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中国共产党洱源县委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  中国共产党洱源县委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  中国共产党洱源县委员会政法委员会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   中国共产党洱源县委员会政法委员会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分   中国共产党洱源县委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻执行党的路线方针政策、党中央和省委、州委重大决策部署及县委工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央、省州县各级党委和州委政法委的决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安洱源、法治洱源建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判政治安全和社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

6.监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

8.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

9.完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党洱源县委员会政法委员会机关机构设置涉及国家秘密，不属于公开范围。

（三）重点工作概述

一是维护社会稳定，防范化解重大安全隐患。落实“兜底式”维稳工作机制，持续加强情报搜集研判预警处置，全力做好重大活动期间和敏感节点信访安保维稳工作，维护社会稳定。二是强化基层网格员教育培训，抓实社会治安综合治理各项工作。既抓好“惩”的一手，依法严厉打击突出违法犯罪，深入推进电信网络诈骗打击整治，推进扫黑除恶斗争常态化，持续开展行业领域综合治理。也抓好“防”的一手，强化对基层网格员教育培训力度，发挥网格员在矛盾纠纷排查调处、特殊群体服务管控作用。加强社会治安整体防控体系建设，加强社区矫正对象、刑释解教人员的教育管控，预防和减少重新违法犯罪，全面加强预防未成年人违法犯罪工作，持续加强校园周边环境综合整治。三是坚持和发展新时代“枫桥经验”，提升矛盾纠纷排查化解法治化水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，综合运用信访、调解、诉讼等手段，有效化解矛盾纠纷，落实好命案防控各项措施，切实维护社会和谐稳定。加强源头治理，持续开展诉源治理，持续强化人民调解、行政调解、司法调解和行业调解，加强仲裁工作，做到应调尽调，能调尽调。四是巩固普法成果，推动常态化专项普法工作开展。紧紧围绕省州开展专项普法的工作部署，继续加强法治产品资源库建设，针对不同年龄、不同背景群众普法产品需求，加强法治产品的供给，实现专项普法与日常普法有机结合、普法与矛盾纠纷调处化解一体推进。五是提升执法司法质效，着力提升群众安全感满意度。强化执法监督，常态化开展信访案件评查、办案质量评查，规范执法司法行为，提升执法司法公信力。强化群众安全感满意度测评宣传工作力度，加大对政法部门整治突出治安问题、打击违法犯罪成效、政法先进典型的宣传，最大限度赢得群众对政法工作的理解和支持，营造群众积极参与基层治理的浓厚氛围，全力抓好“提升排名”攻坚战。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

我单位人员编制等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入447.02万元，其中：一般公共预算447.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少85.75万元，下降16.10%，主要原因是：完成特定目标任务项目减少，项目经费减少，预算取数时人数比去年少1人，导致减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入447.02万元，其中：本年收入447.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款447.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少85.75万元，下降16.10%，主要原因是：完成特定目标任务项目减少，项目经费减少，预算取数时人数比去年少1人，导致减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出447.02万元。财政拨款安排支出447.02万元，其中：基本支出371.02万元，与上年预算数对比减少10.75万元，下降2.82%，主要原因是：预算取数时人员比2023年少1人，导致减少；项目支出76万元，与上年预算数对比减少75万元，下降49.67%，主要原因是：根据机构职能调整和工作任务需求，2024年减少了司法救助经费、社会治理服务中心建设及后期运行维护经费、网格巡查员人民调解员工资补助经费，造成减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行”284.34万元，主要用于人员工资、单位运转办公支出。

2.“2013602一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务”76万元，主要用于为完成特定工作安排的项目经费。

3.“2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出”1.92万元，主要用于孙建华生活补助。

4.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”30.70万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

5.“2080801社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤”1.27万元，主要用于遗属遗孀补助。

6.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”18.82万元，主要用于缴纳医疗保险。

7.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”9.60万元，主要用支付公务员医疗补助。

8.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”1.70万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

9.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”22.67万元，主要用于公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为6万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为24次，共计接待150人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为6万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0.00%；其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有3个，分别是：综治维稳业务项目、市域社会治理项目、矛盾纠纷“以案定补”、“以奖代补”及信息线索奖励项目。项目绩效目标具体为：

项目1：综治维稳业务经费40万元。

绩效目标是：保障综治维稳工作正常开展，维护社会和谐稳定，创建平安法治洱源。

项目2：市域社会治理业务经费10万元。

绩效目标是：以网格化为基础，信息化为支撑，纵向联通县、乡镇、村三级综治服务中心，横向联通职能部门，将各级综治服务中心成为综治信息汇集、社会治安形势分析研判、重大事项分流督办、公共安全视频监控联网共享，网格化服务管理及视频会议等一体的指挥调度平台综合阵地、实现综治信息互联互通，资源整合共享，全面提升社会治理能力，人民群众获得感、幸福感、安全感明显提升。

项目3：矛盾纠纷“以案定补”、“以奖代补”及信息线索奖励经费8万元。

绩效目标是：对矛盾纠纷多元化解“以案定补”、“以奖代补”，对提供有价值线索信息者进行奖励，有效化解社会矛盾，维护社会稳定。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排31.04万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少1.94万元，下降5.88%，主要原因是：预算取数时，人数比2023年少1人，导致减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额269.17万元，其中，流动资产220.44万元，固定资产（净值）48.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产（净值）0.21万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7.86万元，其中固定资产增加2.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  中国共产党洱源县委员会政法委员会2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

矛盾纠纷“以案定补”、“以奖代补”及信息线索奖励经费项目。

二、立项依据

中共洱源县委办公室 洱源县人民政府办公室关于印发《洱源县综治维稳工作暨矛盾纠纷多元化解“以案定补”、“以奖代补”实施细则（试行）》的通知（洱发〔2023〕27号）。

三、项目实施单位

中国共产党洱源县委员会政法委员会。

四、项目基本概况

为全面推进平安洱源建设，切实加强基层综治维稳工作，全面提高基层社会治理科学化、精细化水平，充分发挥基层治保员、基层网格员、人民调解员和信访工作者作用，围绕人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，最大限度整合基层现有服务管理资源，加强矛盾纠纷排查化解，切实维护社会稳定。

五、项目实施内容

对基层网格员、治保员、调解员、信访员、辅警等非公职人员录入市域社会治理智慧系统、云智调系统的已调解的矛盾纠纷，以及调解成功的诉前委派调解案件、信访调解案件、治安调解案件进行奖补。案件分类为简易纠纷案件、普通纠纷案件、疑难纠纷案件、有价值的信息线索4类。在程序上由村（社区）初审后报乡镇审核，再报县委政法委审定。审核时严格按照“一案一事一人”的奖补原则，由县委政法委、县法院、县公安局、县司法局、县信访局召开联审会议，对每一起案件进行认真审核把关。

六、资金安排情况

财政预算资金8万元。

七、项目实施计划

2024年12月31日前完成考核、认定、兑付工作。

八、项目实施成效

通过基层网格员、治保员、调解员、信访员、辅警等非公职人员对诉前委派调解案件、信访调解案件、治安调解案件成功调解，有效实现社情民意及时收集，矛盾纠纷就地化解，刑事治安案件发案率降低，安全事故隐患减少，信访案件下降，人民群众的安全感、满意度进一步提升。

 

第三部分 中国共产党洱源县委员会政法委员会2024年部门预算表

（详见附件）

 

监督索引号53293001721600111

附件2：中国共产党洱源县委员会政法委员会2024年部门预算公开表20240305095239867