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洱源县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县退役军人事务局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  洱源县退役军人事务局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分  洱源县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困、特殊保障等政策措施并组织实施。

2.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和帮扶援助工作。

3.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织实施。

4.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理和荣誉奖励、表彰、个人先进典型事迹推荐等工作。

5.负责开展退役军人教育培训工作，指导协调、扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

6.负责组织协调落实离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

7.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作;承担不适宜继续服役的伤病残军人接收安置相关工作;协调负责军供服务保障工作。

8.负责拥军优属工作，落实现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象优待、抚恤以及国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

9.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动和英雄烈士纪念设施申报、保护相关工作，总结表扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.承担洱源县退役军人事务工作领导小组办公室、洱源县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、思想政治权益维护股（军休服务管理股）、移交安置股（就业分创业股）、拥军优抚股（褒扬纪念股）和退役军人服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，强化“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持以党的政治建设为统领，严守政治纪律和政治规矩，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，健全反腐倡廉教育和廉政风险防控机制，推动全面从严治党向纵深发展，努力将洱源退役军人事务局建设成为牢固树立和践行“四个意识”的行政机关。加强领导班子和干部队伍建设，严格组织生活，提高党员干部政治定力、专业能力和行动自觉，打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。探索新时代加强洱源县退役军人思想政治教育工作的新方法新路子，在各镇乡建立退役军人党的基层组织，强化退役军人思想政治工作的组织保障，促进退役军人思想政治教育常态化制度化。利用红色资源，发扬红色传统，传承红色基因。

2.深入推进双拥优抚工作。认真开展好双拥系列活动，精心筹划好春节、“八一”建军节慰问工作，努力为驻军部队办实事办好事；广泛开展群众性双拥活动，全面提高双拥工作整体水平；建立健全退役金、抚恤金、优待金等动态增长机制，严格落实各项优抚政策规定，凡符合政策规定条件的，做到不错不漏，全部纳入优抚服务保障范围，严格执行社会化、一卡通的保障模式，确保抚恤补助经费及时足额兑现到优抚对象手中，切实保障好优抚对象的合法权益。

3.提高移交安置质量。随着军改向纵深推进，安置任务仍然很重，要进一步科学编制安置计划、完善措施、创新办法、规范程序、强化监督，妥善安置好退役士兵和转业干部，确保各项安置政策落实到位。开展“进军营、送政策、畅安置”政策宣讲活动，帮助退役军人认清安置形势、掌握安置政策。推进退役军人适应性培训、专业培训和军转干部进高校专项培训工作。同时要做好自主择业军转干部、复员干部、无军籍职工移交安置和自主就业士兵服务管理工作。

4.大力促进就业创业。深入贯彻落实《关于促进新时代退役军人就业创业的意见》，大力促进自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业，加大教育培训力度，鼓励退役军人参加教育，加大大学生士兵复学优惠支持力度，加强高职、中职教育培训。创新培训方式，将退役军人技能转化为职业技能，变“经济补偿”为“能力提升”，帮助退役军人从思想上、能力和心理上适应新时代新环境新要求，根据《财政部、税务总局、退役军人事务部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》精神，落实好退役军人创业税收、金融等优惠政策。

5.扎实开展褒扬纪念。完善英烈褒扬机制，打造我县退役军人红色教育基地，推动在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。进一步做好英烈褒扬纪念工作。会同党史办、文旅局等部门进一步分析研究我县英模烈士情况，认真谋划好全国第十一个烈士纪念日活动。

6.做好权益维护和信访维稳工作。充分发挥各级退役军人服务中心、站点与退役军人和其他优抚对象接近、开展工作便利的优势，面对面了解情况、疏导思想、解决问题，努力把矛盾化解在基层和萌芽状态。建设退役军人信访信息系统，充分利用互联网、大数据的优势，实现退役军人信访工作的高效便捷。加强舆论引导、主动发声，回应社会关切，加强法治宣传，引导涉军群体依法维权。建立协调联动维稳机制，主动与政法、公安、信访等职能部门协调联动，认真分析不稳定因素，主动应对涉军群体可能发生的敏感事件，采取积极应对的措施解决问题，实现信息联通、工作联动、矛盾联调、问题联处，确保我县涉军群体信访维稳局势稳定可控。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，事业编制5人，工勤人员编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入450.16万元，其中：一般公共预算450.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少42.69万元，下降8.66%，主要原因是：2024年未将春节、“八·一”建军节慰问驻军部和部分优抚对象经费列入年初预算，且我单位2023年7月份退休一人。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入450.16万元，其中：本年收入450.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款450.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少42.69万元，下降8.66%，主要原因是：2024年未将春节、“八·一”建军节慰问驻军部和部分优抚对象经费列入年初预算，且我单位2023年7月份退休一人。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出450.16万元。财政拨款安排支出450.16万元，其中：基本支出410.16万元，与上年预算数对比减少44.69万元，下降9.83%，主要原因是2024年未将春节、“八·一”建军节慰问驻军部和部分优抚对象经费列入年初预算，且我单位2023年7月份退休一人；项目支出40万元，与上年预算数对比增加2万元，增长5.26%，主要原因是：自主就业退役士兵一次性经济补助预算相比上年增加2万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.8万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险单位部分支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤0.26万元，主要用于发放“三属”人员生活补助支出。

