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洱源县炼铁中心卫生院2024年部门预算编制

说明

 

目录

第一部分 洱源县炼铁中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县炼铁中心卫生院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 洱源县炼铁中心卫生院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 洱源县炼铁中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县炼铁中心卫生院的主要职责为提供预防保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的护理服务，向上级医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人。受县级卫健行政部门的委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生培训，作为中心卫生院还承担着对周边区域内一般乡镇卫生院的技术指导工作。

（二）机构设置情况

我单位为洱源县卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置17个内设机构，包括：（1）全科医疗科；（2）内科；（3）外科；（4）妇产科；（5）儿科；（6）中医科；（7）口腔科；（8）医学检验科；（9）医学影像科；（10）预防保健科；（11）党办；（12）院办；（13）财务科；（14）护理部；（15）医保科；（16）药剂科；（17）公共卫生服务站。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强人才队伍建设。首先，针对院内现有的医务人员采取“引进来与走出去”相结合的方针，引进与培养并重，逐渐培养一支能促进我院医疗水平发展和高知识结构的医疗队伍，每年派1-2名医务人员到上级医院进修学习。其次，加强对医学继续教育的考核力度和医学继续教育档案的规范建设，完善人才评价与岗位聘用结合模式，做到能者上，庸者下，形成公开、有序竞争局面，旨在提高医院内在活力，提升医院服务能力，创造社会效益。

2.打造特色中医馆，宣传和推广中医适宜技术。在原有中医诊疗、针刺、艾灸、刮痧、拔罐、中频、推拿、微波、温针、煎药服务等基础上逐步开展中药颗粒服务、中医按摩足浴服务、中医养生服务等项目。

3.加强信息化管理，强化信息系统整合。逐步健全和规范我院各个科室之间就诊信息联通机制，通过洱源县医共体作为载体，依托洱源县人民医院“云心电”、“云影像”、远程诊断中心和专家的诊断，逐步提高我院的信息化管理水平，提升我院知名度和影响力。

4.优化服务流程，强化科学管理。加强医德医风建设，通过强化培训学习提高医护人员的综合素质和能力，提高全院职工的职业道德水平，使医院服务更加规范、合理，使群众能更好地获得优质的医疗服务。

5.树立大健康观念，注重医防结合，抓实基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，努力为辖区人民群众提供全方位的健康管理服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，事业编制33人，工勤人员编制0人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我单位2024年部门财务总收入957.71万元，其中：一般公共预算437.71万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入520.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比减少2.19万元，下降0.50%，主要原因是：2023年预算工资福利支出426.08万元，2024年预算435.37万元，艰边津贴调标，职称聘任，人员工资晋档晋级，社会保障缴费基数提高；2023年村组干部报酬（县级乡医补助）9.22万元（240元/月/人*32人*12月），2024年村组干部报酬（县级乡医补助）8.93万元（240元/月/人*31人*12月）。2023年预算商品和服务支出13.38万元（日常运行公用经费7.68万元，培训费0.16万元，工会经费5.54万元），2024年预算1.92万元（日常运行公用经费0.00万元，培训费0.00万元，工会经费1.92万元）。2023年预算对个人和家庭的补助支出0.43万元，2024年预算0.42万元（原享受独子费职工孩子年满14周岁，不再享受）。事业收入预算与上年一致，无增减变动。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入437.71万元，其中：本年收入437.71万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款437.71万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少2.19万元，下降0.23%，主要原因是：2023年预算工资福利支出426.08万元，2024年预算435.37万元，艰边津贴调标，职称聘任，人员工资晋档晋级，社会保障缴费基数提高；2023年村组干部报酬（县级乡医补助）9.22万元（240元/月/人*32人*12月），2024年村组干部报酬（县级乡医补助）8.93万元（240元/月/人*31人*12月）。2023年预算商品和服务支出13.38万元（日常运行公用经费7.68万元，培训费0.16万元，工会经费5.54万元），2024年预算1.92万元（日常运行公用经费0.00万元，培训费0.00万元，工会经费1.92万元）。2023年预算对个人和家庭的补助支出0.43万元，2024年预算0.42万元（原享受独子费职工子女年满14周岁，不再享受）。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出957.71万元。财政拨款安排支出437.71万元，其中：基本支出437.71万元，与上年预算数对比减少2.19万元，下降0.23%，主要原因是：2023年预算工资福利支出426.08万元，2024年预算435.37万元，艰边津贴调标，职称聘任，人员工资晋档晋级，社会保障缴费基数提高；2023年村组干部报酬（县级乡医补助）9.22万元（240元/月/人*32人*12月），2024年村组干部报酬（县级乡医补助）8.93万元（240元/月/人*31人*12月）。2023年预算商品和服务支出13.38万元（日常运行公用经费7.68万元，培训费0.16万元，工会经费5.54万元），2024年预算1.92万元（日常运行公用经费0.00万元，培训费0.00万元，工会经费1.92万元）。2023年预算对个人和家庭的补助支出0.43万元，2024年预算0.42万元（原享受独子费职工子女年满14周岁，不再享受）；项目支出0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

2024年事业支出520.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。其他支出0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.00万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.42万元，主要用于单位退休职工遗属补助支出。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院317.80万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、失业保险以及工会经费支出。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出8.93万元，主要用于县级乡村医生补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗24.33万元，主要用于单位职工基本医疗保险和大病保险的缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.68万元，主要用于单位在职职工及退休职工公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出0.91万元，主要用于单位在职职工工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金28.64万元，主要用于单位在职职工住房公积金单位部分缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额97.10万元，其中：政府采购货物预算97.10万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。我单位实有车辆为1辆，与公务用车保有量存在差异的主要原因是：我单位为乡镇卫生院，实有车辆是1辆医疗救护车，无编制，一般公共预算财政未安排拨款。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

7.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

8.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

9.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额443.91万元，其中，流动资产211.44万元，固定资产232.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少93.58万元，其中固定资产减少34.36万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值16.26万元；报废报损资产83项，账面原值60.60万元，实现资产处置收入0.20万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

第二部分 洱源县炼铁中心卫生院2024年部门预算财政项目文本

我单位2024年无财政预算项目。

 

第三部分 洱源县炼铁中心卫生院2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：洱源县炼铁中心卫生院2024年部门预算表

 

监督索引号53293001436301300111

洱源县炼铁中心卫生院2024年部门预算公开表20240305024016050