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洱源县城市管理综合行政执法局2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县城市管理综合行政执法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县城市管理综合行政执法局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县城市管理综合行政执法局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分  洱源县城市管理综合行政执法局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县有关城市管理的政策、法律、法规和地方性规章；拟定城市管理规范性文件并组织实施；开展城市管理宣传教育，提高市民文明素质。

2.制定城市管理工作的总体规划和年度计划，提出各个阶段的工作目标和任务，并组织实施。

3.对全县各镇乡与城市管理有关的业务工作进行指导协调和督促检查。

4.负责对县城责任部门的目标管理责任制和沿街单位（个人）“门前三包”执行情况进行检查、考核、验收。对县城周边，特别是城乡接合部的市容市貌进行综合整治。

5.负责城区市容市貌、城市道路、园林绿化、照明设施、环境卫生和公共设施的行政管理。

6.负责县城户外广告设置的审批、管理工作，组织拟订城市户外广告设置计划和技术标准。

7.负责拟定城区临时市场设置的宏观规划，组织有关部门联合审批；负责对举办庆典、促销、展览、宣传咨询、演出等活动占用道路的审批和管理工作，制止违章占道行为；负责城区车辆停放秩序的整顿。

8.负责实施临时占用城市道路审批，挖掘城市道路审批。对城市户外广告、悬挂物设置审批，特殊车辆在城市道路上行驶审批，依附于城市道路建设各种管线、干线等设施审批。

9.负责城区建筑材料及建筑垃圾管理。负责规范、监督查处城市建筑材料及垃圾摆放、运输违章行为。

10.制定有关停车设施建设和经营管理的政策；负责县城经营性停车行业、临时占道停车点、洗车点的管理。

11.对城市集贸市场之外城区道路和公共场所摆摊设点、流动兜售行为进行管理。

12.负责查处影响环境卫生，破坏城市公共设施，危害城市交通安全、交通秩序及城市管理秩序的行为。

13.负责制定城管经费预算、决算，管理城管经费、罚款收据，监督城管经费的使用。

14.在县城规划范围内，根据城市管理的需要及上级人民政府的授权，行使工商、文化、公安、交通、环保、卫生、国土、住房和城乡建设等单位行使的部分行政处罚权。

15..履行法律、法规、规章和各级人民政府规定的其他职责。

16.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位为洱源县住房和城乡建设局所属二级预算单位（全额供给行政单位），共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。所属单位1个，即为：洱源县城市管理综合行政执法局。

（三）重点工作概述

严格控制沿街商户占道挖掘审批，加强机动车乱停乱放整治力度，对县城主要道路两侧商铺进行宣传，加大对违停车辆的执法力度，严厉查处人行道机动车乱停乱放违规行为。加强对县城运输建筑材料、建筑垃圾车辆的宣传和教育，对屡教不改的当事人进行现场处罚。按照《城市容貌管理》的要求，完善各类户外广告的设置标准，加强源头治理力度，美化亮化市容环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入267.20万元，其中：一般公共预算267.20万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加36.27万元，增长15.71%，主要原因2024年增加人员及项目经费36.27万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入267.20万元，其中:本年收入267.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款267.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加36.27万元，增长15.71%，主要原因2024年增加人员及项目经费36.27万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出267.20万元。财政拨款安排支出267.20万元，其中：基本支出224.20万元，与上年对比增加34.28万元，增加18.05%，主要原因2024年人员经费支出增加；项目支出43.00万元，与上年对比增加2.00万元，增长0.04%，主要原因2024年增加城市道路其他一般罚没非税收入安排的支出专项经费和城市道路占用挖掘费非税收入安排的支出专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.46万元，用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出7.47万元，用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

3.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出3.35万元，用于支付单位职工公务员医疗补助。

4.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-  其他行政事业单位医疗支出0.26万元，用于支付单位职工大病医疗补助。

5.2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法支出232.54万元，用于支付在职人员工资福利及商品服务支出。

6.2210201城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法支出9.12万元，用于支付在职人员住房保障支出。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付情况。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.17万元，其中：政府采购货物预算4.64万元、政府采购服务预算0.53万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县城市管理综合行政执法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县城市管理综合行政执法局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2024年我单位无因公出国（境）人员，预算与上一年一致无增减变动。

（二）公务接待费

洱源县城市管理综合行政执法局2024年公务接待费预算为0.90万元，较上年增加0.00万元，增长.0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

增减变化原因：2024年我单位公务接待预算无增加变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县城市管理综合行政执法局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2024年我单位无公务用车购置及维护费，预算与上一年一致无增减变动。该公车处待报废状态，无实际运行维护费产生。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目2个，分别是：

1.城管局城市道路占用挖掘修复费成本性支出补助经费35.00万元。

2.城管局城市道路占用挖掘修复费成本性支出补助经费8.00万元。

绩效目标：做好2024年度非税收入安排的支出以及本单位人员、公用经费保障，保障单位正常运转，正常履职。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排4.19万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少0.72万元，下降1.47%，2024年缩小日常公用经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额91.3万元，其中，流动资产83.61万元，固定资产7.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.26万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值3.87万元；报废报损资产5项，账面原值1.68万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  洱源县城市管理综合行政执法局2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

城管局城市道路占用挖掘修复费成本性支出补助经费。

二、立项依据

依据云价房发【99】232号文件。

三、项目实施单位

洱源县城市管理综合行政执法局。

四、项目基本概况

更好的开展单位各项城市管理工作，有效提升城市市容市貌，街道整洁有序。

五、项目实施内容

洱源县城区域商铺、企事业单位及社会团体。

六、资金安排情况

根据洱源县人民政府批复同意将收费性收入纳入财政管理，按时足额上缴非税收入并按照收费比例返回资金指标。

七、项目实施计划

按照年初制定的收费计划开展好2024年度征收工作。

八、项目实施成效

圆满完成2023年度城市道路占用挖掘修复费的征收工作，及时足额上缴财政专户。部门日常办公经费及人员工资发放得到有效保障，更好的开展日常各项工作。

第三部分洱源县城市管理综合行政执法局2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：洱源县城市管理综合行政执法局2024年部门预算编制说明20240308113813475

 

监督索引号53293000533300200111