政府信息公开

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规。

2、对全县各机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调，依法查处档案违法行为。

3、负责全县档案干部队伍建设、教育和培训工作。

4、集中管理全县各项工作中形成的档案及有关资料，维护档案的完整性与安全性，积极提供利用，为社会主义现代化建设服务。

5、大力丰富馆藏，负责接收，征集有价值的档案及图书资料。

6、负责档案的规范化整理，科学化管理和安全保管。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、认真开展档案馆目录库的数字化工作。

     2、建立健全各种档案规章制度。

     3、加大培训力度，进一步加强档案干部队伍业务素质。  依法治档，着力推进档案工作规范化管理认定工作。

4、全力抓好档案馆建设项目工作。

    5、加强档案征集工作，更换修复馆藏目录库。

6、加强业务监督指导，开展档案规范化管理认定办法工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

1、机构情况。

     洱源县档案局属于财政全额拨款的事业单位，主管全县档案，档案局（馆）人员编制；行政编制5人，其中1人是行政工勤人员，事业编制5人。实际在编人数行政人员3人，行政工勤人员1，事业4人。2016年年底实际在岗人数8人。

2．机构人员当年变动情况及原因。

    人员变动原因是调入事业人员2人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县档案局2016年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制5人；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员4人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县档案局2016年度收入合计306.88万元。其中：财政拨款收入294.98万元，占总收入的96.12%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.9万元，占总收入的3.88%。上年决算总收入308.92万元，与上年对比减少2.04万元。主要原因分析：档案馆建设拨入资金减少。

二、支出决算情况说明

洱源县档案局2016年度支出合计537.41万元。其中：基本支出103.88万元，占总支出的19.33％；项目支出433.53万元，占总支出的80.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。上年决算总支出456.39万元，与上年对比支出增加81.02万元。主要原因分析：上年结转档案馆建设项目资金在2016年才支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障洱源县档案局（馆）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出103.88万元。2015年正常运转的日常支出75.92万元，与上年对比增加27.95万元，主要原因分析：1、新调入2人，2、工资调整追加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.49％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障洱源县档案局（馆）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出433.53万元。2015年决算项目支出380.47万元，与上年对比支出增加53.06万元。主要原因分析：2015年结转档案馆建设项目资金在2016年才支出。具体项目开支及开展工作情况：1、支付施工方272万元，2、支付土地款50万元3、支付档案馆项目前期工作经费111.53万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县档案局（馆）2016年度一般公共预算财政拨款支出537.41万元,占本年支出合计的100%。2015年一般公共预算财政拨款支出456.39万元,与上年对比支出增加81.02。主要原因分析：1、新调入2人，2、工资调整追加，3、2015年结转档案馆建设项目资金在2016年才支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出537.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：一、人员经费和公用经费103.88万元，二、档案馆项目建设支出433.53万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

洱源县档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.62万元，完成预算的62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的62%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.02万元，下降2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降2%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.62万元，占62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.62万元。其中：

国内接待费支出0.62万元（其中：外事接待费支出0.62万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待15批次），接待人次76人（其中：外事接待人次76人）。主要用于省州档案局及各县市档案局发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

附件：2016年度部门决算表.xls

洱源县档案局

2017年8月8日