政府信息公开

第一部分学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省洱源县第一中学是一所高中学校，主要实施高中学历教育，促进基础教育发展，为高校输送人才。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度，在洱源县委、县政府和教育主管部门的关心和支持下，学校硬件建设有了翻天覆地的变化，教育教学得到有效提升，为学校迈入洱源一中教育教学发展的新轨道，顺利晋升云南省一级三等高完中而努力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省洱源县第一中学2016年度部门决算编报的是1个事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省洱源县第一中学2016年年末实有人员编制176人。其中：事业编制163人；工勤编制13人。在职在编实事业人员158人；工勤人员11人，在职总人数169人。

退休人员42人。

实有车辆编制没有，实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省洱源县第一中学2016年度上年专项结转977.10万元，本年收入合计3538.17万元，。其中：财政拨款收入2988.87万元，占总收入的84.47%；事业收入339万元，占总收入的9.58%；其他收入210.3万元，占总收入的5.95%。与上年对比，比去年总收入增加367.06万元，是总收入的10.37%，主要是工资增加，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

云南省洱源县第一中学2016年度支出合计,4146.30万元。其中：基本支出2650.02万元，占总支出的63.91％；项目支出1496.28万元，占总支出的36.09％。专项结转下年369.54万元，与上年对比，支出增加567.83万元, 主要是工资增加，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障学校正常运转的日常支出261.33万元。与上年267.41万元对比减少6.08万元,主要是学校不招生择校生后，收费减少，公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.84％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障学校完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1496.28万元。与上年1475.73对比，增加20.55万元,主要是学校项目即将竣工，支付经费增加。学校图书信息楼、校园环境提升项目竣工投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省洱源县第一中学2016年度一般公共预算财政拨款支出3596.42万元,占本年支出合计的86.73%。与上年3238.17对比，增加359.25万元，主要是工资增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

一般公共服务（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.056%。主要用于学校学术工作站学术研究经费

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省洱源县第一中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，没有财政预算支出“三公”经费的情况。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费没有财政拨款支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

2016年学校末固定资产为48,617,207.93元。房屋建筑物在建工程减少11,132,414.87元。解决了历年学生宿舍拥挤、不足、条件差的问题，学校架空车库、图书信息楼、学校校园环境提升建设项目正在建设。学校校园绿化、美化建设方面也进行大量的投入，大大改善学校校园环境。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里没有涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

附件：云南省洱源县第一中学决算表.xls 

                           云南省洱源县第一中学

                              2017年8月9日