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洱源县环境卫生管理站2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  洱源县环境卫生管理站2024年部门预算  编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县环境卫生管理站2024年部门预算  财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县环境卫生管理站2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分   洱源县环境卫生管理站2024年部门预算编制 说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州环境卫生管理方针政策、法律法规和规定。

2.负责为维护城市环境卫生提供管理保障。

3.负责城市环境卫生设施建设。

4.负责城市环境卫生设施运营与维护。

5.负责城市环境卫生监督。

6.城市环境卫生作业管理。

7.承办上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位为洱源县住房和城乡建设局所属全额供给事业单位，根据洱办发﹝2019﹞33文号，我单位无内设机构。无下属单位。 

（三）重点工作概述

做好县城环境卫生、垃圾填埋场、中转站的监督管理、公厕的维修管护工作，配合全县推进爱国卫生七个专项行动，做好创建国家卫生县城工作。全面提高县城环境卫生管控水平，不断提升县城形象与品位，为居民创造舒适、优美的工作和生活环境，为洱源经济建设和各项社会事业发展营造可持续发展的良好环境氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人，工勤人员编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制14辆，实有车辆24辆（含非机动车1辆），超编9辆。车辆超编的原因是：根据洱住建字发﹝2018﹞21文号，用项目资金购买的环卫特殊作业车辆划拨环卫站10辆，实有车辆中9辆车未上牌（3辆属超标车辆，未落户）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入378.89万元，其中：一般公共预算378.89万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比减少10.87万元，下降2.87%，主要原因是：2023年部门财务总收入389.76万元，其中：一般公共预算财政拨款389.76万元，主要原因减少编外人员支出。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入378.89万元，其中：本年收入378.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款378.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少10.87万元，下降2.87%，主要原因是：减少编外人员支出。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出378.89万元。财政拨款安排支出378.89万元，其中：基本支出178.89万元，与上年预算数对比减少10.87万元，下降2.87%，主要原因是：减少编外人员支出。项目支出200.00万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.75万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤支出-死亡抚恤支出0.79万元，主要用于单位职工遗属生活补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出10.04万元，主要用于单位职工基本医疗保险单位补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出6.31万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.31万元，主要用于单位职工其他行政事业单位医疗支出。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生-基本支出-人员经费支出124.94万元。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生-基本支出-公用经费支出7.01万元。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生-项目支出200.00万元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金-基本支出-人员经费支出12.74万元。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆。

增减变化原因2023年将县城环境卫生委托第三方进行管护，同时将我单位车辆移交管护公司使用，公务用车使用的维修维护费由管护公司承担，故2023年无公务用车购置及运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个，分别是：洱源县城生活垃圾处理费非税收入安排的支出专项经费项目200万元。  

绩效目标：做好2024年度非税收入安排的支出以及本部门人员、公用经费保障，保证部门正常运转，正常履职。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额375.19万元，其中，流动资产42.78万元，固定资产332.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4.38万元，其中固定资产增加4.38万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆3辆，账面原值33.91万元；报废报损资产1项，账面原值4.31万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

 

第二部分  洱源县环境卫生管理站2024年部门预算财政  项目文本

 

一、项目名称

洱源县城生活垃圾处理费非税收入安排的支出专项经费。

二、立项依据

依据洱源县发展和改革局《关于调整洱源县生活垃圾处理收费价格的通知》（洱发改价管﹝2018﹞7号）文件。

三、项目实施单位

洱源县环境卫生管理站

四、项目基本概况

洱源县城生活垃圾处理费以定价成本为基础，按补偿垃圾收集、运输和处理成本为原则，充分考虑城乡居民和生产经营者的承受能力，制定各类收费标准。

五、项目实施内容

洱源县城区域内城镇居民户、农村居民户、暂住人口、国家机关、企事业单位、社会团体、部队以及从事生产经营的单位和个人。

六、资金安排情况

根据洱源县人民政府批复同意将经营性服务性收入纳入财政管理（洱住建字﹝2013﹞57号）,我部门保证了经营性收费及时、足额地缴入财政专户并全额返回资金指标。

七、项目实施计划

按照年初制定的收费计划，有步骤、有计划的开展好2024年度洱源县城生活垃圾处理费的征收工作。

八、项目实施成效

圆满完成2023年度洱源县城生活垃圾处理费的征收工作，做到应收尽收，及时足额地缴入财政专户。部门人员、公用经费得到保障，部门全年正常运转，正常履职。

第三部分 洱源县环境卫生管理站2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：洱源县环境卫生管理站2024年部门预算公开表

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