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洱源县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 洱源县公安交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县公安交通警察大队2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 洱源县公安交通警察大队2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 洱源县公安交通警察大队2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.切实做好我县道路交通安全管理工作，保障我县辖区道路交通安全畅通，营造良好的交通环境，预防和减少道路交通事故的发生，确保广大群众出行安全。

2.建立和完善有效控制我县道路交通秩序的勤务机制，把我县道路交通秩序管控工作的各项措施落到实处，增强管理工作的针对性和有效性，提高管事效率，进一步优化我县道路交通行车有序和安全。

3.将执法的法律效果与社会效果的统一作为总要求，创新执法理念，改进执法方式，坚持理性、平和、文明、规范执法，全面预防和减少道路交通事故，杜绝特大交通事故的发生。

4.服务经济社会发展，维护国家安全的职责。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、茈碧中队、邓川中队、牛街中队、炼铁中队，车管所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我大队将继续发扬成绩，克服困难，着力解决存在问题，把队伍建设推上一个新的里程碑，业务工作迈上一个新台阶。大队将紧紧抓住事故预防、道路保通、交管服务等重点，切实抓好道路交通安全管理工作：一是强化政治理论和业务学习，发挥党建示范引领作用。二是进一步加强和改进意识形态工作，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，坚持党管意识形态，牢牢把握正确政治方向，牢牢把握意识形态工作的领导权、管理权和话语权，认真落实中央、省、州、市关于意识形态工作的决策部署，抓好意识形态工作建设，巩固大队全体党员民警团结奋斗的共同思想基础，加强意识形态阵地管理，维护网络意识形态安全，妥善处置意识形态领域重大问题，确保意识形态安全和谐。

三是交警大队将结合目前正在开展的道路交通隐患排查“百日攻坚”行动，实行领导包片、部门包所制度，积极推进道路隐患的先期治理工作，采取摆放锥桶、增设警示桩等方式对隐患点段进行整治，并督促县交通、公路部门加快对存在的隐患点段的治理。四是交警大队将督促协助派出所加大对道路交通违法的查处。特别针对酒醉驾、无证、摩托车、电动车违法的整治力度。五是结合道路交通四个“十百千”工程的创建工作，加大对示范路、示范单位的创建、全面推进美丽乡村行宣传活动，加快对道路交通隐患挂牌督办点段的整治。六是充分发挥县交安委办公室的职能作用，加大对县人民政府的请示报告力度，积极争取经费支持，强化农村道路的基础建设，督促各乡镇组织成立宣传小分队，开展农村地区赶集日的劝导宣传工作。县交安委办公室拟在12月中旬完成对九镇乡事故预防的年度检查指导工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入1247.23万元，其中：一般公共预算1247.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加59.07万元，增长4.97%，主要原因是：2024年年初预算的非税收入成本性支出增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入1247.23万元，其中：本年收入1247.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1247.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加59.07万元，增长4.97%，主要原因是：2024年年初预算的非税收入成本性支出增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出1247.23万元。财政拨款安排支出1247.23万元，其中：基本支出547.23万元，与上年预算数对比增加12.07万元，增长2.26%，主要原因是干警工资增加及社会保障缴费增加导致支出增加；项目支出700.00万元，与上年预算数对比增加47.00万元，增长7.20%，主要原因是：随着社会的发展和道路交通管理的需要，本年年初预算非税收入成本性支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2040201公共安全支出-公安-行政运行431.13万元，主要用于人员支出及日常运行公用经费。

2、2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事务700.00万元，主要用于辅警工资及社保缴费支出。

3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.00万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

4、2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.42万元，主要用于单位职工病故后遗属生活困难补助。

5、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.38万元，主要用于人员的医保、生育险缴费。

6、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.00万元，主要用于发放人员的公务员医疗补助。

7、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.90万元，主要用于职工工伤保险缴费。

8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金31.39万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.60万元，与上年预算数对比增加15.18万元，增长0.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为6.60万元，与上年预算数对比减少0.02万元，下降0.30%，国内公务接待批次为300次，共计接待1300人次。

减少的主要原因是：减少原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为48万元，与上年预算数对比增加15.20万元，增长0.61%。其中：公务用车购置费预算15.00万元，与上年预算数对比增加15.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费预算33.00万元，与上年预算数对比增加0.20万元，增长0.61%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理，由于上级部门工作安排的原因，适当增加公务用车运行维护费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个，分别是：2024年非税收入专项资金。项目绩效目标具体为：

项目：2024年非税收入专项资金项目700.00万元。

绩效目标：建立完善我县道路交通秩序的勤务机制，增强管理工作的针对性和有效性，提高管事效率，保证我县道路交通行车有序和安全；加强执法规范化建设，力争年内取得明显成效；加快道路交通各种监控设施建设，有效降低道路交通安全事故的发生率，圆满的完成上级下达的车辆管理任务。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排65.78万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。我部门2024年机关运行经费预算与上年一致，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额3161.54万元，其中，流动资产396.84万元，固定资产2183.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程35.80万元，无形资产545.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少78.05万元，其中固定资产增加14.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产137项，账面原值42.86万元，实现资产处置收入1000.00万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 洱源县公安局交通警察大队2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

2024年非税收入专项资金。

二、立项依据

县委县政府决定。

三、项目实施单位

洱源县公安局交通警察大队。

四、项目基本概况

全县道路交通安全管理。

五、项目实施内容

建立完善我县道路交通秩序的勤务机制，增强管理工作的针对性和有效性，提高管事效率，保证我县道路交通行车有序和安全；加强执法规范化建设，力争年内取得明显成效；加快道路交通各种监控设施建设，有效降低道路交通安全事故的发生率，圆满的完成上级下达的车辆管理任务。

六、资金安排情况

全年项目资金安排700.00万。

七、项目实施计划

1、完成公安罚没收入500.00万以上，完成行政事业性收费50.00万以上。

2、提高执法质量，减少交通事故导致的财产损失。

3、完成全县道路220个点段的隐患路段排查整治。

八、项目实施成效

保证我县道路交通行车有序和安全，加快道路交通各种监控设施建设，有效降低道路交通安全事故的发生率，圆满的完成上级下达的车辆管理任务。

 

第三部分 洱源县公安局交通警察大队2024年部门预算表

（详见附件）

 

 

监督索引号53293001745100111

附件2：洱源县公安局交通警察大队2024年部门预算公开表20240301042907853