洱源县人民政府
洱源县人民政府
（一）基本情况
1．主要职能
（1）贯彻执行国家森林生态环境建设，湿地保护、森林资源保护利用，国土绿化的法律、法规和方针政策。研究制定洱源县林业局发展和林业生态环境建设和湿地保护的具体规章、措施和规划、计划，经批准后组织实施并依法监督检查。指导全县林业机制改革，承担林业行政执法和执法监督责任，指导协调有关林业法律法规。
（2）组织开展植树造林、封山育林、退耕还林、湿地建设工作；组织指导全民义务植树和国土绿化及防护林、用材林、经济林等森林经营分类工作和各类林业基地及工程项目的建设；指导苗圃、林业站的建设和管理；监督、指导造林绿化的检查验收考核工作；承担绿化委员会办公室的工作。
（3）组织指导全县森林资源调查、规划、设计、动态监测及管理工作，组织编制、审核森林采伐限额并监督执行，监督木材凭证采伐、运输等行政管理工作；依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国土地管理法》及有关规定，负责林地、林权管理，并和有关部门处理山林权属纠纷，负责林业行政复议工作；负责征用、占用林地的初审，主管森林资源有偿使用并监督森林、林木、林地使用权的流转。
（4）负责组织、协调、指导和监督检查全县森林防火和森林病虫害防治、检疫工作；承担县森林防火应急指挥部办公室的日常工作。
（5）负责管理森林、湿地和野生动物类型自然保护区，主管全县野生动物，植物资源的保护和科学开发利用。
（6）负责指导森林公安队伍建设；监督查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件，指导林区治安工作。
（7）负责林业的管理和监督；指导监督有关林业相关费用的征收，使用和管理，负责所属单位国有资产管理；指导、监督直属系统的财务工作。
（8）组织、指导全县农村能源工作，积极推广沼气池、改灶节能和太阳能等农村能源建设，促进森林资源的永续利用。
（9）制订林业科技发展计划，组织科研项目攻关和科研成果的鉴定、推广、使用、组织、指导全县林业教育和专业人才、干部职工的培训教育工作。
（10）负责局机关、所属企业事业单位的人事管理、劳动工资、技术职务的考核评定。
（11）承办县委、县政府和上级机关交办的其它工作。
2、机构情况及增减变动原因
洱源县林业局总共有9个机构，其中行政单位机构有1个，林业事业单位机构有8个，没有增减。
3、人员情况及增减变动原因
在职人员84人其中行政人员13人。离休人员1人，从行政调出1人，事业调出6人，事业调入1人，退休人员划社保，招考录用行政2人，事业在职人员退休1人,退休人员死亡1人。
4、部门账务管理情况
认真执行《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位财务规章》以及党和国家的方针政策做好记账、算账、报账工作，如实地全面反映单位资金流动情况，做好手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，按期结报。遵守各项收入制度，费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，加强预算内、外资金核算和管理。
（一）收入支出预算安排情况。
1收入支出结构分析
2016年度林业总收入41541395.34元（其中财政拨款39898395.34元占总收入的96%）,上年结余40067023.07元,本年支出50912978.06元，本年结余30695440.35元。
（1）公共安全森林部队经费本年收入200000.00元占总收入的0.48%，本年支出200000.00元占总支出的0.39%，用于森警生活补助医药费。
（2）社会保障和就业本年收入2776545.41元占总收入的6.6%（其中行政单位离退休748392.82元，事业单位离退休1913161.79元，机关事业单位基本养老保险81010.8元,死亡抚恤33980元）。本年支出2776545.41元占总支出的5.4%,分别用于行政事业离退休人员工资和机关事业养老保险及死亡抚恤。
（3）医疗卫生本年收入701634.13元占总收入的1.6%,本年支出701634.13元占总支出的1.3%.