2080802社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤41.95万元，主要用于发放残疾军人护理费和艰苦边远地区补贴支出。

2080803社会保障和就业支出－抚恤－在乡复员、退伍军人生活补助0.62万元，主要用于发放在乡老复员军人生活补助支出。

2080805社会保障和就业支出－抚恤－义务兵优待36.6万元，主要用于发放义务兵家庭优待金及获奖士兵奖励金支出。

2080899社会保障和就业支出－抚恤－其他优抚支出86.4万元，主要用于发放优抚对象生活困难补助、老党员生活补助、南山烈士纪念园管护人员费用和“八·一”建军节慰问优抚对象支出。

2080901社会保障和就业支出－退役安置－退役士兵安置支出32万元，主要用于发放2023年退伍的自主就业退役士兵一次性经济补助。

2080902社会保障和就业支出－退役安置－军队移交政府的离退休人员安置支出13万元，主要用于发放无军籍退休人员张光珍、毛国勋工资（除基本退休费和国家规定的艰苦边远地区津贴之外部分），无军籍退休人员李德标遗属李洪兰生活补助支出。

2080904社会保障和就业支出－退役安置－退役士兵管理教育3万元，主要用于退役士兵教育培训经费支出。

2082801社会保障和就业支出－退役军人管理事务－行政运行支出95.77万元，主要用于县局机关人员及机构运行经费支出。

2082850社会保障和就业支出－退役军人管理事务－事业运行47.93万元，主要用于县退役军人服务中心人员经费支出。

2082899社会保障和就业支出－退役军人管理事务－其他退役军人事务管理支出5万元，主要用于保障局机关及退役军人服务中心日常机构运转。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出38.83万元，主要用于缴纳自主择业军转干部医保单位部分以及公务员医疗补助、自主择业军转干部和企业军转干部春节和“八·一”建军节慰问经费支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出11.02万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险单位部分。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出4.86万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险费。

2210201社会保障支出－住房改革支出－住房公积金13.76万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。

五、对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.82万元，其中：政府采购货物预算0.62万元、政府采购服务预算1.2万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元，与上年一致，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为2万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为42次，共计接待217人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为1.4万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算1.4万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有3个，分别是：自主就业退役士兵一次性经济补助专项经费项目、业务经费项目、退役士兵教育培训经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：自主就业退役士兵一次性经济补助专项经费项目32万元。

绩效目标：通过向2023年度退伍的自主就业退役士兵发放一次性经济补助，使被安置的退役士兵生产生活得到有效改善，有效维护退役士兵合法权益。

项目2：业务经费项目5万元。

绩效目标：通过安排业务经费，有效保障县退役军人事务局机关和县退役军人服务中心机构正常运转，从而保障退役军人事务部门更好地为退役军人和优抚对象提供优质服务。

项目3：退役士兵教育培训经费项目3万元。 

绩效目标：通过安排退役士兵教育培训经费，深入开展退役士兵适应性职业技能培训工作，为退役士兵就业创业提供支持帮助，提升退役士兵综合素质，提高在就业市场竞争力，并依靠自己能力，实现充分稳定就业。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排13.87万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少8.6万元，下降38.27%，主要原因是上年将培训费和其他交通费用列入机关运行经费所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额173.23万元，其中，流动资产144.98万元，固定资产28.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.57万元，其中固定资产减少3.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  洱源县退役军人事务局2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

自主就业退役士兵一次性经济补助专项经费

二、立项依据

根据《中华人民共和国兵役法》、《退役士兵安置条例》、《云南省退役士兵安置规定》、《云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省自主就业退役士兵一次性经济补助经费发放管理办法〉的通知》（云政办发﹝2012﹞135号）相关规定。

三、项目实施单位

洱源县退役军人事务局。

四、项目基本概况

向符合条件的自主就业退役士兵发放地方一次性经济补助，我单位需做好助测算工作并将其列入县级预算。

五、项目实施内容

年内将自主就业退役士兵地方一次性经济补助及时足额发放到位。

六、资金安排情况

从2021年起，我省自主就业退役士兵地方一次性经济补助标准由3600元调整为4500元，并继续对荣获一等功及以上奖励（含中国人民解放军纪律条令试行第二十三条规定荣获的荣誉称号、八一勋章等奖励）、二等功、三等功的分别按15%、10%、5%的增发比例增发一次性经济补助。多次获得荣誉称号或者立功的退役士兵，按照其中最高等级奖励的增发比例，增发一次性经济补助。各级承担比例维持不变，其中省级财政承担1/3，州（市）、县（市、区）承担2/3。

七、项目实施计划

我单位将认真做好自主就业退役士兵信息采集登记，并做好资金测算及发放工作。

八、项目实施成效

通过向2023年度退伍的自主就业退役士兵发放一次性经济补助，使其生产生活得到有效改善，有效维护退役士兵合法权益和退役士兵群体总体稳定。

 

第三部分  洱源县退役军人事务局2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：洱源县退役军人事务局2024年部门预算表

洱源县退役军人事务局2024年部门预算公开表20240307090052790

 

监督索引号53293001476300111