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洱源县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 洱源县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县文化和旅游局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  洱源县文化和旅游局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分   洱源县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，拟订全县文化和旅游政策措施，起草文化和旅游规范性文件草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理重大文化艺术活动，指导重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、图书馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、图书工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导文化和旅游综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护文化和旅游市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传、推广、促销工作。

13.负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合办公室、艺术股、公共服务股、文化遗产股、产业发展和资源开发股、行业规范和市场管理股、智慧旅游和宣传推广股、综合执法大队。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强业态创新，打造特色品牌。一是打好洱源“温泉”这张“王炸牌”，创新推出温泉康养旅居“爆款”旅游产品业态。大力发展“温泉+”城市综合体，以产品、业态和服务的全方位升级，开发以保健、休闲、疗养为主的特色温泉产业。二是以凤羽为核心，以乡村聚落、农业景观、乡愁文化作为主要的旅游吸引物，以基础设施建设、景点打造、旅游路线规划、农业转型发展为载体，积极推动洱源全域康养旅游、乡村旅游、研学旅游、体验旅游的发展。三是深度挖掘历史文化和民族民间文化，依托施介故居、马氏爱国事迹陈列馆、乔川书院等红色旅游资源，推动民族民间文化艺术活动开展、少数民族题材文艺作品创作和民族特色资源数据库建设，探索推出一批“非遗+旅游”“演艺+旅游”等产品。

2.加大招商力度，推进项目落地。一是结合洱源县资源优势，以市场需求为导向，创新招商工作方法和途径，包装策划一批精品招商项目，从打造产业龙头项目、产品和品牌角度，面向国内外的头部企业开展重点招商，快速树立标杆引领和品牌形象，形成带动效应。二是坚持项目为王，力争更多的重大项目进入国家和省级项目库，落地实施一批中央预算项目、专债项目。推进项目建设提速提效，以全产业链重塑旅游新优势，全方位激活旅游发展新动能。三是全力推进下山口鑫国温泉康养中心建设、洱源县邓川逸世半山酒店、大理璞蓁酒店有限公司凤藏涧野奢秘境温泉旅游发展等项目前期工作。有序推进牛街籁之塘酒店、凤羽草堂雅集、荣源温泉大酒店等项目建设。

3.优化服务水平，健全服务体系。一是结合乡村振兴战略，统筹实施公共文化服务提升工程，加快公共服务标准化、均等化进程，持续推进“两馆一站一中心”建设，提升公共文化服务效能。二是广泛开展群文活动，用艺术形式把洱源的历史文化、民族文化、重点工作展现出来，进一步强信心、聚民心、暖人心、筑同心。三是申报创建一批“最美公共文化空间”，创新公共文化服务新场景，打造一批小而美、潮而活的公共文化网红打卡点。

4.创新宣传思路，着力推介营销。一是积极与中央、省市知名媒体和旅游企业合作，策划开展在全国具有“引爆效应”的主题宣传活动，提升全县文化旅游品牌的知名度。邀请文学、摄影灯文艺名人和相关有分量的刊物参与洱源旅游宣传。二是强化对外文化旅游宣传营销，加大与周边县区、旅游联盟联动力度，深入开展文化、旅游宣传合作和交流。三是紧扣“徐霞客行之江山多娇”品牌活动，开辟推销精品旅游线路，依托省内外旅行社、户外俱乐部，不断丰富、推广和营销我县“一日游”“二日游”精品旅游线路。四是积极运用新媒体平台和本土网络红人直播等渠道，开展营销推介活动，发挥旅游企业主体参与旅游宣传营销，抱团出击，产生联动效应，不断提升洱源旅游的知名度和影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制14人，事业编制42人，工勤人员编制1人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入967.14万元，其中：一般公共预算967.14万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比增加122.51万元，增长14.50%，主要原因是：在职人数与上年相比增加7人，导致各类人员经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入967.14万元，其中：本年收入967.14万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款967.14万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加122.51万元，增长14.50%，主要原因是：在职人数与上年相比增加7人，导致各类人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出967.14万元。财政拨款安排支出967.14万元，其中：基本支出934.14万元，与上年预算数对比增加123.51万元，增长15.24%，主要原因是在职人数与上年相比增加7人，导致各类人员经费支出增加；项目支出33.00万元，与上年预算数对比减少1.00万元，下降2.94%，主要原因是：洱源县农村文化活动中心运行管理补助经费预算缩减了1.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2070101文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行”421.34万元，主要用于机关人员工资、办公经费、机构运行保障经费；

2.“2070104文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆”95.08万元，主要用于洱源县图书馆人员工资、办公经费、机构运行保障经费；