（4）节能环保本年收入6567300元占总收入的15.8%, 上年结余15842597.47元,本年支出10670047.47元占总支出的20%,本年结余11739850元。
（5）农林水事务本年收入31295915.8元占总收入的75%, 上年结余22205825.6元,本年支出35922527.05元,占总支出的71%,本年结余17579214.35元。(其中农村公益事业上年结余1150000元，本年支出965000元，本年结余185000元,行政运行本年收入1437306.66元，本年支出1437306.66元（用于发放在职职工工资和公用经费支出），林业事业机构本年收入6989809.14元，本年支出6989809.14元（用于发放在职职工工资和公用经费支出）,森林培育上年结余2116772.55元,本年支出1834822元,本年结余281950.55元。森林生态效益补偿本年收入13502100元,上年结余2959565.19元,本年支出11949772元,本年结余4511893.19元,动植物保护本年收入80000元,上年结余14349元,本年支出44289元,本年结余50060元,林业检疫检测上年结余7900元,本年支出7900元 。林业产业化本年收入2258000元,上年结余1613530元,本年支出3536966.9元,本年结余334563.1元, 林业贷款贴息本年收入777000元,上年结余2894733元,本年支出650704元,本年结余3021029元, 石油价格补贴上年结余557491元,本年支出36912元。本年结余520579元。林业防灾减灾本年收入1215100元，上年结余1945147.07元,本年支出1445438.35元,本年结余1714808.72元。其他林业支出本年收入5036600元,上年结余8936337.79元,本年支出7017471元,本年结余6955466.79元。
（6）其他农林水支出本上年结余10000.00元,本年支出6136元,本年结余3864元。
（7）成品油价格改革补贴其他支出上年结余20000元，本年结余20000元。
（8）住房保障支出上年结余1324800.00元,本年结余1398600.00元，本年支出46200元本年结余1352400元。
3、收入支出与预算对比一致。
4、收入支出与上年度对比分析
上年收入41894113.58元,本年收入41541395.34元,本年在上年的基础上减少收入352718.24元,原因是人员经费有相应的增加和有项项目经费减少。上年支出61720866.63元,本年支出50912978.06元,本年在上年的基础上减少支出10807888.57 元。原因是有些项目跨年度实施和项目减少。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入41541395.34,支出预算执行基本情况基本支出比上年增加,项目经费减少，原因是人员经费增加人员增加和工资增加,项目经费减少是因为项目减少。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）2016年预算数为10452449.23元,调整预算数为35877381.57元,决算和为39895395.34元,
预、决算差异的原因是年初预算中不含省州专款和调增工资部分。
2．收入支出结构分析。
（1）公共安全森林部队经费本年收入200000.00元，占总收入的0.48%，本年支出200000.00，占总支出的0.39%，用于森警生活补助医药费。
（2）社会保障和就业本年收入2776545.41元占总收入的6.6%（其中行政单位离退休748392.82元，事业单位离退休1913161.79元，机关事业单位基本养老保险81010.8元,死亡抚恤33980元）。本年支出2776545.41元占总支出的5.4%,分别用于行政事业离退休人员工资和机关事业养老保险及死亡抚恤。
（3）医疗卫生本年收入701634.13元占总收入的1.6%,上年结余600000元,本年支出1297658.13元占总支出的2.5%,本年结余3976元。
（4）节能环保本年收入6567300元占总收入的15.8%, 上年结余15842597.47元,本年支出10670047.47元占总支出的20%,本年结余11739850元。
（5）农林水事务本年收入31295915.8元占总收入的75%, 上年结余22205825.6元,本年支出35922527.05元,占总支出的71%,本年结余17579214.35元。(其中农村公益事业上年结余1150000元，本年支出965000元，本年结余185000元,行政运行本年收入1437306.66元，本年支1437306.66元（用于发放在职职工工资和公用经费支出），林业事业机构本年收入6989809.14元，本年支出6989809.14元（用于发放在职职工工资和公用经费支出）,森林培育上年结余2116772.55元,本年支出1834822元,本年结余281950.55元。森林生态效益补偿本年收入13502100元,上年结余2959565.19元,本年支出11949772元,本年结余4511893.19元,动植物保护本年收入80000元,上年结余14349元,本年支出44289元,本年结余50060元,林业检疫检测上年结余7900元,本年支出7900元 。林业产业化本年收入2258000元,上年结余1613530元,本年支出3536966.9元,本年结余334563.1元, 林业贷款贴息本年收入777000元,上年结余2894733元,本年支出650704元,本年结余3021029元, 石油价格补贴上年结余557491元,本年支出36912元。本年结余520579元。林业防灾减灾本年收入1215100元，上年结余1945147.07元,本年支出1445438.35元,本年结余1714808.72元。其他林业支出本年收入5036600元,上年结余8936337.79元,本年支出7017471元,本年结余6955466.79元。
