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洱源县牛街中心学校2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县牛街中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县牛街中心学校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县牛街中心学校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分   洱源县牛街中心学校2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.洱源县牛街中心学校主要职责是负责牛街乡中小学及幼儿园日常管理工作，按照《中华人民共和国义务教育法》，实施九年义务教育。

2.指导推进义务教育优质均衡和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

3.负责全乡的学业水平考试工作；指导和管理全乡中小学和幼儿园学籍。

4.根据全县教育体育人才队伍建设规划，拟订全乡教育体育人才队伍建设规划；组织教育体育人才队伍建设工作；实施学校校长、教师培训工作；负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作。

5.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

6.根据上级体育产业发展规划；规范体育服务管理，推动学校体育体系建设；做好体育彩票公益金的使用和管理工作。

7.统筹全乡教育体育系统的安全稳定工作；协调全乡教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导全乡教育体育系统信访维稳工作。

8.指导对初中、小学、幼儿园的督导检查和评估工作；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

9.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动。

10.落实牛街乡中小学党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想、脱贫攻坚和群团工作；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

11.完成县教育体育局、乡党委政府和相关部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

洱源县牛街中心学校为洱源县教育体育局所属全额供给二级预算单位，共设置4个内设机构，包括：校长办公室、教研室、安全办公室和财务室。

洱源县牛街中心学校所属单位11个，分别是：洱源县牛街初级中学、洱源县牛街中心完小、洱源县西坡中心完小、洱源县西甸中心完小、洱源县大同中心完小、洱源县太平中心完小、洱源县白塔中心完小、洱源县龙门中心完小、洱源县上站中心完小、洱源县大松坪中心完小、洱源县牛街乡公立中心示范幼儿园。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位１个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制150人，其中：行政编制0人，事业编制150人，工勤人员编制0人。在职实有150人，其中：财政全额保障150人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中：离休1人，退休72人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入2990.09万元，其中：一般公共预算2990.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少78.32万元，下降2.55%，主要原因是：2024年在职实有人数比2023年减少7人，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出都相应减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入2990.09万元，其中：本年收入2990.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2990.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加21.68万元，增长0.73%，主要原因是：2023年和2024年都预算了幼儿园保教收入100.00万元，但2023年保教费收入列为财政专管理资金，未列入一般公共预算财政拨款，而2024年保教费收入列入一般公共预算财政拨款。所以2024年部门预算总收入比2023年减少78.32万元，但财政拨款收入却比2023年增加了21.68万元。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出2990.09万元。财政拨款安排支出2990.09万元，其中：基本支出2890.09万元，与上年预算数对比减少159.32万元，下降5.37%，主要原因是2024年在职实有人数比2023年减少7人，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出都相应减少；项目支出100.00万元，与上年预算数对比增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年和2024年都预算了幼儿园保教收入100.00万元，但2023年保教费收入列为财政专管理资金，未列入项目支出，而2024年保教费收入列入一般公共预算财政拨款，列入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2050201教育支出-普通教育-学前教育支出”130.59万元，主要用于全乡学前教育阶段教师工资支出、社会保障缴费、商品服务支出等。

2．“2050202教育支出-普通教育-小学教育支出” 1518.66万元，主要用于小学阶段教师工资支出、社会保障缴费、学生资助、商品服务支出等。

3．“2050203教育支出-普通教育-初中教育支出” 601.25万元，主要用于初中阶段教师工资支出、社会保障缴费、学生资助、商品服务支出等。

4.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出”15.85万元，主要用于教育体育系统离退休人员工资福利支出。

5.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”285.08万元，主要用于教育体育系统在职职工养老保险单位负担部分缴费。

6.“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出”8.39万元，主要用于教育体育系统遗属生活补助支出。

7.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出”154.12万元，主要用于教育体育系统职工医疗保险单位负担部分缴费。

8.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出”80.24万元，主要用于教育体育系统职工公务员医疗补助缴费。

9.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”7.58万元，主要用于教育体育系统职工伤保险缴费。

10.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出”188.33万元，主要用于教育体育系统职工住房公积金单位负担部分缴费。

五、对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年财政专户管理资金预算收入0万元，与上年预算数对比减少100.00万元，下降100.00%，主要原因是：2023年和2024年都预算了幼儿园保教收入100.00万元，但2023年保教费收入列入财政专管理资金，但2024年保教费收入未列入财政专管理资金，而是列入一般公共预算财政拨款。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比减少0.65万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比减少0.65万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有1个，分别是：洱源县牛街中心学校2024年学前教育保教费专项资金项目。项目绩效目标具体为：

项目：洱源县牛街中心学校2024年学前教育保教费专项资金项目100.00万元。

绩效目标：进一步加强幼儿园收费管理，规范幼儿园收费行为，促进学前教育事业健康发展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额9400.47万元，其中，流动资产4343.84万元，固定资产4407.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程105.36万元，无形资产543.56万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少24.60万元，其中固定资产减少181.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

　第二部分 洱源县牛街中心学校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

  洱源县牛街中心学校2024年学前教育保教费专项资金。

二、立项依据

洱发改价管〔2020〕1号《洱源县发展和改革局洱源县财政局洱源县教育体育局关于规范洱源县幼儿园收费管理及有关问题的通知》。

三、项目实施单位

洱源县牛街中心学校。

四、项目基本概况

牛街乡公办幼儿园保教费专项资金。

五、项目实施内容

确保牛街乡6所公办幼儿园正常运转，保育员工资按时发放，幼儿园教育教学活动正常开展，教师培训有序进行。

六、资金安排情况

以2022-2023学年幼儿园在校学生为依据，严格按照洱发改价管〔2020〕1号收费标准进行收费，2024年全乡幼儿园保教费专项资金预算安排100.00万元。

七、项目实施计划

1、每学期按时上缴及请拨保教费收入。

2、确保我乡公办幼儿园保教费能有效保障幼儿园正常运转。

八、项目实施成效

提升幼儿园办学水平，办好人民满意的学校。保障幼儿园正常运转，保障幼儿园教师工资收入，提升教师专业素养。

 

第三部分 洱源县牛街中心学校2024年部门预算表

（详见附件）

附件：洱源县牛街中心学校2024年部门预算表

监督索引号53293002236000500111

附件2：洱源县牛街中心学校2024年部门预算公开表20240306105554389