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中国共产党洱源县委员会办公室2024年部门预算编制说明

 

目  录

 

第一部分  中国共产党洱源县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  中国共产党洱源县委员会办公室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  中国共产党洱源县委员会办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分  中国共产党洱源县委员会办公室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.中国共产党洱源县委员会办公室工作职责：①围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县各级党委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。②负责文秘、办事、办会、信息、督查、调研、机要、保密、档案和后勤管理工作。③负责县委各种会议安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。④负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、传真电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。⑤负责领导密码通讯、管理和保密工作；承担县密码工作领导小组工作。⑥管理县委保密委员会（县国家保密局）、县委机要局、县委督查室和县关心下一代工作委员会办公室。⑦负责全县档案管理的政策法规执行工作及全县档案管理岗作。⑧负责洱源县国家安全委员会日常工作。⑨完成县委领导交办的其它工作任务。

2.其他部门工作职责：中国共产党洱源县机构编制委员会办公室负责全县编制管理工作、中国共产主义青年团洱源县委员会（含洱源县青少年宫）负责全县共青团及青年工作、洱源县妇女联合会负责全县妇女儿童工作。另外完成县委、县政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党洱源县委员会办公室根据“三定”方案，县委办设13个内设机构，分别是：综合股、收发股、机要阅文室、督查股、机要和保密局、国家保密局、档案局、县关工委办公室、常委办公室、信息综合室、行政股、总值班室、县委机关工会。

所属单位5个，分别是：中国共产党洱源县机构编制委员会办公室、中国共产主义青年团洱源县委员会、洱源县妇女联合会、洱源县档案馆、洱源县青少年宫。

（三）重点工作概述

1.中国共产党洱源县委员会办公室工作职责围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县各级党委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。管理县委机要保密委员会（县国家保密局）、县委督查室和县关心下一代工作委员会办公室、洱源县国家安全委员会办公室及洱源县档案局及县档案日常管理工作。完成县委领导交办的其它工作任务。

2.其他部门工作职责：中国共产党洱源县机构编制委员会办公室负责全县编制管理工作、中国共产主义青年团洱源县委员会（含洱源县青少年宫）负责全县共青团及青年工作、洱源县妇女联合会负责全县妇女儿童等工作。另外完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位0个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制48人，工勤人员编制9人，事业编制19人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1142.48万元，其中：一般公共预算1142.48万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少114.74万元，下降9.13%，主要原因为2024年1月起，原中国共产党洱源县委员会办公室财务代管的中国共产党洱源县委员会党史研究室财务独立核算。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入1142.48万元，其中:本年收入1142.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1142.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少114.74万元，下降9.13%，主要原因为2024年1月起，原中国共产党洱源县委员会办公室财务代管的中国共产党洱源县委员会党史研究财务独立核算。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出1142.48万元。财政拨款安排支出1142.48万元，其中：基本支出1021.5万元，与上年预算数对比减少112.74万元，下降9.94%，主要原因为2024年1月起，原中国共产党洱源县委员会办公室财务代管的中国共产党洱源县委员会党史研究室财务独立核算；项目支出120.98万元，与上年预算数对比减少2万元，下降1.63%，主要原因中国共产党洱源县委员会党史研究财务独立核算，工作经费预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.2012604-一般公共服务支出-档案事务-档案馆支出15万元，当年财政预算收入15万元，上年结转0元。其中:基本支出0万元，项目支出15万元,主要用于保障单位运转的公用经费支出。

2.2012901-一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出129.32万元，当年财政预算收入129.32万元，上年结转0万元,其中:基本支出129.32万元，项目支出0万元,主要用于保障单位运转的公用经费及人员工资支出。

3.2012902-一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务支出39.98万元，当年财政预算收入39.98万元，上年结转0万元,其中:基本支出0万元，项目支出39.98万元,主要用于中国共产主义青年团洱源县委员会开展青少年工作、西部志愿者生活费及洱源县妇联保障全县妇女儿童工作开展的经费支出。

4.2013101-一般公共服务支出-党委办公厅（室）事务-行政运行支出368.21万元，当年财政预算收入368.21万元，上年结转0万元,其中:基本支出368.21万元，项目支出0万元,主要用于保障单位运转的公用经费及人员工资支出。