（6）其他农林水支出本上年结余10000.00元,本年支出6136元,本年结余3864元。
（7）成品油价格改革补贴其他支出上年结余20000元，本年结余20000元。
（8）住房保障支出上年结余1324800.00元,本年结余1398600.00元，本年支出46200元本年结余1352400元。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况上年支出120456元本年支出119408比上年支出减少1048元，原因是支出减少。预决算对比一致。
4.财政拨款收入、支出分析
2016年财政拨款收入39895395.34元(其中基本支出收入有10569295.34元、项目收入有29326100元)2016年财政拨款支出10569295.34元,2016年财政拨款项目支出28128444.91支出总体情况，基本支出按收入100%已全部支出,项目经费还有一部分没支是因为有些项目跨年度实施。
（三）年末结转和结余情况。
1．2016年末结余30695440.35元(其中基本建设资金结转3298726元,行政事业类项目经费结转27016714.35元,其他资金结转380000元)项目资金结转是由于有些项目正在实施和有些项目跨年度实施所以当年拨入的项目经费没有支出形成结转资金。
2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
预算执行中没有存在问题。
年末部门资产为46463635.1元,年初数为53726633.83，比上年减少7262998.73，原因是项目减少, 年末部门负债为9133645.75元,年初数为7655910.76元，原因是林地恢复保证金增加。
（一）资产负债结构情况。
2016年年末资产由银行存款25166578.66元,财政应返还额度10169110.99元,其他应收款4493396.45元,固定资产6634549元组成,资产合计46463635.1元,比上年数减少原因是项目减少,2016年负债由应付账款2113.03元,长期应付款1000000元组，负债合计9133645.75元,比上年增，原因是其他应付款恢复林业保证金增加。
（二）资产负债对比分析。
资产合计46463635.1元,比上年数减少原因是项目减少负债合计9133645.75元比上年增加原因是其他应付款恢复林业保证金增加。
（一）我单位严格按照《行政事单位会计制度》要求，依据《中华人民共和国会计法》等法规建立健全财务制度，加强对银行存款和现金的管理，取得的各项收入及时入账并上缴财政，不坐收坐支公款式私存和挪用公款，对财政下达的所有资金单位结合实际用款式计划和项目实施方案进行使用资金，，单位对年终决算高度重视，由会计对决算进行了严格审核和分析认真如实填报。
（二）本部门对预算和决算公开工作进行了及时的公开，主管部门对所属单位按规定批复决算工作开按规定认真执行展情况认真填制并上报。
（三）对部门决算管理及报表设计的没有意见。
行政事业单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(50912978.06÷61720866.63-1)×100%=17.5%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝39895395.34÷（10452449.23+25424932.34）×100%=110%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝11905295.34÷132×100%=90191.63元
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=38697740.25÷50912978.06×100%=76%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=11267133.41÷50912978.06×100%=22%
公用支出比率=638161.93÷50912978.06×100%=12.53%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=897.21÷84=10.68平方米
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=84÷5:1=16.8
洱源县林业局
2017年8月3日
主办:洱源县人民政府联系电话:0872-5127917承办:洱源县人民政府办公室
滇ICP备05001542号-2
滇公网安备53293002000103号政府网站标识码：5329300001
