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中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分  中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重大问题进行协商。

（2）对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（3）组织参加协商的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的同时，团结各方面人士、协调统一战线和人民政协内部的关系，扩大海内外联谊，促进祖国统一，开展对外交往等。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置九个内设机构，包括:经济委员会、提案委员会、农业和农村委员会、文化文史和学习委员会、民族和宗教委员会、教科卫体委员会、人口资源和环境委员会、社会和法制委员会、办公室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

按照政协洱源县第十届委员会2024年度工作重点和重点协商计划，一是抓好学习教育常态化制度化，不断提升全体机关干部的政治觉悟，提高政策的把握能力，汇聚高质量履职的动力。二是围绕全县经济社会发展和群众关心的热难点问题，对照时间节点开展高质高效的专题调研、视察、协商活动。三是进一步提升提案办理质效，推动提案办理广泛多层制度化发展。找准政协履职切入点和着力点，引导广大政协委员深入一线调查研究，提出真知灼见，为县委、县政府提供更多的参考意见。四是加强工作创新，挖掘特色亮点，总结推广经验，找准在生态保护、产业发展、民生福祉、社会治理等方面的着力点，为助推洱源经济社会高质量发展建箴言、献良策、出实招、聚人心。五是深化自身建设，着力抓好政协委员和政协干部履职能力提升工作，推动全县政协工作提质增效，贯彻落实好县委、县政府交办的各项工作任务，为助推洱源高水平源头保护和高质量绿色发展做出新的更大贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入1022.55万元，其中：一般公共预算1022.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少76.17万元，下降7%，主要原因是:单位在职人员比上年预算减少5人，单位人员工资减少，所以工资性支出、社会保障缴费、商品和服务支出等减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入1022.55万元，其中：本年收入1022.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1022.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少76.17万元，下降7%，主要原因是：单位在职人员比上年预算减少5人，单位人员工资减少，所以工资性支出、社会保障缴费、商品和服务支出等减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出1022.55万元。财政拨款安排支出1022.55万元，其中：基本支出877.91万元，与上年预算数对比减少76.17万元，下降8%，主要原因是单位在职人员比上年预算减少5人，单位人员工资减少，所以工资性支出、社会保障缴费、商品和服务支出等减少。项目支出144.64万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，我部门2024年项目支出预算与上年一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2010201一般公共服务支出—政协事务—行政运行”661.05万元，其中：基本支出657.05万元主要用于工资性支出、社会保障缴费、商品和服务支出等。项目支出4.00万元主要用于县政协常委会会议经费。

“2010202一般公共服务支出—政协事务—一般行政管理事务”23.00万元，主要用于县政协开展调研、视察支出，为县委、县政府制定决策提供参考；切实履行了政协“政治协商、民主监督、参政议政”的三项职能。

“2010204一般公共服务支出—政协事务—政协会议”40.00万元,主要用于召开洱源县第十届委员会第三次会议经费支出。

“2010205一般公共服务支出—政协事务—委员视察”45.64万元主要用于县政协委员、常委政协业务知识的培训、学习经费，以及进行专题调研、视察活动经费。

“2010299一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出”32万元主要用于县政协“协商在基层”及“双助推”工作及提案工作办理经费。

“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”83.95万元主要用于单位职工基本养老保险单位缴费支出。

“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”1.80万元主要用于遗属生活补助。

“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”43.72万元主要用于单位职工医疗保险单位补助支出。

“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”28.38万元主要用于单位公务员医疗补助支出。

“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2.03万元主要用于单位职工缴纳工伤保险支出。

“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”60.98万元主要用于单位职工住房公积金单位补助支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.52万元，其中：政府采购货物预算4.60万元、政府采购服务预算1.92万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为12万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为80次，共计接待1300人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为10万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算10万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有7个，分别是：县政协常委会会议费项目、县政协委员调研工作经费项目、县政协专项经费项目、政协会议经费项目、县政协委员常委活动经费项目、“协商在基层”及“双助推”经费项目、提案办理经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：县政协常委会会议费项目4.00万元。

绩效目标:召开四次常委会会议,完成政协年度常委会及调研视察工作，组织委员学习、开展培训和调研、视察。通过专项经费的使用，更好地履行政协“政治协商、民主监督、参政议政”三项职能。

项目2：县政协委员调研工作经费项目5.00万元。

绩效目标:组织县政协委员对全县中心工作等进行调研，坚持履职为民，发挥政协职能作用。

项目3：县政协专项经费项目18.00万元。

绩效目标:通过专项经费的使用，增进各级政协组织的联谊，推动政协工作新局面；通过调研、视察，为县委、县政府制定决策提供参考；切实履行了政协职能。

项目4：政协会议经费项目40.00万元。

绩效目标:召开洱源县第十届委员会第三次会议，将紧紧围绕全县工作大局和人民群众的切身利益，广泛协商议政，积极建言献策，提出真知灼见，为助推洱源高水平源头保护和高质量绿色发展做出新的更大贡献。

项目5：县政协委员常委活动经费项目45.64万元。

绩效目标:组织县政协委员、常委政协业务知识的培训、学习，进一步的提高履职水平；通过专题调研、视察，积极建言献策，为县委、县政府制定决策提供参考。

项目6：“协商在基层”及“双助推”经费项目20.00万元。

绩效目标:进一步推动政协协商与基层协商有效衔接、与基层社会治理相结合，把政协协商制度优势转化为基层社会治理效能，推进“协商在基层”工作制度化、规范化、程序化发展，助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。

项目7：提案办理经费项目12.00万元。

绩效目标:把强化提案工作质量导向放在更加突出位置，依据“围绕中心、服务大局、提高质量、讲求实效”的提案工作方针，按照新时代提案工作提质增效的新要求，不断提高提案质量、办理质量、服务质量，努力提高新时代提案工作水平。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排73.03万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少8.50万元，下降10%，主要原因是2024年较2023年部门在职在编人员有所减少，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额514.69万元，其中，流动资产451.18万元，固定资产63.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少55.45万元，其中固定资产减少5.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

政协会议经费项目。

二、立项依据

《中国人民政治协商会议章程》《中共洱源县委办公室关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》（洱办发〔2018〕49号）。

三、项目实施单位

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室。

四、项目基本概况

召开政协洱源县第十届委员会第三次会议，听取和审议《政协常委会工作报告》《提案工作报告》，听取协商讨论一府两院工作报告及其他报告，讨论并通过有关决议，征集提案等一系列政协工作。

五、项目实施内容

按照县委同意的会议日程议程安排，保障会场、参会人员食宿、会议材料准备、安保、新闻宣传等方面的经费开支。

六、资金安排情况

县财政预算安排项目资金40万元。

七、项目实施计划

计划于2024年2月召开政协洱源县第十届委员会第三次会议，会期4天。

八、项目实施成效

政协洱源县第十届委员会第三次会议的召开，对于团结带领全县各级政协组织、广大政协委员和全县各族人民凝聚共识、同心协力，深入贯彻党的二十大精神和党中央的重大决策部署，助推洱源高水平源头保护和高质量绿色发展，具有十分重大意义。广大政协委员将紧紧围绕全县工作大局和人民群众的切身利益，广泛协商议政，积极建言献策，提出真知灼见，进一步发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政的职能作用。

 

第三部分 中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2024年部门预算表

（详见附件）

 

 

监督索引号53293001713100111

附件2：中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2024年部门预算公开表20240305022447162