困户”的信贷扶贫模式，实施贫困户产业到户贷款219户1095万元入股企业合作帮扶；35个互助社中23个互助社入社农户906户3937人，农户入股资金19.01万元，发放互助资金212户177.28万元（其中：建档立卡贫困户112户）。

（七）五网设施日益完善。新开挖村组公路28.5公里，村组公路硬化52.8公里；新建桥涵1座；完成村内道路硬化34.7万平方米，投资477.9万元完成脱贫攻坚以奖代补村组道路拓宽改造138.9公里；投资419.74万元新建乔后村梅子哨水泥路硬化建设7.6公里；投资48.58万元新建大集村岩曲机耕路水泥硬化0.37公里（目前，2个项目已完成招投标手续，施工队已进场）；总投资2778.75万元实施完成人畜饮水36件、农灌沟15件、小水塘2件、小水窖586口等建设项目；积极配合抓好境内移动、电信、联通、广电等网络基础设施建设，实现11个行政村宽带网络、广播电视、4G信号全覆盖，覆盖率达100%。

（八）人居环境全面提升。总投资232.5万元完成源安邑大村省级村庄规划建设示范村建设项目；继续实施“点亮乡村”太阳能路灯安装工程；组织实施沙水塘、上柴坝农村危房改造抗震安居工程省级示范村建设，完成大集工农自然村省级村庄规划建设示范村规划编制申报工作；实施乔后老街村传统村落建设项目；“两违”整治违规建筑面积1900平方米；新建垃圾池106个，水冲式公厕59座；聘请保洁员14名；总投资820万元完成公租房建设项目；积极收集相关资料，并协助县级部门做好城乡规划与经济社会发展规划、土地利用总体规划、生态环境保护规划的“多规合一”编制工作，启动乔后镇总体规划和集镇规划修编；完成2017年农村危房改造172户补助407.296万元，集镇建成区面积达1.4平方公里，集镇区人口进一步密集，产业规模化、特色化壮大发展，基础设施逐步完善，城乡差距不断缩小，城乡面貌得到较大改变，人居环境进一步提升，群众幸福指数不断提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县乔后镇部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县乔后镇部门2017年末实有人员编制68人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制38人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县乔后镇部门2017年度收入合计2,385.02万元。其中：财政拨款收入2,385.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县乔后镇部门2017年度支出合计1,522.45万元。其中：基本支出1,069.33万元，占总支出的70.24%；项目支出453.12万元，占总支出的29.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障大理州洱源县乔后镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,069.33万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.44%。（二）项目支出情况

2017年度用于保障大理州洱源县乔后镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出453.12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县乔后镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,486.05万元,占本年支出合计的97.61%。与上年对比有所减少，原因是人员支出与日常公用支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出386.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.02%。主要用于政府人大党委等正常的运行经费保障。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于民兵集训支出等工作；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于基层党建的建设支出。

6.科学技术（类）支出18.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于推广科技增粮，农业技术推广等工作

7.文化体育与传媒（类）支出29.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于文化宣传，基层文化建设等工作支出。

8.社会保障和就业（类）支出134.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于保障职工的社会保障缴费及劳动保障扶持等工作。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出53.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于医疗卫生及计划生育等相关工作的支出。

10.节能环保（类）支出19.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于环保工作的相关支出。

11.城乡社区（类）支出72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于抗震安居工作开展和相关项目建设支出。

12.农林水（类）支出727.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.95%。主要用于镇乡农林水事业的基础工作开展和相关项目建设支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出28.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县乔后镇部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.94万元，支出决算为11.93万元，完成预算的99.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.09万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7.85万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，政府对“三公”经费的支出有严格要求。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.09万元，占34.28%；公务接待费支出7.85万元，占65.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.09万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.85万元。其中：国内接待费支出7.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,067人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位调研学习、工作交流等公务往来支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大理州洱源县乔后镇部门2017年机关运行经费支出197.24万元，与上年对比有所增加,主要原因是为保障扶贫工作的顺利进行，用于办公、印刷及会议等工作上的经费增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，大理州洱源县乔后镇部门资产总额4,560.97万元，其中，流动资产3,947.91万元，固定资产613.06万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

    （三）政府采购支出情况

     部门年度政府采购支出合计1.82万元，其中：货物采购支出1.82万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

    （四）绩效自评信息情况

    无

    （五）其他重要事项情况说明

    无

    （六）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

    无

监督索引号53293003000701111

 2017年决算公开表20180817112046722.xls