5.2013102-一般公共服务支出-党委办公厅（室）事务-一般行政管理事务支出58万元，当年财政预算收入58万元，上年结转0元，其中:基本支出0万元，项目支出58万元,主要用于保障单位运转的办公费、会议费等公用经费支出。

6.2013601-一般公共服务支出-其他共产党事务-行政运行支出279.61万元，当年财政预算收入276.61万元，上年结转0万元,其中:基本支出276.61万元，项目支出3万元,主要用于保障单位运转的公用经费及人员工资支出。

7.2013602-一般公共服务支出-其他共产党事务-一般行政管理事务支出5万元，当年财政预算收入5万元，上年结转0万元,其中:基本支出0万元，项目支出5万元,主要用于保障单位运转的公用经费支出。

8.2080505-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出97.9万元，当年财政预算收入97.9万元，上年结转0元,其中:基本支出97.9万元，项目支出0万元,主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

9.2080801-死亡抚恤支出3.32万元，当年财政预算收入3.32万元，上年结转0万元,其中:基本支出3.32万元，项目支出0万元,主要用于保障单位遗属人员生活补助等支出。

10.2101101-卫生健康支出-行政单位医疗支出45.58万元，当年财政预算收入45.58万元，上年结转0万元,其中:基本支出45.58万元，项目支出0万元,主要用于保障单位在职在编及退休人员医疗保险缴费支出。

11.2101102-卫生健康支出-事业单位医疗支出1.5万元，当年财政预算收入1.5万元，上年结转0万元,其中:基本支出1.5万元，项目支出0万元,主要用于保障单位在职在编及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

12.2101103-卫生健康支出-公务员医疗补助支出24.49万元，当年财政预算收入24.49万元，上年结转0万元,其中:基本支出24.49万元，项目支出0万元,主要用于保障单位在职在编及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

13.2101199-卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出1.95万元，当年财政预算收入1.95万元，上年结转0万元,其中:基本支出1.95万元，项目支出0万元,主要用于保障单位在职在编及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

14.2210201-住房保障支出-住房公积金支出72.62万元，当年财政预算收入72.62万元，上年结转0万元,其中:基本支出72.62万元，项目支出0万元,主要用于保障单位在职在编人员公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.2万元，与上年预算数对比年减少0.4万元，下降0.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党洱源县委员会办公室等部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为18.60万元，与上年预算数对减少0.2万元，下降1.06%，国内公务接待批次为93次，共计接待307人次。

主要原因是县委办等单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为26.6万元，与上年预算数对减少0.2万元，下降0.75%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数对，无增减变动；公务用车运行维护费26.60万元，与上年预算数对减少0.2万元，下降0.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少的主要原因是严格公务用车管理，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.中国共产党洱源县委员会办公室等部门围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县各级党委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。管理县委机要保密委员会（县国家保密局）、县委督查室、县关心下一代工作委员会办公室、洱源县国家安全委员会办公室、洱源县档案局及洱源县档案日常管理工作。完成县委领导交办的其它工作任务。

2.中国共产党洱源县机构编制委员会办公室负责全县编制管理工作、中国共产主义青年团洱源县委员会（含洱源县青少年宫）负责全县共青团及青年工作、洱源县妇女联合会负责全县妇女儿童工作。

3.保障中国共产党洱源县委员会办公室等部门完成工作任务的人员工资、津贴、保险缴费及开展工作所需的工作经费等1142.48万元。

（二）重点项目绩效目标

1.中国共产党洱源县委员会办公室县委全会及其他会议费15万元：主要用于县委全委会、全县各种大中型综合性工作会议、上级检查验收、工作指导及视频会议等筹备、服务工作，切实保障县委、县政府各项工作安排、落实。

