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中国共产党洱源县委员会政策研究室2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 中国共产党洱源县委员会政策研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  中国共产党洱源县委员会政策研究室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   中国共产党洱源县委员会政策研究室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   中国共产党洱源县委员会政策研究室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是充分发挥县委、县政府的参谋、智囊作用，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，组织协调有关部门就县委、县政府关注的政治、经济、社会、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考。二是调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委、县政府反映报告。三是做好深化改革工作。四是完成县委、县政府重要文件、重要文稿的起草和县领导交办的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、调研股、改革服务中心、改革办。主要履行调查研究、深化改革、年度综合考评、重要文稿服务等工作。

（三）重点工作概述

1.调查研究工作。围绕实现高水平源头保护和高质量绿色发展的目标，履行好调查研究职能职责，牵头完成乡村法治建设、贡菜产业发展、乡村医生养老保险等8个高质量的调研课题，按时间节点深入一线开展调研，形成一批针对性、操作性较强的调研成果，为县委、县政府提供决策服务。同时积极争取调研专项资金，加强与党校的合作，对接县人大、县政协调研视察活动开展调查研究，统筹谋划县级人才智库建设，提高调研报告的专业性、实用性和指导性。

2.深化改革工作。协调组织各专项小组认真编制好2024年改革工作要点、工作台账、重大改革事项、督察评估计划，为县委深改委谋准谋实年度改革目标任务奠定基础。突出重点打造好一批具有洱源特色亮点的深化改革典型案例与学习模板争取在全省推广，让改革红利更多惠及全县；严格按照工作进度谋划好县委深改委会议、改革办主任会议等，及时做好对接沟通，确保各项改革工作部署在洱源落地见效。

3.综合绩效考评工作。根据《洱源县2023年度综合绩效考评方案》，督促指导县级有关考评责任部门制定细化考核指标和评分标准，做好考评责任单位对乡镇和部门的考核结果的收集、审核、整理、汇总工作，及时将考评结果报县检查考评工作领导小组。同时深入调研，高标准做好2024年度县对乡镇部门综合考评办法起草及日常走访督查工作。

4.统筹兼顾，做好其他工作。重点抓好抓好洱海保护治理、“三禁四推”、林长制相关工作、挂钩村社区志愿服务及爱卫创卫工作、法治建设和平安建设等各项工作，推动政研室各项工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，事业编制2人，工勤人员编制1人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入210.15万元，其中：一般公共预算210.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加38.84万元，增长23%，主要原因是：2023年新成立改革服务中心，新调入事业编2人，基本支出中人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入210.15万元，其中：本年收入210.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款210.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加38.84万元，增长23%，主要原因是：2023年新成立改革服务中心，新调入事业编2人，基本支出中人员经费增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出210.15万元。财政拨款安排支出210.15万元，其中：基本支出205.15万元，与上年预算数对比增加38.84万元，增长24%，主要原因是：2023年新成立改革服务中心，新调入事业编2人，基本支出中人员经费增加；项目支出5万元，与上年预算数对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我部门2024年项目支出情况预算与上年一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2013602一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政事务管理支出”5万元，主要用于单位调研考核业务工作支出；

2.“2080801抚恤-死亡抚恤”0.84万元，主要用于单位退休人遗属生活补助支出；

3.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”18.81万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出；

4.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出”8.81万元，主要用于单位职工基本医疗保险经费单位补助支出；

5.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出”4.78万元，主要用于单位职工公务员医疗单位补助支出。

6.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出”0.35万元，主要用于单位职工生育保险经费单位补助支出；

7.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”14.04万元，主要用于单位职工住房公积金单位补助支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.51万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。）

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.96万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待96人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。）

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.55万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0.55万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

项目：考核调研业务经费项目5万元。

绩效目标：2024年我部门批复项目1个，是考核调研业务经费5.00万元。对全县县域经济重点、难点、热点工作和县领导交办的调研任务进行调研，为县域经济发展提供决策参考；全面做好州对县、县对镇乡综合考评2023年和2024年考核工作，对全镇乡、各部门给予公正、客观的综合评价。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排15.2万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加0.86万元，增长6%，主要原因是2023年新调入2人，人头经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额64.34万元，其中，流动资产57.15万元，固定资产7.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.47万元，其中固定资产减少1.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值9.43万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  中国共产党洱源县委员会政策研究室2024年部门预算财政项目文本

 

我部门2024年无财政预算项目。

 

 

 

第三部分 中国共产党洱源县委员会政策研究室2024年部门预算表

（详见附件）

 

 

 

监督索引号53293001721800111

洱源县委政研室2024年部门预算公开表20240308050504998