3.“2070108文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化活动”17.00万元，主要用于农村文化活动中心运行管理费支出及老年合唱团活动保障经费；

4.“2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”93.91万元，主要用于洱源县文化馆人员工资、办公经费、机构运行保障经费；

5.“2070111文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护”35.77万元，主要用于洱源县非物质文化遗产保护中心人员工资、办公经费、机构运行保障经费及非物质文化遗产保护业务经费；

6.“2070113文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—旅游宣传”2.00万元，主要用于“一部手机游云南”项目建设业务经费；

7.“2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出”12.03万元，主要用于洱源县白剧艺术团人员工资及非税收入返还补助经费；

8.“2070204文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护”38.73万元，主要用于洱源县文物管理所人员工资、办公经费、机构运行保障经费、文物保护项目建设业务经费；

9.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”96.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位部分；

10.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”3.27万元，主要用于遗属生活补助支出；

11.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”52.83万元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费、大病医疗保险支出；

12.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”30.82万元，主要用于公务员医疗补助支出；

13.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2.58万元，主要用于工伤保险缴费支出；

14.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”65.37万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.33万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购服务预算2.43万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.99万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为9.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，预计国内公务接待批次为60次，共计接待500人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为3.99万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算3.99万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有6个，分别是：洱源县农村文化活动中心运行管理补助经费、非税收入返还补助经费、老年合唱团活动补助经费、非物质文化遗产保护中心业务补助经费、一部手机游云南补助经费、文物保护业务补助经费。项目绩效目标具体为：

项目1：洱源县农村文化活动中心运行管理补助经费11.00万元。

绩效目标：完成各项会议布置、会议服务；完成县级各项培训、讲座场地布置、会议服务；完成县级演出场地布置等。

项目2：非税收入返还补助经费4.00万元。

绩效目标：购买及更新执法设备；执法检查过程中产生的办公费及差旅费，保证旅游市场平稳有序运行。

项目3：老年合唱团活动补助经费6.00万元。

绩效目标：主要用于老年合唱团新进团员服饰购置、音响配备、钢琴设备购置及办公费等支出。

项目4：非物质文化遗产保护中心业务补助经费5.00万元。

绩效目标：持续深入开展田野调查，重点做好代表性传承人访谈实录等图文影像档案建设；不断发展壮大非遗传承人队伍；深化非物质文化遗产与旅游的深度融合；加大非物质文化遗产的传播和普及力度；编印省级非遗项目“洱源唢呐乐”非遗读本。

项目5：一部手机游云南补助经费2.00万元。

绩效目标：进一步推广“一部手机游云南”APP和“一部手机管旅游”APP，有效完成基于“一机游”平台涉旅投诉。

项目6：文物保护业务补助经费5.00万元。

绩效目标：支付洱源文庙和文物管理所安保人员工资；

完成新申报的州级文物保护单位标志碑制作安装。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排50.77万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加9.07万元，增长21.75%，主要原因是在职人数与上年相比增加7人，导致核定的公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额8534.69万元，其中，流动资产5665.95万元，固定资产2650.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产11.20万元，其他资产207.09万元。与上年相比，本年资产总额增加1084.73万元，其中固定资产增加2404.43万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月资产月报数据。

 

 

第二部分  洱源县文化和旅游局2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

文物保护业务补助经费

二、立项依据

按《中华人民共和国文物保护法》第十条、第十五条明确规定将文物保护经费列入财政预算，确保我县的文物安全。

三、项目实施单位

洱源县文物管理所

四、项目基本概况

文物是不可再生资源，是宝贵的历史文物遗产，保护好我县的文物，使文物活起来也是文化自信的重要体现。我县共有不可移动文物136处，馆藏文物836件套，历年来县委、县政府高度重视，并按《中华人民共和国文物保护法》将文物保护经费列入财政预算，确保我县的文物安全。

五、项目实施内容

洱源县城文庙及馆藏文物的看护管理费；“四有”工作的保护标志碑安装；文物安全巡查、检查工作经费。

六、资金安排情况

财政预算拨款5.00万元

七、项目实施计划

联合洱源县消防救援大队及属地政府对我县各级文物保护单位进行定期、不定期的安全检查，对检查过程中存在安全隐患的电气线路、消防器材等进行整改；做好州级文物保护单位弥苴河水利工程的标志碑和说明碑的安装。

八、项目实施成效

做好我县各级文物保护单位的“四有”工作及安全，将文物保护与利用相结合，留住乡愁，守护文明。

 

 

第三部分 洱源县文化和旅游局2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：洱源县文化和旅游局2024年部门预算公开表20240229055145701

 

监督索引号53293002242000111