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洱源县第二幼儿园2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 洱源县第二幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分   洱源县第二幼儿园2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县第二幼儿园2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分    洱源县第二幼儿园2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》和教育部颁发的《3-6岁儿童学习与发展指南》等文件精神，以“使每个儿童获得理想发展”为宗旨，“以德立园、依法治园、改革兴园”，坚持育 人为本、全面发展。

2.在可塑性最强的幼儿期，让幼儿充分享受童年的欢乐，帮助 其正确认识自己和周围环境（包括物、人、事及其关系），学习学前年龄阶段生活、学习、做人的基本态度和技能，初步养成良好的生活、学习、行为习惯，培养幼儿的创新意识、创造精神和能力，形成良好的个性心理品质，为孩子成功的一生奠定良好的素质基础。

3.确立了以“办一所高品质朴素的幼儿园”为总目标，以“园有特色、教有价值、管有新意、班有亮点”为重点，以“享受游戏、快乐学习”为特色，致力于为幼儿提供优质的学前教育服务，努力创设一个“生活化、游戏化”的学习环境和“尊重、信任、欣赏”的育人环境，让孩子在游戏中玩出花样、玩出智慧、玩出自信。

 4.课程设置合理，且充分体现幼儿的特点，构筑美丽课堂，以游戏和养成教育为主。

 5.统筹全园的安全稳定工作，协调治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作，指导全园教职工信访维稳工作。

 6.负责党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想，依法维护教职工的合法权益。

 7.完成县教育体育局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教研室、财务室、总务处、保健室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

 1.党风廉政建设。强化公仆意识，办人民满意教育清清白白做事，认认真真做人。

 2.德育工作。开展幼儿文明习惯的养成教育（节水、节电、节约粮食、不随随地吐痰、不乱涂乱画）重点落实幼儿日常行为规范。

 3.保教工作，深化课改，优质课堂，开展丰富多彩的幼儿一日活动和卓有成效的教研活动。树立幼儿意识、活动意识、游戏意识、责任意识。

 4.收费工作。规范新学期幼儿保教费收费标准。

 5.平安校园。加强幼儿园食堂管理，加强幼儿园门卫管理，重点落实幼儿园门卫制度，班级幼儿交接制度，应急预案演练制度，重大事项报告制度。

6.教师队伍建设。抓好教师的国培、省培等师资培训和教职工的各级各类业务培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人，工勤人员编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我部门2024年部门财务总收入736.01万元，其中：一般公共预算736.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少35.23万元，下降4.57%，主要原因是：幼儿招生人数减少，因此非税收入减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入736.01万元，其中：本年收入736.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款736.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少35.23万元，下降4.57%，主要原因是：幼儿招生人数减少，因此非税收入减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出736.01万元。财政拨款安排支出410.01万元，其中：基本支出410.01万元，与上年预算数对比减少1.23万元，下降0.3%，主要原因是按标准测算事业编制人员工资收入，部分社会保障缴费支出减少；项目支出326万元，与上年预算数对比减少34万元，下降9.44%，主要原因是：幼儿招生人数减少，因此非税收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2050201教育支出-普通教育-学前教育支出”354.22万元，主要用于教职工工资性支出、社会保障缴费、其他工资福利支出、商品服务支出等。

2.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”22.27万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

3.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出”11.36万元，主要用于在职教职工医疗保险单位负担部分缴费。

4.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出”5.10万元，主要用于发放公务员医疗补助。

5.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出”0.42万元，主要用于单位职工工伤保险单位补助支出。

6.“2210201住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金”16.64万元，主要用于单位职工住房公积金单位补助支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年财政专户管理资金预算收入0万元，与上年预算数对比下降360万元，下降100%，主要原因是：我部门非税保教费收入已纳入一般公共预算管理，无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.75万元，与上年预算数对比增加0.05万元，增长7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.75万元，与上年预算数对比增加0.05万元，增长7.14%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

增加的主要原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，按标准测算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2024年我部门预算总支出736.01万元，其中基本支出410.01万元，项目支出326.00万元。

绩效目标：1.攻坚克难，全力提高保教质量；2.多措并举，落实脱贫攻坚，着力构建教育精准资助体系；3.形成合力，提高保教管理水平；4.顺利完成学生各项资助工作；5.顺利完成新生招生工作。

（二）重点项目绩效目标

2024年我部门预算重点项目有一个：预算项目支出，即幼儿保教费非税收入326万元。

绩效目标：保障幼儿园日常运转，提高幼儿园保教质量。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额4736.20万元，其中，流动资产174.54万元，固定资产4561.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0002万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.99万元，其中固定资产增加19.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

 

 

第二部分 洱源县第二幼儿园2024年部门预算财政项目文本

 

我部门2024年无财政预算项目。

 

第三部分 洱源县第二幼儿园2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：洱源县第二幼儿园2024年部门预算表

 

监督索引号53293002236001600111

附件2：二幼2024年部门预算公开表20240305100318358