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洱源县卫生监督所2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县卫生监督所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县卫生监督所2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县卫生监督所2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分    洱源县卫生监督所2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县卫生监督所主要是负责开展公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、劳动卫生和传染病防治的卫生监督工作；并依法开展医疗机构、采供血机构、母婴保健机构及执业医师方面卫生法律法规监督工作，完成上级下达的指令任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、医疗机构监督科、公共卫生及学校卫生监督科、职业病防治监督科。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，洱源县卫生监督所将按照县委、县政府、县卫健局和工作部署，全力抓好以下各项工作：一是全力做好常态化疫情防控工作，重点做好学校开学后学校疫情防控监督工作、各企业疫情防控工作以及重点公共场所常态化疫情防控工作；二是加强医机构预检分诊、发热门诊的疫情防控卫生监督工作，认真开展医疗废弃物处置和非法行医的专项监督检查，严厉打击非法行医及医疗乱象行为；三是全面完成国家“双随机”抽查任务，按时完成系统录入及公开工作，确保“双随机”抽查任务顺利完成；四是巩固创卫成果，继续加大监督检查力度，全面做好创卫工作，构建全民参与爱国卫生运动长效机制，对本辖区卫生成果相关信息进行收集、核实及上报，打造共建共享洱源的良好局面，确保我县在省级考核中高分通过。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制10人，事业编制0人，工勤人员编制5人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我部门2024年部门财务总收入206.20万元，其中：一般公共预算206.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比增加64.94万元，增长45.97%，主要原因是：2023年2月调入参照公务员法管理事业人员5人，人员支出增加，造成工资福利支出增加;非税成本性支出预算支出较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入206.20万元，其中：本年收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加64.94万元，增长45.97%，主要原因是：2023年2月调入参照公务员法管理事业人员5人，人员支出增加，造成工资福利支出增加，非税成本性支出预算支出较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出206.20万元。财政拨款安排支出206.20万元，其中：基本支出196.30万元，与上年预算数对比增加68.44万元，增长56.38%，主要原因是2023年2月调入参照公务员法管理事业人员5人，人员支出增加，造成工资福利支出增加。；项目支出9.9万元，与上年预算数对比减少3.5万元，下降26.12%，主要原因是：国有资产出租出借和卫生罚没款预算支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”20.00万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2.“2100402卫生健康支出-公共卫生支出-卫生监督机构支出”153.15万元，主要用于在职在编职工工资福利和保障机关运转支出。

3.“2100409卫生健康支出-公共卫生支出-重大公共卫生服务支出”3.00万元，主要用于委托性卫生防疫项目成本性支出。

4.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗支出”9.41万元，主要用于在职在编职工基本医疗保险缴费支出。

5.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助支出”6.5万元，主要用于对在职在编职工公务员医疗补助缴费支出。

6.“2101199其他行政事业单位医疗支出-工伤保险补助支出”0.45万元，主要用于对在职在编职工工伤保险缴费支出。

7.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出”13.69万元，主要用于对在职在编职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.10万元，与上年预算数对比减少0.05万元，下降1.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.0万元，我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为1.1万元，与上年预算数对比减少0.05万元，下降4.35%，国内公务接待批次为12次，共计接待125人次。

减少的主要原因是：我单位一直坚持厉行节约的原则，严控“三公”经费支出，接待制度的完善,国内公务接待批次和人次较上年有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费2.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。根据洱政办发〔2020〕84号文件，洱源县卫生监督所租赁使用一辆新能源汽车作公务用车，所以公务用车保有量为1辆。 

我部门2024年公务用车购置及运行维护费与上年一致，无增减变。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有3个，分别是:上缴卫生罚没非税收入安排成本性支出经费项目、委托性卫生防疫服务专项经费项目、上缴房租非税收入安排成本性支出经费。项目绩效目标具体为：