2.预备役二营工作经费10万元：主要用于为保障预备役部队正常运转的经费支出保障。

3.中国共产党洱源县委员会办公室省委涉密文件翻印、运行维护费5万元：主要用于保障涉密文件翻印、传输。

4.中国共产党洱源县委员会办公室机要保密局专项培训及工作经费（含加密手机运行费）6万元：保障保密局、机要局密码等工作的传输、运行工作正常开展。

5.中国共产党洱源县委员会办公室电子政务运行及县委办工作经费5万元：保障县委、县委办公室文件传输、运行工作正常开展，保障电子政务网络维修维护。

6.洱源县关心下一代工作委员会未成年人司法项目5万元：保障保对全县未成年人法律教育、宣传工作正常开展，保障单位日常工作正常开展。

7.洱源县妇女联合会妇女儿童业务经费4.7万元：保障保对全县未成年人法律教育、宣传工作正常开展，保障单位日常工作正常开展。

8.洱源县关心下一代工作委员会业务经费1万元：保障关工委工作的办公费、差旅费等。

9.洱源县综合档案馆运行维护费5万元：保障档案馆运行的保洁、保安等的劳务费及水电费等。

10.洱源县档案局业务经费3万元：保障档案局运行的办公费、差旅费等。

11.中国共产党洱源县委员会办公室业务经费3万元：保障县委办公室运行的办公费、差旅费等。

12.中国共产党洱源县委员会办公室县委常委工作经费18万元：保障县委常委开展工作所需的办公费、差旅费等。

13.中国共产党洱源县委机构编制委员会办公室工作经费3万元：保障县委编办开展工作所需的办公费、差旅费等。

14.洱源县青少年宫业务费2万元：保障洱源县青少年宫开展工作所需的办公费、差旅费等。

15.中国共产主义青年团洱源县委员会青少年工作经费2万元：保障团县委开展青年工作所需的办公费、差旅费等。

16.中国共产主义青年团洱源县委员会西部志愿者工作经费33.28万元：保障团县委西部志愿者生活费、养老保险缴费等。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费预算安排206.7万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。机关运行经费变化情况及原因说明：我部门2024年机关运行经费预算安排206.7万元，与上年预算数对比减少11.23万元，下降5.15%，变化主要原因为：2024年中国共产党洱源县党史研究室财务独立核算，与上年对比部门在职在编人员均减少，因此核定的公用经费减少。导致2024年机关运行经费预算比2023年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额2405.31万元，其中，流动资产1029.2万元，固定资产688.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1269.97万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额无增减变化。其中固定资产增加0万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月(2024年1月上报)资产月报数。

 

第二部分  中国共产党洱源县委员会办公室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

共青团洱源县委大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者生活补助经费

二、立项依据

共青团云南省委、云南省教育厅、云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅关于印发《2023-2024年度云南省大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知【云青联〔2023〕10号】。

三、项目实施单位

中国共产主义青年团洱源县委员会

四、项目基本概况

1.根据省州两级分配的名额，全县招募的地方项目志愿者到我县乡镇一级从事为期1—3年的乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理等志愿服务工作。

2.做好地方项目志愿者的招募、体检、配岗、培训、补录、岗位调整、日常事务管理等工作，保障志愿者工作生活补贴、保险缴纳的落实，解读相关政策，完善机制，主动与教育、财政、人社等单位加强沟通，做好统筹协调，推动落实有关志愿者的支持政策，做好西部计划的宣传工作。

3.加强对西部计划志愿者的人文关怀和生活关心，帮助解决志愿者面临的现实问题。加强与志愿者的沟通和管理，做好舆论引导工作，引导志愿者积极构建清朗网络空间，传播正能量。

五、项目实施内容

做好2024年共青团洱源县委大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者的招募、体检、配岗、培训、补录、岗位调整、日常事务管理等工作，保障志愿者工作生活补贴、保险缴纳的落实，解读相关政策，完善机制，主动与教育、财政、人社等单位加强沟通，做好统筹协调，推动落实有关志愿者的支持政策，做好西部计划的宣传工作。

六、资金安排情况

县级财政预算安排保障33.28万元

七、项目实施计划

根据省州两级分配的名额，全县招募地方项目志愿者，到我县乡镇一级从事为期1—3年的乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理等志愿服务工作。财政预算安排资金，主要保障志愿者工作生活补贴、保险缴纳的落实。

八、项目实施成效

全县招募地方项目志愿者，到我县乡镇一级从事为期1—3年的乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理等志愿服务工作。

 

第三部分  中国共产党洱源县委员会办公室2024年部门预算表

（详见附件）

 

监督索引号53293001720100111

中国共产党洱源县委员会办公室2024年部门预算公开表