项目1：上缴卫生罚没非税收入安排成本性支出经费项目2万元。

绩效目标：1.积极开展对公共场所的卫生进行监督，积极开展对公共场所的卫生进行监督，继续以住宿业为重点推行公共场所卫生监督量化分级管理，扩大量化管理实施。

2.生活饮用水卫生监督工作。根据《中华人民共和国传染病防治法》及《生活饮用水管理条例》，积极开展生活饮用水的卫生监督工作。

3.扎实开展传染病预防控制工作监督。按照《中华人民共和国传染病防治法》，加强对医疗机构疫情监测和报告、预检分诊制度、消毒隔离、医疗废弃处置、医护人员个人防护和医院感染预防控制措施等工作情况进行监督执法。对辖区内各级医疗卫生机构和县疾病预防控制中心反复多次进行了督导检查，对存在问题的有关单位下达《卫生监督意见书》，督促相关单位全面整改落实各项防控措施。

4.严厉打击非法行为，加大行政执法力度。为切实严厉打击违法行为，我所在全面开展打击非法行医的基础上，认真开展了医疗美容、医疗废弃物、餐饮具集中消毒单位和公共场所艾滋病防治等专项整治工作，对违反卫生法律法规的相对单位实施了行政处罚。

项目2：委托性卫生防疫服务专项经费项目3万元。

绩效目标：1.告知卫生许可证办理程序，申报资料相关要求和相关事项。

2.负责卫生许可证、卫生许可批件的制作、登记和发放手续，编制卫生许可单位目录。 

项目3：上缴房租非税收入安排成本性支出经费4.9万元。

绩效目标：1.推动国有资产合理配置、有效利用、盘活增效，，提升国有资产对全县经济社会高质量发展的贡献率。

2.对洱源县卫生监督大楼临街铺面进行招租，增加财政非税收入。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排15.81万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加5.56万元，增长54.24%，主要原因是2023年2月调入参照公务员法管理事业人员5人,造成机关运行经费安排支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额132.23万元，其中，流动资产128.67万元，固定资产3.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.94万元，其中固定资产减少1.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 洱源县卫生监督所2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

上缴卫生罚没非税收入安排成本性支出经费项目

二、立项依据

依据《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《公共场所卫生管理条例实施细则》 等对违法行为进行处罚，依据罚没收入40%返还。

三、项目实施单位

洱源县卫生监督所

四、项目基本概况

履行卫生监督职责，严厉打击各类卫生违法行为。

五、项目实施内容

开展公共场所监督工作、生活饮用水卫生监督工作、卫生监督协管工作、认真开展医疗废弃物处置和非法行医的专项监督检查，严厉打击非法行医及医疗乱象行为。

六、资金安排情况

全年项目资金安排2万。

七、项目实施计划

1.公共场所监督工作。按照《公共场所卫生管理条例》的规定，积极开展对公共场所的卫生进行监督，继续以住宿业为重点推行公共场所卫生监督量化分级管理，扩大量化管理实施。

2.生活饮用水卫生监督工作。根据《中华人民共和国传染病防治法》及《生活饮用水管理条例》，积极开展生活饮用水的卫生监督工作。

3.扎实开展传染病预防控制工作监督。按照《中华人民共和国传染病防治法》，加强对医疗机构疫情监测和报告、预检分诊制度、消毒隔离、医疗废弃处置、医护人员个人防护和医院感染预防控制措施等工作情况进行监督执法。对辖区内各级医疗卫生机构和县疾病预防控制中心反复多次进行了督导检查，对存在问题的有关单位下达《卫生监督意见书》，督促相关单位全面整改落实各项防控措施。

4.严厉打击非法行为，加大行政执法力度。为切实严厉打击违法行为，我所在全面开展打击非法行医的基础上，认真开展了医疗美容、医疗废弃物、餐饮具集中消毒单位和公共场所艾滋病防治等专项整治工作，对违反卫生法律法规的相对单位实施了行政处罚。

八、项目实施成效

构建全民参与爱国卫生运动长效机制，对本辖区卫生成果相关信息进行收集、核实及上报，打造共建共享洱源的良好局面

第三部分 洱源县卫生监督所2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：洱源县卫生监督所2024年部门预算表

 

监督索引号53293001436300300111

洱源县卫生监督所2024年部门预算公开表20240305024523246